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第一部分 景洪市信访局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市信访局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻落实中央、省、州有关信访工作的法律法规和方针政策，拟定信访工作有关规定、办法并组织实施。
2、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府的来信，接待来访。
3、负责向市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。
4、承担督促检查领导同志有关批示件的落实情况的责任，承办中央、省、州、市领导同志交办的信访事项，向各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
5、承担协调处理群众集体来市上访和非正常上访的责任，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6、指导全市信访工作，起草有关信访工作的地方性法规和规章草案，总结推广各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。检查指导市党、政各部门信访工作和各乡（镇）、农场、党政机关的信访工作。
7、负责处理市委、市政府网上信访事项，并督促指导乡（镇）及部门网上信访工作的职责。
8、负责全国信访信息系统在全市的推广和应用。
9、承担中共景洪市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
10、协调信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作外事活动和对外交流。
11、承办中国足球彩票交办的其它事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1. 强化责任落实，努力开创信访工作新局面。
2. 服务保障重点时期，提高信访工作政治站位。
3. 切实履行信访部门行业职责。
4. 坚持党建统领，全面加强信访队伍建设。
5. 依法推行逐级走访制度。
6. 水平进一步提高基础业务规范化水平。
7. 进一步加大宣传和推广网上信访力度，引导群众通过网上信访、手机信访、微信信访等快捷、便民渠道维护自身合法权益。
8. 注重问题解决，持续推动信访化解机制常态化。
9. 全力打好“四大重点”矛盾纠纷攻坚战。
10. 市委信访工作联席会议办公室健立案件交办督查制。
11. 信访法治宣传常态化。
12. 加强信访综合研判，为党委政府科学决策提供参考。
13. 狠抓市委、政府安排的其他工作任务落实，联系基层服务群众更加扎实有力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市信访局2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
根据职责，景洪市信访局下设3个内设机构。
（一）办公室（对应州信访局办公室）。负责协调局机关日常工作，公文处理，重要会议组织，有关文件和文稿的起草，议定事项的督促检查，政务、值班信息的综合与报送，人事工资、财务管理，值班、机要、保密、档案及党群等工作；负责对信访工作有关政策法规和决策、部署的贯彻落实情况进行督促检查；负责领导同志交办的信访事项以及其他重要信访事项的督查督办；负责对改进工作、追究责任、完善政策“三项建议权”的行使提出意见和建议；协调指导全局信访事项的督查督办工作；承担中共景洪市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作。
（二）接访办信股（对应州信访局接访办信科）。负责群众来访接待工作。反映群众来访中的重要情况。转送、交办、督办重要来访事项。指导协调处理来访接待中的复杂疑难问题。维护来访接待场所秩序。指导检查全市群众来访接待工作。负责受理办理群众来信。反映群众来信中的重要情况。转送、交办、督办重要来信事项。指导检查全市来信办理工作。负责协调指导到州赴省进京访的处置工作。负责信访突发事件的综合协调和应急处置，承担重大活动、重要会议信访保障和“三跨三分离”信访事项的协调处理工作。负责信访矛盾纠纷排查化解工作。
（三）网上信访股（对应州信访局网上信访科）。负责受理办理群众通过网络途径提出的信访事项。承担省委书记、省长、州委书记、州长和市委书记、市长电子信箱信件的办理工作。综合分析和反映群众网络信访中的重要情况。转送、交办、督办重要网络信访事项。指导检查全市网络信访办理工作。负责协调指导全市信访信息系统建设和应用工作。负责“云南信访信息系统”和视频接访系统的建设、运维工作。负责信访数据统计和信访形势综合分析工作。承担机关办公自动化、电子设备采购与管理等工作。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市信访局2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市信访局2021年度收入合计2,566,104.85元。其中：财政拨款收入2,565,563.18元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入541.67元，占总收入的0.02%。与上年收入2,102,582.46元对比增加463,522.39元，增加22.05%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。
二、支出决算情况说明
景洪市信访局2021年度支出合计2,565,563.18元。其中：基本支出2,440,158.86元，占总支出的95.11%；项目支出125,404.32元，占总支出的4.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出2,173,777.22元对比增加391,785.96元，增长18.02%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市信访局机关正常运转的日常支出2,440,158.86元。与上年支出2,054,252.22元对比增加385,906.64元，增长18.79%，主要原因工资福利支出增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,276,727.99元，占基本支出的93.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163,430.87元，占基本支出的6.70%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125,404.32元。与上年支出119,525元对比增加5,879.32元，增长4.92%，主要原因是因农场改制等问题，2021年度信访工作调研走访增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
201一般公共服务支出-03政府办公厅（室）及相关机构事务-08 信访事务125,404.32元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出2565563.18元，占本年支出合计的100%。与上年支出2,173,777.22元对比增加391,785.96元，增长18.02%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,808,323.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.48%。主要用于2010301行政运行1,682,919.14元、2010308信访事务125,404.32元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出520443.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.29%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130,479.36元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出389,964.36元。
9.卫生健康（类）支出124,428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于2101101行政单位医疗83,862.00元、2101103公务员医疗补助40,566.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出112,368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于2210201住房公积金112,368.00元
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48,500.00元，支出决算为14,311.51元，完成预算的29.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14,311.51元，完成预算的73.77%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市信访局严格执行中央八项规定和相关财务制度规定，规范公务接待活动、轻车简从、厉行节约，减少“三公”经费开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4,851.01元，下降25.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,923.01元，下降16.96%；公务接待费支出决算减少1,928.00元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因市信访局严格执行中央八项规定和相关财务制度规定，规范公务接待活动、轻车简从、厉行节约，减少“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,311.51元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出14,311.51元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出14,311.51元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展信访调研走访、疫情防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市信访局2021年机关运行经费支出163,430.87元，与上年支出183,869.39元对比减少20,438.52元，下降11.12%。局机关运行经费主要用于办公费9,652.61元、水费1,142.40元、邮电费7,545.79元、差旅费14,600.00元、维修（护）费1,960.00元、工会经费25,116.96元、公务用车运行维护费14,311.51元、其他交通费用88,800.00元、其他商品和服务支出301.60元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市信访局资产总额942,612.37元，其中，流动资产36,929.37元，固定资产905,683.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,610.96元，其中固定资产增加29,329元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
942,612.37 |
36,929.37 |
905,683.00 |
0.00 |
179,800.00 |
0.00 |
725,883.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额29,329.00元，其中：政府采购货物支出29,329.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29,329.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280118028601111
