当前位置: 西双版纳州景洪市景哈哈尼族乡2021年度部门决算公开报告
监督索引号53280119056201000
第一部分 西双版纳州景洪市景哈乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市景哈乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。
3.以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。
4.负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。
5.加强镇经济管理工作，拟定符合乡情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责镇在地统计工作。
6.负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。
7.负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
8.协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。
9.负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
10.贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。
11.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
（一）扎实做好疫情防控各项工作
一是健全完善党政军警民联防联控体系，落实“五个管住”要求，在全乡共设置执勤点54个，每天投入防控力量232人，发动志愿队伍4000余人次，用好136名段长、点长、片长，8名市级专职段长，10名驻村队员防控力量，构筑了严密的边境防线。二是落实人员网格化管理、出租房登记备案制、乡村“十户联防”、自用船舶集中管理、夜间重点场所到点宵禁、街面巡逻排查、抵边村定期核酸检测等社会面管控各项防控举措，全面压缩了跨境违法犯罪活动人员的生存空间，全年侦办妨害国边境刑事案件19起114人，行政案件8起12人，劝返24人，环比实现大幅下降。三是修建35.20公里的铁丝网物理隔离设施，288个技防摄像头；6个三级联防所、1个一级联防所建成投入使用，正在建设三级联防所1个；完成10个标段18.74公里界河治理工程，修建达西利至勐汤河六组和勐松岔路口243界碑道路，为有效提升边境管理效能提供了保障。四是全面筑牢免疫屏障。严格落实“应接尽接”要求，按期完成新冠疫苗接种任务。截至10月，累计接种新冠疫苗37978剂次，有19363人完成全程接种，完成13.04万人次核酸检测。
（二）推动经济社会发展平稳健康
一是扎实做好农业农村各项工作。紧盯巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，投入产业扶持资金、集体经济发展资金164.90万元，开发乡村公益性岗位26个。落实乡村振兴“一十百”工程，持续推进沪滇协作项目。协同推进粮食安全、产业发展、生猪生产恢复等重点任务，农特产业发展势头良好。发送干部回乡规划邀请函82份，启动实施土鲁、莫南两个村委会村庄规划。做好厕所革命“后半篇”文章，农村卫生户厕覆盖率达93%。完成累那大寨、拉沙村等农村污水治理项目，修缮疏通污水处理设施30座，污水处理覆盖率100％。推进路长制实施，清理道路垃圾25吨，“四好公路”建设成效明显。完成农村房屋安全排查3524户，完成率100%。
二是抓实项目服务与项目建设。做好傣族水乡特色小镇、国际医疗旅游先行区、滨江路等项目征地拆迁、开工建设、安全生产、日常防控等各项服务工作，项目建设有序推进。戈牛村“四位一体”、达西利现代化边境小康村、曼回说龙民族团结示范村、博洛寨强边固防示范村等一批项目启动实施。建成曼洪互助养老服务站。截至目前，全乡共开工建设各类项目33个，完工26个，完工率78%，完成投资1270万元。
三是抓好人居环境提升。深入推进“爱国卫生7+2专项行动”，持续巩固创文成果。投入42.6万元，完成集镇道路修缮、宣传栏增设、排水沟加盖等市政基础设施建设。垃圾中转站高效运转，生活垃圾处理覆盖率达100％。4座集镇公厕实现规范化管理，新增洗手设施3处，常态化抓实“净餐馆”“管集市”要求，公共场所清洁消毒全覆盖，景哈中学被列为全市“常消毒”亮点场所；省级卫生乡镇创建通过市级初评，卫生村创建实现全覆盖，成功创建健康促进机关、医院、学校，全民参与爱国卫生运动格局初步建立。
四是持续推进生态文明建设。全面落实和推进林长制、河长制、农村面源污染治理、耕地保护等系统工程。一年来，三级河长巡河共384次，开展清河行动35次，清理河道垃圾110.1吨；整治侵占河道、乱建沙场6件，辖区河道无中重度污染情况。对53万亩森林资源实行网格化管理，开展巡山护林2990人次，完成省级森林督查图斑核实110个，立案调查林业行政违法行为16起。落实建筑工地扬尘治理“六个百分百”要求，开展露天垃圾、秸秆禁烧巡逻135次，集镇烧烤摊油烟净化烧烤架使用率达100%，大气环境不断改善。巩固1.5万亩的环境友好型胶园示范建设，土壤污染治理、畜禽粪污无害化处理、秸秆综合利用、农膜回收等农业面源污染治理工程有序推进。严守耕地保护红线，查处农村乱占耕地建房图斑整治6宗，整治面积1387.80平方米。完成增减挂钩、占补平衡（提质改造）项目4宗、面积18.15亩，完成率80%。核实不稳定耕地变化图斑40宗，完成率61%。
