监督索引号53280114036101701000

目录

第一部分  景洪市中傣医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  景洪市中傣医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市中傣医医院为财政差额补助二级预算事业单位，负责市区中傣医医疗机构门诊及住院医疗护理工作,承担辖区常见病、多发病诊疗和危急重症抢救及疑难病转诊和转院，为方便职工群众就医就药需要提供良好医疗服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我院严格按照资金使用管理，提高医疗服务质量及患者满意度，充分发挥资金使用效率。按照景洪市财政局关于印发景洪市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知[景财绩效（2019）1号]文件要求，开展项目绩效自评，项目组织机构健全，项目实施主体责任明确，资金管理规范，不存在截留、挪用情况，绩效目标明确，达到了预期目的，项目效果明显。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市中傣医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位：公益二类事业1个。

内设21个科室，分别是内科、老年病科、外科、妇产科、急诊科、针推科、五官科、治未病科、检验科、放射科、心电室、B超室、药剂科、手术室、中医综合治疗室、供应室、收费室、总务科、水电设备科、等级办、机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市中傣医医院2021年末实有人员编制119人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制119人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0），事业人员119人（含参公管理事业人员0人），其他人员120人，主要是合同制聘用人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市中傣医医院2021年度收入合计66,314,087.34元。其中：财政拨款收入14,394,685.13元，占总收入的21.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入51,919,402.21元（含教育收费0.00元），占总收入的78.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比总收入增加14639838.41元，增加率为28.33%。其中财政拨款收入较上年增加3209541.95元，增加了28.69%。

事业收入相比上年总收入增加11430296.46元，增加率为28.23%，其原因是疫情得到稳定控制，专家帮扶外科等临床科室以及开展穴位埋线等特色中傣治疗业务。财政补助收入较上年增加3209541.95元，增加了28.69%，其原因为财政拨入新冠疫情经费。

如图所示：

 二、支出决算情况说明

景洪市中傣医医院2021年度支出合计66,314,087.34元。其中：基本支出52,202,430.97元，占总支出的78.72%；项目支出14,111,656.37元，占总支出的21.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比总支出增加9601897.21元，增加了16.93%。增加的原因：因疫情影响，医院购买疫情防控卫生耗材支出增加。基本支出增加11459135.22元，增加了28.12%，增加的原因相比较上年而言，因疫情影响，医院购买疫情防控卫生耗材和核酸试剂支出增加。项目支出减少1857238.01元，减少了11.63%，减少原因为综合大楼改扩建项目2021年度未支出项目经费。

如图所示：

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障景洪市中傣医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出52,202,430.97元。基本支出较上年增加11459135.22元，增加了28.12%，增加的原因是相比较上年而言，因疫情影响，医院购买疫情防控卫生耗材和核酸试剂支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,038,836.23元，占基本支出的44.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,163,594.74元，占基本支出的55.87%。

如图所示：

 

 

 

 

 （二）项目支出情况

2021年度用于保障景洪市中傣医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14111656.37元。与上年对比下降1857238.01元，下降11.63%。下降主要原因是本年项目支出比上年少了综合大楼改扩建支出， 我单位本年度项目支出有1、基层名老中医药专家传承工作室10926.2元； 2、医疗服务能力与保障能力提升（公立医院综合改革）659969.17元；3、突发公共卫生事件应急处理5300500元；4、基本公共卫生服务203436元；5、爱国卫生“7个专项行动”26016元；6、取消药品加成177380元；7、人员经费7733429元；

如图所示：

 

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市中傣医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出14,394,685.13元，占本年支出合计的21.71%。与上年对比增加了3171600.75，增加了28.26%，主要原因是疫情影响增加了疫情费用开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出330,034.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于农场退休专技人员补助和就业见习补贴。

  9.卫生健康（类）支出14,064,650.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.71%。在职人员的人员经费基本支出和基本公共卫生服务支出（包含疫情开支）等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位无此项支出。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市中傣医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。我单位无此项支出。         

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位无此项支出。         

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。         

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。         

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。         

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。         

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。         

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市中傣医医院2021年机关运行经费支出0.00元，2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，景洪市中傣医医院资产总额92623759.55元，其中，流动资产2,6592457.93元，固定资产16554403.84元，对外投资及有价证券44800元，在建工程46539585.81元，无形资产2432511.97元，其他资产460000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5907969.93元，其中固定资产增加2382313.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	92623759.55	26592457.93	16554403.84	13284094.38	410132.58	9968000	14555077.63	44800	46539585.81	2432511.97	460000
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。我单位无此项支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

 

 

监督索引号53280114036101701111

景洪市中傣医医院2021年度部门决算公开表20221124103454300.xls
景洪市中傣医医院2021市级项目绩效自评表.rar