当前位置: 景洪市地方公路管理段2021年度部门决算
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目录
第一部分 景洪市地方公路管理段概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市地方公路管理段概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市地方公路管理段，主要负责景洪市辖区养护工作的组织实施；上报农村公路日常养护及养护工程计划，并按照批准的计划组织实施；负责公路养护工程招投标工作的组织实施；指导、监督各乡（镇）交通和安全生产服务中心的农村公路日常养护工作；依据农村公路养护资金管理相关规定监督、检查各项资金的使用情况；收集整理上报农村公路管理养护基础信息资料等工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
景洪市2021年全市农村公路管理养护总里程2537.627公里。其中国道46.59公里；省道6.637公里；县道746.836公里、乡道1288.888公里、村道379.977公里、断头路13.954公里、专用公路54.745公里；通过对农村公路实际状况进行技术状况评定工作，实现国、省、县、乡、村道经常性养护率分别为：100%、100%、100%、87.4%、80.8%；优良路里程县、乡、村道分别为643.026公里、1034.977公里、932.28公里；优良路率为86.1%，80.3%，72.1%；绿化率县、乡、村道分别为：97.6%、70.71%、69.55%，PQI路面使用性能得到了较大的改善，农村公路将达到100%的条条有人养的基本状况。
一年来，景洪市认真贯彻落实国务院、省、州人民政府关于深化农村公路管理养护体制改革的精神，切实把农村公路管理养护工作放到农村工作重要位置来抓，加快构建适应经济社会发展、符合农村特点的农村公路管理养护体系，不断的锐意进取，开拓创新，统一领导、分级负责，采取有力措施较好地完成了农村公路管理养护任务。
1.2021年3月19日我段组织召开了全市农村公路管理建设养护管理工作和“美丽公路”、路长制部署会，市交通运输局与我段、十一个乡镇签订了《景洪市农村公路管理目标责任书》12份；市地方公路管理段与各乡镇、市养护公司等签订《景洪市农村公路养护协议书》15份，进一步明确了职责，落实了责任。按照省、州考核目标要求，结合中国足球彩票农村公路养护管理特点和第三方签订养护责任目标和养护协议合同。严格按照要求组织月度巡查和季度、年度检查考核。
2.按照《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）精神，进一步管理好、养护好农村公路，加快建立农村公路管理养护长效机制，按照《交通运输部 财政部贯彻落实<国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见>的通知》（交公路发〔2020〕26 号）和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40 号）以及《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（西政办发〔2020〕71号）文件规定，中国足球彩票出台了《中国足球彩票关于印发景洪市深化农村公路管理养护体制改革实施细则（试行）的通知》（景政办发〔2021〕62号）文件，省、州、市三级资金已按改革方案配套到位。
3.全面推行“路长制”工作。根据《云南省农村公路管护路长制实施意见》（云交管养〔2018〕14号）有关规定，出台了《景洪市农村公路养护路长制实施意见》景通办〔2019〕65号文件，充分发挥县、乡、村主要领导对农村公路属地管理领导责任，构建起责任明确、协调有序、监管严格、奖惩有力的路长制管理制度。截止 6 月已完成全市国省道、县、乡、村公路的“路长制”公示牌安装工作，景洪市“路长制”领导小组完善农村公路的相关制度，完成对国省干线G213线、景宽公路等的每月巡查体系，同时积极与乡镇对接，纳入全市乡规民约、村规民约中。
4.依据《云南省农村公路管理养护规范化工作规程》（试行）、《云南省农村公路养护管理工作目标》、《公路技术状况评定标准》、《公路养护安全作业规程》、《公路桥涵养护规范》等已对全市农村公路四季度考核的任务，11月初全部完成。
5.规范农村公路管理水平。一是在日常养护管理工作中强化检查考核，认真组织开展月巡查和季度考核工作，通过“听、查、看”方式及公平、公正、实事求是的原则对全市县、乡、村道进行认真检查、考核，并将考核情况进行全市通报，对检查和抽查中发现的问题及时给与反馈并按要求限期进行整改。通过检查考核，各相关单位能按照《责任书》的要求逐一落实，全市乡镇对农村公路管理养护工作能常态化推进，把积极开展农村公路的管养工作，向规范化、可持续化推进。二是根据交通运输部办公厅公安部办公厅印发的《关于印发整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案的通知》（交办公路〔2016〕109号）文件要求，加大治超力度；继续做好公路保畅保安工作将“保畅固安”放在首位，加大涉路违法行为查处力度，实现公路常态化管理；加强公路巡查，扩大公路巡查面，对公路路障实行“零容忍”。继续做好公路建控区管理工作，加强同乡镇、国土、住建等部门的联系，从严控制在公路两侧建筑控制区的建设行为，对违法修建的，及时查处、及时制止，对强行修建的，依法实施处罚、拆除。
