当前位置: 景洪市勐龙中心卫生院2021年度部门决算
监督索引号53280114036100501000
目录
第一部分 景洪市勐龙中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市勐龙中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市勐龙中心卫生院是负责辖区公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病同；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯；负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务；负责避孕药具的管理和发放工作；做好育龄群众孕前、孕中、产后服务和流动人员的孕情检查管理工作，定时对各类育龄妇女进行环情、孕情检查，进一步落实好避孕节育措施；负责计划生育手术，做好生育、节育、生殖健康、出生缺陷干预的服务工作；指导村卫生室工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度重点工作任务:国家基本公共卫生服务项目工作、创新中傣医工作机制、开展心脑血管救治站工作、家庭医生签约工作、疾控项目工作、计划生育工作、村卫生室工作、传染病预防控制、艾滋病防治、计划生育、城乡居民医疗保险等。
国家基本公共卫生服务项目工作：
1.居民健康档案：我镇常住人口为57320人，截止2021年10月31日共建立居民健康档案47351人，建档率83.78%。其中本地农村人口建档40821人，城镇居民建档：6530人，1-10月新建档人数为277人,2021年1月-10健康居民档案共迁出人数：16人 ，死亡人数：98人。
2.健康教育：一是健康教育宣传栏更新累计72次，2021年1—10月份卫生院更新宣传栏11期，村卫生室更新宣传栏61期。二是开展健康知识讲座及公众咨询19次，接受健康教育宣传知识2105人，其中卫生院知识讲座10次，接受健康教育宣传知识讲座712人。2、1—10月份发放宣传资料12种，共发放各种宣传资料8690份。 三是1—10月份播放健康教育影像资料10种，总播放300小时。四是1—10月份开展个体化健康教育人次数3571人次，个体化健康教育宣传资料发放3571份。
3.预防接种：勐龙镇辖区儿童数 3822 人，截止2021年10月底完成各种疫苗接种8151针次，其中本地人口应种6247针次，实种6201针次，接种率99.26%，流动人口应种1984针次，实种1950针次，接种率98.28%。
4.0-6岁儿童健康管理：2021年7岁以下儿童数为3420人，5岁以下儿童数为2863人，3岁以下儿童数为1836人，3岁以下儿童系统管理数为756人，3岁以下儿童系统管理率41.17%；5岁以下身高（长）体重检查人数为1619人，5岁以下儿童系统管理率56.5%；7岁以下儿童完成健康管理2356人，完成率68.8%,筛查5岁以下高危儿童数为10人。2021年勐龙中心卫生院出生新生儿0人，转上级医院0人开展新生儿听力筛查：0人，初筛0人，复筛0人，均通过筛查。新生儿出生241人，完成新生儿家访235人，新生儿访视率97.5%。
5.孕产妇健康管理：截止2021年10月31日产妇总数为212人，活产 214人，孕妇建卡 211人，建卡率为 99.52 %；早孕建册、检测169人，早检率为78.97 %；产妇产后访视 209 人，产后访视率 97.66%；全年未发生新生儿破伤风。高危孕产妇 116人，剖宫产71人，剖宫产率33.49%；高危孕产妇住院分娩率为100 %；全年孕产妇死亡0人。
6.婚前医学检查：2021年1-10月婚检领证人数为444人，开展婚前检查人数为462人，婚检率为104％；
7.老年人健康管理：截止2021年10月老年人总人数4887人，已体检人数2062人，完成率42.19%。
8.高血压健康管理:勐龙镇辖区内2021年10月31日完成现管理高血压患者：3454人，报表上报;3454人，电子系统内高血压患者:3454人，报表偏差率：0%。完成高血压随访:607人（季度随访），完成率：17.57（季度随访），完成高血压患者健康体检:3454人，完成率100%。规范管理人数：0人（季度随访）、规范管理率：0%（季度随访），血压控制达标人数：436人（季度随访），血压控制率：71.82%（季度随访）。
9.糖尿病健康管理：勐龙镇辖区内2021年10月31日完成现管理糖尿病患者：607人，报表上报：607人，电子系统内糖尿病患者：607人，报表偏差率：0%。完成糖尿病患者随访：115人（季度随访），完成率：18.94%（季度随访）。完成健康体检：511人，完成率：84.18%,血糖达标人数：81人（季度随访），血糖控制率：70.43%（季度随访）。
10.重性精神疾病管理：10月份辖区内管理病人271人，完成健康体检104人(其中一般体检有：10人)，完成随访207人，重精服药患者96人，服药率35.42%。
家庭医生签约工作：
1.签约工作结果：截止到2021年10月31日，辖区常住人口共计57302人，共签约11446人，签约率 19.97%；重点人群共计14235人，共签约9329人，签约率65.53%；其中65岁以上老年人签约2975人，高血压签约3065人，糖尿病签约603人，0-6岁儿童签约2284人，肺结核签约41人，严重精神障碍签约164人，孕产妇签约136人；计生优抚签约61人；
2.截止2021年10月31日建档立卡户签约3160人，死亡18人，签约率100%。
3.家庭医生服务情况：截止2021年10月31日前我院对辖区内常驻人口提供了家庭医生签约服务。
计划生育工作
（1）优生促进工程
增补叶酸预防神经管缺陷任务数300人，要求完成发放率100%，要求随访率100%，已发放叶酸300人完成发放率100%，随访服用300人次，随访率100%。
（2）国家免费孕前优生健康检查工作
孕前优生健康检查工作：任务数330对，要求完成率100%,实际完成检查人数331对，完成率100.30%。
（3）避孕药具管理服务工作
应使用人数7572人，实际使用人数6845人，药具使用率90%，避孕药具随访3次，随访人数637人。
（4）推套防艾工作。
（5）地贫检查：血常规检查331对662人完成率100%，电泳检查29对58 人，基因检查3对6人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市勐龙中心卫生院2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：景洪市勐龙中心卫生院。根据单位职责，景洪市勐龙中心卫生院内设有14个机构分别是：1.内儿科、2.妇产科、3.中傣医科、4.公共卫生服务科、5.全科医学科、6.慢性病管理中心、7.心脑血管救治中心、8.功能科（B超、心电图、放射）、9.检验科、10.保健科、11.防疫科、12.口腔科、13.光谱治疗室、14.住院部（综合性） 。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市勐龙中心卫生院2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
