当前位置: 景洪市小街卫生院2021年度部门决算
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第一部分 景洪市小街卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市小街卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
基层医疗卫生机构，乡镇卫生院以医疗服务为主并承担公共卫生服务及卫生监督。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，景洪市小街卫生院全体干部职工认真学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，全面落实上级部门关于防控各项要求，坚持把打赢疫情防控阻击战作为当前重大的政治任务，视疫情为命令，以防控为己任，筑牢联防联控、群防群治的疫情防控堡垒，坚决守好景洪“南大门”，当好当地党委政府的卫健助手。新冠疫情发生以来，我院积极组织领导干部、党员、职工积极开展各项疫情防控工作，2021年7月1日，景洪市小街卫生院荣获景洪市“先进基层党组织”，荣获景洪市卫生健康局优秀共产党员1名，先进党务工作者1名。
2、随着我院专业设备的逐步完善，人才素质的不断提升，我院于2021年1月起，增加了无痛人流手术项目，以进一步做好计生卫生工作，满足妇女健康需求，共开展3台无痛人流手术。
3、完成辖区所有卫生室与医院的高度融合，结合曼康湾、坝卡2个卫生室实际情况，每个月安排我院1名医生、1名护士到村卫生室坐诊，以卫生室为重点带动医院业务收入和能力提升。
4、根据《云南省基层医疗卫生机构发热哨点诊室设置实施方案》的要求，于2021年6月1日开始建设发热哨点，并于7月18日完成发热哨点的建设。发热哨点按照文件要求设置有诊室、留观室、患者卫生间、脱衣缓冲间、穿衣区、淋雨间、符合“三区两通道”建设要求，发热哨点建筑面积80㎡。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市小街卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：景洪市小街卫生院。
根据单位职责，景洪市小街卫生院内设有10个机构分别是：1.医务科、2.护理部、3.中傣医科、4.公共卫生服务科、5.行政办公室、6.慢性病管理中心、7.后勤保障科、8.功能科（B超、心电图、放射）、9.检验科、10.住院部（综合性）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市小街卫生院部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0.00人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市小街卫生院部门2021年度收入合计14,631,414.60元。其中：财政拨款收入8,528,222.61元，占总收入的58.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,098,834.61元（含教育收费0.00元），占总收入的41.68%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,357.38元，占总收入的0.03%。本年收入14,631,414.60元与上年度收入9,827,046.80元,相比增加4,804,367.80元,增长48.89%,其中:财政拨款收入8,528,222.61元比上年数6,158,290.50元增加2,369,932.11元,增加38.48%；事业收入6,098,834.61元比上年数3,668,756.30元增加2,430,078.31元, 增长66.24%；其他收入4,357.38元比上年数0.00元增加4,357.38元,增长100%；财政拨款收入比上年增加的主要原因是财政增加了疫情资金、新增一名在职在编人员；事业收入增加的主要原因是增加了新冠疫苗接种费和学生体检费；其他收入增加主要是税务局返回的手续费。
二、支出决算情况说明
景洪市小街卫生院部门2021年度支出合计13,403,814.57元。其中：基本支出8,179,904.49元，占总支出的61.03%；项目支出5,223,910.08元，占总支出的38.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出13,403,814.57元比上年度支出10,487,563.23元，增加支出2,916,251.34元增长27.81%；其中：基本支出增加1,728,263.71元增长26.79%，增加的原因是人员新增1人，工资性支出增加；增加项目支出1,187,987.63元,增长29.44%，增加的原因本年度增加疫情防控支出、去年项目结转至今年支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市小街卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,179,904.49元。与上年6,451,640.78元对比增加1,728,263.71元增长26.79%，增加的原因是人员新增1人，增加的原因是人员新增1人，工资性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,139,810.71元，占基本支出的50.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,040,093.78元，占基本支出的49.39%。人均日常支出120,292.71元
（二）项目支出情况
具体项目开支及开展工作情况：2021年度用于保障景洪市小街卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,223,910.08元。与上年数4,035,922.45元对比增加支出1,187,987.63元增长29.44%，增加的原因本年度增加疫情防控支出。
具体项目开支及开展工作情况如下:
1、按支出功能分：（1）2100302乡镇卫生院172,096.01元；（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出1,000,134.82元；（3）2100408基本公共卫生服务3,519,472.00元；（4）2100409重大公共卫生服务471,127.00元；（5）2100410突发公共卫生事件应急处理307,200.00元；(6)2100499其他公共卫生支出64,000.00;(7)2100799其他计划生育事务支出1,474.00（8）2101399其他医疗救助支出7,660.00元；（9）2109999其他卫生健康支出80,746.25元；
按经济功能分：（1）工资福利支出2,956,552.79元；（2）商品和服务支出1,557,274.00元；（3）对个人和家庭的补助463,568.00元；（4）其他资本性支出246,515.29元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市小街卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,594,816.68元，占本年支出合计的64.12%。与上年数7,349,802.07元，增加1,245,014.61元，主要原因增加人员经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出443,571.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于发放人员工资，缴纳在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费。
9.卫生健康（类）支出7,970,644.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.74%。主要用于我单位机构正常运转的日常支出，公共卫生项目支出、重大公共卫生项目支出、其他卫生健康项目等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出180,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于我单位在职人员住房公积金支出及退休人员购房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市小街卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44,135.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市小街卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市小街卫生院部门资产总额8,495,622.11元，其中，流动资产3,512,962.01元，固定资产4,977,058.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,602.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年数7,828,730.24相比，本年资产总额增加661,289.87元，其中固定资产增加255,515.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
8495622.11 |
3512962.01 |
4977058.1 |
1319257.1 |
173,458 |
0 |
3484343 |
0 |
0 |
5602 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280114036101201111