6.落实农村公路养护资金，加强资金的监管使用。2021年景洪市农村公路养护补助资金2602.55万元。（其中省级养护工程1153万元，省级日常养护费624万元，州级日常养护费190万元，市级日常养护费635.55万元。）按照省、州、市农村公路日常养护资金配套占比40%、20%、40%，景洪市资金配套到位率102%。
7.不断提升农路公路路况质量，推进“美丽公路”示范路创建工作。一是强化农村公路养护质量检查及日常养护工作。按照省、州考核目标要求，结合中国足球彩票农村公路养护管理特点和各乡镇签订养护责任目标和养护协议合同。严格按照要求组织月度巡查和季度、年度检查考核。我们始终坚持“预防为主，防治结合”的方针，把预防性养护和季节性养护工作贯穿于农村公路养护工作始终，认真开展农村公路日常养护工作，强化日常养护，保证路况稳步提高，不断提升公路养护水平。二是持续推进小修和危桥工程。为加强中国足球彩票农村公路管理，提高农村公路养护质量，根据《景洪市交通运输局关于2021年农村公路小修工程项目计划的批复》（景交发〔2021〕27号）文件要求，对中国足球彩票县、乡、村道开展小修，涉及27条路、2座危桥（阿克新寨、曼贺科），全长445.573公里，用于小修保养543.529万元，工程已完工决算审计。三是加快农村公路大修工程。积极推进2020年景洪农场八分场至景哈公路改造大修工程，全长23.48公里，总投资3500.96万元，目前工程正在施工中。按照市委的安排，结合党史学习教育中“我为群众办实事”要求，我局积极推进勐龙镇莫掌至240公路大修工程，路面结构采用水稳层28CM+沥青6CM的形式，投资750万元，目前已完成铺筑水泥稳定层，预计12月底完工。按照乡村振兴工作和解放军部队“双拥”工作安排，已投资25万元完成普文镇文腾社区进村道路0.8公里四级沥青路面铺设工作，投资7万元完成中国足球彩票雷达部队的路面小修工程。 四是根据今年省厅考核景洪市的目标要求，我局根据《景洪市“美丽公路”示范路创建实施方案》，投资187.63万元积极推进普文至勐旺公路、菜阳河至勐宽公路。在充分发挥自然生态优势的基础上，深度挖掘地方特色将文化元素有机融入到道路建设中去，最大限度凸显公路文化特质，力求“一路一景”，让出行群众真正感受到“行在路上、如在画中”。目前，已完成菜阳河至勐宽公路铺道 “美丽公路”的打造，完成普文至勐旺公路1100棵凤凰树、3400棵本地樱花树的种植工作。五是推进创新养护模式。采取购买社会服务方式创新农村道路养护模式，实行社会养护外包，农村公路管养引进专业公司，推进农村公路的市场化、专业化、标准化水平。我局按照改革细则通过招投标的模式引进三家公司对中国足球彩票县道进行养护管理。各乡镇按照改革细则采取市场化的模式引进第三方，在村委会一级创立农村养护基金，资金来源：村自筹资金、村级范围内“一事一议”筹集资金、社会各界的捐赠、助资金。养护基金还可通过交通部门每年筹集部分，地方财政每年配套部分共同作为养护基金，建立健全养护长效模式。如景讷乡、中国足球彩票、普文镇、基诺乡等乡镇引进第三方有养护资质公司常年对辖区内的农村公路日常养护及小修项目的开展。其中勐龙镇成立了勐龙镇龙祥公路养护合作社，勐罕镇、勐旺乡等不少乡镇按照党员、建档立卡户、妇女组等多种形式开展公路养护工作。六是强化“群众爱路护路”工作。“爱路护路”活动是推动广大群众对农村公路管养意识，体现“人民公路人民养”的重要举措，也是景洪市推进农村公路养护管理的有效途径，抓好全市人民群众的爱路护路工作就等于抓好了全市的农村公路养护工作。截止10月底，各乡镇交安中心共组织全市群众开展“爱路护路”四次，出动人员3528人/次，公路安全巡查县、乡、村112次，巡查检查排查公路隐患45次，整治安全隐患33次，有效解决了群众安全出行。七是做好汛期抢险、防灾减灾保通工作。2021年重点对景洪市农村公路自然灾害综合风险公路承载体普查工作，重点对公路隐患点、高边坡、临水临厓、危险路段、危桥等全长2596公里，排查风险点170多个；有效开展农村公路安全隐患巡查12次，排查里程2484.567公里，桥梁313座，检查涵洞303道，现已经加强动态路巡监测及加紧设置挡土墙等完善整改措施。另外投资40万元已完成县道水毁施工；按照局党组要求，正在对全市农村公路进行水毁测量、设计工作，目前已完成勐龙镇、中国足球彩票等，其他的正在测量中。四是积极采购2021年上半年水毁应急抢险公路交通设施2700棵，以及减速带、凹凸镜等物资，花费采购资金30万元；组织开展《农村公路建设、养护、安全、路政》业务知识培训，共组织培训2次，培训人员45人。
8.统计数据库管理。一是2021年完成中国足球彩票农村公路现状遥感普查技术数据库，委托第三方进行农村公路规划、录入农村公路基础数据库，共投入资金27万元。同时按照农村公路实际情况，把以前未入库的农场专用公路、新增的公路、桥梁等重新纳入规划中，重点做到底数清楚，规划有序，给农村公路建设提供有力保障。二是委托第三方桥梁检测公司对全市295座大、中、小桥完成定检、桥梁卡、签订报告，共投入资金133万元。