五是努力推动社会各项事业再上新台阶。发放农村低保、农村特困等补贴资金共78.24万元。发放创业担保贷款175人，开展就业技能培训7期，就业创业环境不断改善。医保电子凭证激活人数12335人，完成率78.86%。全力支持卫生事业发展，着力改善乡村医疗环境。压实控辍保学行政主体责任，落实升考“奖优”政策，发放奖金50000元。常态化开展全民健身行动，完善村组活动场所器材配备，鼓励老年协会活动、妇女活动、文艺活动开展，不断丰富群众文化精神生活。
六是社会治理载体创新有突破。把基层社会治理与境外疫情防控有机结合起来，建立了乡村网格长、班户制、十户联防等综合治理机制，基层治理基础及水平得到进一步提升。完成4个重点村寨综合整治工作，建立信访联席会议机制，实现矛盾纠纷排查、调处常态化，截至目前调处矛盾纠纷38件、办理信访件20件，调解成功率100%。深入推进毒品重点问题整治行动，规范吸毒在册重点人员日常监管。实施“平安乡村”项目，在集镇重要区域、进村重要路口新增高清摄像头67个。扎实做好庆祝“建党100周年”和“COP15大会”安保维稳工作，年内未发生重大治安案件。积极落实民族团结示范创建各项工作，进一步加强和规范宗教场所、人士日常管理。落实安全生产主体责任，加强对地质灾害隐患点日常监管，每月定期开展辖区安全生产隐患大排查，全年整改隐患18处。扎实开展消防安全、交通安全、食品安全等工作，年度内未发生重特大安全事故。
（三）全面加强党的建设
一是理论武装工作有力度。推进党史学习教育，组织全乡党员积极参与党史学习教育5690人次，开展党史专题党课54次。严格落实理论学习第一专题、第一议题制度，组织开展理论学习中心组14次，累计学习习近平新时代中国特色社会主义相关论述50余次。二是干部队伍建设有力度。圆满完成村“两委”、村务监督委员会、村小组集中换届，书记、主任“一肩挑”达成率100%。一批政治执行力强的干部充实到中层干部队伍里，为各项工作的落实提供了坚强的保障。三是意识形态建设有力度。全面加强对意识形态工作的领导，全年组织召开意识形态专题研讨会议4次。全年组织开展意识形态相关理论学习14次，参加人员300余人次。狠抓宣传队伍建设，截至目前在“雨林景洪”“学习强国”等发布文章706篇。四是基层组织建设有力度。严格贯彻落实党组织书记抓基层党建述职评议制度，开展“领导干部上讲堂”“万名党员进党校”等活动，实现50个农村党支部629名党员全覆盖。评选表彰“两优一先”先进集体15个，先进个人43名。深入开展“我为群众办实事”活动，截至目前，全乡共有314名党员开列为民办实事清单，办结率达91%。全面整顿2021年确定的3个软弱涣散党组织。核查党员档案789份，在强边固防和疫情防控一线发展党员22人。五是党风廉政建设有力度。落实主体责任制要求，全年召开专题会议2次，警示教育大会4次。党政班子成员带头履行“一岗双责”，做好分管部门党风廉政建设，全年共部署和督查30余次。开展谈心谈话300余人次，党纪处分2件2人。实施作风建设整顿行动，三公经费支出同比下降4.42%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市景哈乡部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：
1.行政单位：景哈哈尼族乡人民政府，设5个综合办公室分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
2.参照公务员法管理的事业单位：景哈哈尼族乡财政所、景哈哈尼族乡社会保障服务中心。
3.其他事业单位：景哈哈尼族乡村镇建设服务中心、景哈哈尼族乡交通和安全生产服务中心、景哈哈尼族乡文化广播电视服务中心、景哈哈尼族乡林业服务中心、景哈哈尼族乡农业服务中心。其中，中国足球彩票农业服务中心包括景哈哈尼族乡水务站、景哈哈尼族乡畜牧兽医站、景哈哈尼族乡农技推广站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市景哈乡2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制55人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市景哈乡部门2021年度收入合计49,844,557.63元。其中：财政拨款收入49,839,108.15元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,449.48元，占总收入的0.01%。收入相比增加31,604,557.10元，增加173.33%，支出相比增加了31,604,557.10元，增加173.33%，原因主要是2021年我乡属于底边边境乡镇外界周边国家疫情爆发严重，本年度主要保障基本运转支出，项目基建类新增民族宗教专项资金土鲁村委会现代化边境小康村项目196万；戈牛村现代化边境小康村建设项目238.18万；产业扶持项目专项资金186.70万；省级2021年强边固防四位一体建设项目500万。