景洪市勐龙中心卫生院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市勐龙中心卫生院2021年度收入合计24264253.78元。其中：财政拨款收入12,113,127.91元，占总收入的49.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12,139,946.33元（含教育收费0.00元），占总收入的50.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,179.54元，占总收入的0.05%。与上年对比本年总收入增加964792.20元，上升4.14%%，其中政拨款收入增加1559251.01元，上升14.77%，事业收入比上年减少605638.35元,降低4.75%,其他收入比上年增加11179.54元,比上年增加100%。主要因为：财政拨款收入比上年增加的原因是财政拨入了上年度调减的项目支出指标；事业收入比上年减低的原因是新冠疫情影响，本院属边境卫生院，患者看病分流在所属村委会最近卫生院就诊，我院病人人次减少，医疗业务量减少，相应的事业收入减少。
二、支出决算情况说明
景洪市勐龙中心卫生院2021年度支出合计24857114.21元。其中：基本支出19027924.62元，占总支出的76.55%；项目支出5829189.59元，占总支出的23.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比总支出增加1261561.95元,上升5.35%,其中:基本支出与上年相比增加1469517.66元,上升8.37%,增加的原因是因开展疫情防控，增加了卫生材料、药品及商品和服务的支出，为规范诊疗对科室进行维修改造支出；项目支出与上年相比减少207955.71元,下降3.44%,减少的原因是财政调减本年项目支出指标。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市勐龙中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19027924.62元。与上年对比增加1469517.66元，上升8.37%，增加的原因是因开展疫情防控，增加了卫生材料、药品及商品和服务的支出，为规范诊疗对科室进行维修改造支出。支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9979582.35元，占基本支出的52.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9048342.27元，占基本支出的47.55%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市勐龙中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5829189.59元。与上年对比减少207955.71元，下降3.44%。主要原因分析是财政调减本年项目支出指标。
具体项目开支及开展工作情况如下:
1、按支出功能分：（1）其他就业补助支出60000.00元；（2）乡镇卫生院 202744.58元；（3）其他基层医疗卫生机构支出1198885.22元；（4）基本公共卫生服务3810825.79元；（5）重大公共卫生服务30540.00元；（6）突发公共卫生事件应急处理357314.00元；（7）其他公共卫生支出86950.00元；（8）其他计划生育事务支出744.00元；（9）其他医疗救助支出11360.00元；（10）其他卫生健康支出69826.00元。
2、按经济功能分：（1）工资福利支出2967201.00元；（2）商品和服务支出1927321.61元；（3）对个人和家庭的补助525421.98元；（4）资本性支出409245.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市勐龙中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出12626590.91元，占本年支出合计的50.80%。与上年对比增加579076.55元，增长4.81%，主要原因分析：财政供养人员基本工资、五险增加，编外人员增加，人员工资相应增加。防控疫情，防控物资购买等单位办公经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资支出 。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。
8.社会保障和就业（类）支出1037778.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费及职业年金等五险缴费。
9.卫生健康（类）支出11219488.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.86%。主要用于我单位机构正常运转的日常支出，基层卫生医疗机构支出、公共卫生项目支出、计划生育事务项目支出、其他卫生健康项目等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。
19.住房保障（类）支出369324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于在职人员公积金 。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市勐龙中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为211557.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%，我单位本年度无公务接待。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，我单位本年度无公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆,我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）,我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人,我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市勐龙中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市勐龙中心卫生院资产总额23079528.71元，其中，流动资产379086.89元，固定资产22700441.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1114277.52元，其中固定资产增加675527.07元,流动资产增加1637123.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值38800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
23079528.71 |
379086.89 |
22700441.82 |
14798307.96 |
163800.00 |
0.00 |
7738333.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额,17012.00元，其中：政府采购货物支出17012.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17012.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280114036100501111