9.强化各级监督。州、县（市）按照各级管养职责。积极开展各乡镇、养护公司的日常养护工作，按照县、乡村公路养护责任书签订工作，确保农村公路条条有人养、条条有人管，同时按照《云南省农村公路养护管理条例》、《西双版纳州农村公路养护协议书》、《景洪市农村公路养护协议书》完成2021年一至四季度的考核任务，重点加强路面养护为中心的全面养护，经常保持公路及其附属设施的完好状态，及时修复损坏和水毁路段。
10.加强绩效管理。一是按路段签订日常养护合同，落实好道路日常养护责任；开展好平时巡查、月检查，每一次巡查和检查资料齐全规范；有养护管理工作巡查及工作总结；日常养护质量管理工作到位，抽查管养路段管理到位，养护痕迹明显，路况质量、管理资料齐全；有应急预案，并明确应急抢险机制及人员。二是建制村按要求设置协管员；对乡镇管养工作有具体要求。三是依据2021年全市路况好路率的要求，全市县、乡村道PQI中等路率、优良路率等各项指标在2020年的基础上能较大提升，全市农村公路技术状况普遍改善，继续做好创建“四好农村路”的示范工作，全面完成县、乡村道农村公路养护考核目标要求。
11.提高农村公路管养水平，提升社会服务能力。为加强中国足球彩票农村公路管理，提高农村公路养护质量，根据《景洪市交通运输局关于2021年农村公路小修工程项目计划的批复》（景交发〔2021〕27号）要求，对中国足球彩票县、乡、村道进行小修，涉及27条路、2座危桥（阿克新寨、曼贺科），全长445.573公里，投资543.529万元，大修工程4250万元，乡村振兴32万元，水毁修复40万元。2021年我局积极开通公路使用者满意网络调查，全市公路使用者满意度95%以上。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市地方公路管理段2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.景洪市地方公路管理段
本单位为景洪市交通运输局所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。
根据农村公路管理养护体制改革文件，景洪市地方公路管理段内设6个科室：（1）办公室：人事管理；起草文件；档案管理；协调工作。（2）财务统计室：现金管理；账务管理；资产登记；编制经费预算；编制财务报表。（3）工程技术计划室：工程测量； 工程设计；工程计划；工程预算；工程招标；工程管理；工程结算；编制各类报表。（4）养护管理室：制定养护标准；检查养护质量、进度；公路巡查。（5）安全生产管理室：制定安全生产管理制度；与养护单位签订安全生产责任状；安全生产检查。（6）公路抢险办公室：做好自然灾害抢险预案；抢险物资储备；抢险机械备案。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市地方公路管理段2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
景洪市地方公路管理段2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市地方公路管理段2021年度收入合计11,330,083.32元。其中：财政拨款收入11,328,514.26元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,569.06元，占总收入的0.01%。与上年9,806,645.29元对比，增加15.53%，主要原因是2021年在职人员正常晋升、职务变动、单位职业年金纪实增加；财政负担差额补助退休人员生活补助增加；景洪市农村公路养护专项资金增加。
二、支出决算情况说明
景洪市地方公路管理段2021年度支出合计11,403,812.08元。其中：基本支出6,274,988.36元，占总支出的55.03%；项目支出5,128,823.72元，占总支出的44.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年10,029,079.15元对比，增加13.71%，主要原因是2021年在职人员正常晋升、职务变动、调出人员工资的变动；2021年景洪市农村公路日常养护专项资金增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,274,988.36元。与上年5,212,095.69元对比，增加20.39%，主要原因2021年在职人员正常晋升、职务变动、调出人员工资的变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,068,366.90元，占基本支出的96.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206,621.46元，占基本支出的3.29%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,128,823.72元。与上年4,816,983.46元对比，增加6.47%，主要原因2021年景洪市农村公路日常养护专项资金增加。我单位根据《中华人民共和国公路法》和《国务院办公厅关于转发农村公路管理养护体制改革方案的通知》精神，加强、改善人民群众出行条件，活跃农村经济，推动农村经济社会发展。