监督索引号53280114036102301000

目录

第一部分  景洪市卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  景洪市卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

卫生行政许可、公共场所卫生、医疗卫生、国家基本公共卫生服务项目卫生监督协管、餐饮具消毒、非法行医、传染病防控、执业注册、职称报名考试、投诉举报、精准扶贫等工作，并认真完成节前检查、指令性专项检查、联合执法等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.日常工作：检查公共场所、医疗机构卫生，加强对辖区职业病危害防治工作的管理，检查生活饮用水、中小学校、幼儿园、校外培训机构及托育机构卫生，餐饮具集中消毒服务单位开展监督整治工作。

2.专项工作：疫情防控工作、创卫工作、国家双随机工作、医废及污水整治工作、“两非”及投诉举报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。景洪市卫生监督所内设7个内设机构，分别是行政办公室、职业病（饮用水）科、公共科、医疗科、学校卫生（协管）科、后勤管理科、协管站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市卫生监督所2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员24人、工勤人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

景洪市卫生监督所2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市卫生监督所2021年度收入合计6,729,229.92元。其中：财政拨款收入6,728,444.62元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入785.30元，占总收入的0.01%。上年度收入合计4,581,773.77元，对比增加2,147,456.15元，增长46.87%，主要原因：1、人员、工资变动，2、项目支出增加等。

二、支出决算情况说明

景洪市卫生监督所2021年度支出合计6,819,581.62元。其中：基本支出5,597,736.17元，占总支出的82.08%；项目支出1,221,845.45元，占总支出的17.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年度支出合计4,905,010.06元，对比增长1,914,571.56元，增长39.03%，主要原因：1、人员、工资变动，2、项目支出增加等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障景洪市卫生监督所正常运转的日常支出5,597,736.17元。上年度支出合计4,570,701.96元，对比增加1,027,034.21元，增长22.47%，主要原因是工资增加、五险一金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,185,445.57元，占基本支出的92.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费412,290.60元，占基本支出的7.37%。人均日常支出16,491.62元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障景洪市卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,221,845.45元。上年度支出合计334,308.10元，对比增长887,537.35元，增长265.48%，主要原因是新增基本公共卫生服务省级补助项目（协管站工作），基本公共卫生中央补助项目增加，具体为国家双随机任务、职业病防治、疫情防控、创卫等工作项目相继增加。

具体项目开支及开展工作情况如下:（1）景财预〔2021〕3号许可证工本费专项20,000.00元，（2）景财税〔2021〕4号2020年以奖代补项目26,865.80元，（3）景财社〔2021〕36、景财社〔2021〕276号2021年年国家监督抽查183,106.13元，（4）景财社〔2019〕165号2019年国家监督抽查90,982.00元，（5）景财社〔2021〕19号2020年国家监督抽查122,043.01元，（6）景财社〔2021〕34、景财社〔2021〕276号2021年省级公卫项目528,772.60元，（7）景财社〔2021〕117号基本公卫中央补助项目140,500.00元，（8）景财社〔2021〕197号市本级公卫考核项目9,800.00元，（9）景财预〔2021〕24号2020年新增边境地区新冠肺炎疫情防控专项资金12,206.80元，（10）景财预〔2021〕116号疫情特别国债省级预留资金9,800.00元，（11）景财社〔2021〕159号爱国卫生运动“7个专项行动”以奖代补专项77,769.11元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出6,819,426.62元，占本年支出合计的100.00%。上年度支出4,904,770.06元，对比增长1,914,656.56元，增长39.04%。增加主要原因是：1、人员、工资变动，2、项目支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,106,054.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.22%。主要用于缴纳在职人员基本养老险缴费；

9.卫生健康（类）支出5,444,229.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.83%。主要用于我单位正常运转的日常支出，基本公共卫生项目支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出269,143.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33,950.00元，支出决算为62,894.40元，完成预算的185.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为62,894.40元，完成预算的314.47%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是协管站工作启动、双随机任务数增大、疫情工作任务重。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6,900.80元，下降9.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,220.80元，下降9.00%；公务接待费支出决算减少680.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位坚决贯彻中央八项规定，严格执行党政机关和领导干部配备使用管理办法，加强日常管理，严控公务用车运行维护支出，但由于项目外出检查较多，增加公务用车出车量，导致油费、修理费均增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出62,894.40元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62,894.40元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出62,894.40元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生服务省级补助项目（协管站工作），基本公共卫生中央补助项目增加，具体为国家双随机任务、职业病防治、疫情防控、创卫、“7+2”个专项等工作项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市卫生监督所2021年机关运行经费支出412,135.60元，上年度支出合计378,463.32元，对比增加33,672.28元，增长8.90%。主要原因：维修（护）费、工会经费增加。

具体机关运行经费开支及开展工作情况如下：办公费7,983.10元，邮电费6,901.94元，维修（护）费60,000.00元，劳务费20,400.00元，工会经费60,144.96元，公务用车运行维护费28,005.60元，其他交通费228,150.00元，其他商品和服务支出550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，景洪市卫生监督所资产总额1,029,271.06元，其中，流动资产55,809.06元，固定资产973,462.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149,022.02元，其中固定资产增加229,072.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额130,972.00元，其中：政府采购货物支出130,972.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额130,972.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位属二级预算单位不开展部门整体绩效自评，故部门整体支出绩效自评情况表、部门整体支出绩效自评表无数据；开展项目支出绩效自评项目1个，项目支出绩效自评表统一由主管局公开，故项目支出绩效自评表无数据。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

 

监督索引号53280114036102301111

景洪市卫生监督所表.xls

景洪市卫生监督所2021年本级项目.zip