并按照景洪市2021年农村公路养护项目申报书中，项目目标开展工作，完成对全市10个乡镇1个街道办事处，景洪市公路养护工程有限责任公司的农村公路养护管理及大、中修和小修保养，其中国道46.59公里、省道6.637公里、县道746.836公里、乡道1288.888公里、村道379.977公里，断头路13.954公里、专用公路54.745公里，共计养护里程2537.627公里。确保全市农村公路的安全畅通，为中国足球彩票群众出行提供方便。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款支出11,328,514.26元，占本年支出合计的99.34%。与上年10,028,629.15对比，增加12.97%，主要原因是2021年在职人员正常晋升、职务变动、单位职业年金纪实增加；财政负担差额补助退休人员生活补助增加；景洪市农村公路养护专项资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,894,663.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.72%。其中：2080502事业单位离退休387,158.84元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出374,005.44元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,133,499.45。主要用于职工养老保险缴费支出及财政负担差额补助退休人员生活补助支出；
9.卫生健康（类）支出429,347.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。其中：2101102事业单位医疗247,422.78元，2101103公务员医疗补助181,924.70元。主要用于单位医疗社会保障缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出8,726,631.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.03%。其中：2140106公路养护，基本支出3,671,536.09元，其中：工资福利支出3,469,833.69元，商品和服务支出201,702.40元；公路养护项目支出5,055,094.96元。主要用于农村公路养护管理与服务方面、开展农村公路日常养护巡查、桥涵安全巡查的支出及公路养护单位的工资福利支出、商品和服务、对个人和家庭的补助支出和其他资本性支出等；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出277,872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。其中：2210101住房公积277,872.00元。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年我单位厉行节约，严格控制出国出（境）费用的支出；根据党政机关国内公务接待费管理的规定，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制接待范围和标准。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费用的支出；根据党政机关国内公务接待费管理的规定，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制接待范围和标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市地方公路管理段2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市地方公路管理段，资产总额1,052,287.05元，其中，流动资产62,586.86元，固定资产989,699.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年1,217,009.68元相比，本年资产总额减少164,722.63元，其中固定资产增加5,900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1052287.05 |
62586.86 |
989699.19 |
804939.72 |
0 |
0 |
184759.47 |
0 |
0 |
1.00 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额14,650.00元，其中：政府采购货物支出14,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,750.00元，占政府采购支出总额的59.73%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280105048500101111
景洪市地方公路管理段2021年度部门决算公开表20221018023324355.xls