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市景哈乡部门2021年度支出合计50,368,209.12元。其中：基本支出18,905,973.66元，占总支出的37.54%；项目支出31,462,235.46元，占总支出的62.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。通过认真细致的分析，预、决算总收入增加31,604,557.1元，增加173.32%；支出相比增加31,604,557.10元，增加173.32%。增加的原因主要是2021年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目资金487万元，民族宗教专项资金土鲁村委会现代化边境小康村项目196万；戈牛村现代化边境小康村建设项目238.18万；产业扶持项目专项资金186.70万；省级2021年强边固防四位一体建设项目500万，边境地区疫情防控项目资金1179.77万；厕所革命市级补助资金140.32万元等。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳州景洪市景哈乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,905,973.66元。与上年对比减少3850136.95元，主要原因由于政策调整2021年边境生活补助将在2021年申报支出导致对于个人家庭的补助支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,912,940.93元，占基本支出的89.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,993,032.73元，占基本支出的10.54%。人均支出233,407.08元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳州景洪市景哈乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,462,235.46元。与上年对比增加11,863,290.83元，主要原因本年由于境外疫情防控工作较为严重，我乡处于边境乡防控任务艰巨投入了大量的人力物力。所以导致本年的项目经费有所增加，其中突发公共卫生事件应急处理增加10,158,418.41元。资金来源指标增加，有部分项目未实施完毕，资金结余。
具体项目开支及发展工作情况：
1.2010102一般行政管理事务支出24,255.00元，用于人大代表团工作专项经费；
2.2010108代表工作支出23,120.00元，用于人大代表事务人大代表工作经费；
3.2010301行政运行支出508,168.77元，用于调整征地工作经费解决部分项目经费支出；
4.2010507专项普查活动支出44,100.00元，用于第七次全国人口普查经费专项普查费支出；
5.2012399其他民族事务支出162827.31元，用于民族机动金支出；
6.2013299其他组织事务支出29,986.00元，用于景哈尼族乡戈牛村委会党建活动经费；
7.2040299其他公安支出141,120.00元，用于社戒社康人员补助专项资金；
8.2060702科普活动支出108,000.00元，用于基层科普科普惠农示范村创建专项资金支出；
9.2060799其他科学技术普及支出55,000.00元，用于2021年基层科普行动计划资金支出；
10.2080799其他就业补助支出24,216.00元，用于景哈乡2020年度人力资源和社会保障专项资金；
11.2081002老年福利支出396,500.00元，用于2020年居家养老服务设施建设资金；
12.2100408基本公共卫生服务支出3,000.00元，用于基本公共卫生服务项目中央结算补助资金；
13.2100410突发公共卫生事件应急处理支出10,158,418.41元，用于2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金强边固防补助资金支出；
14.2100499其他公共卫生支出500,000.00元，用于爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金支出；
15.2110402农村环境保护支出151,680.00元，用于2021年度中央农村环境整治项目非贫困县专项补助资金支出；
16.2110699其他退耕还林还草支出85,200.00元，用于中央财政林业草原生态保护恢复专项资金其他退耕还林还草支出；
17.2120303小城镇基础设施建设支出100,000.00元，用于景哈乡小城镇建设专项补助资金；
18.2120804农村基础设施建设支出2,434.6元，用于州级乡村振兴农村厕所革命行政村公厕补助；
19.2130108病虫害控制支出10,000.00元，用于中央动物防疫补助经费动物疫病防控监测；
20.2130111统计监测与信息服务支出2,500.00元，用于景哈乡2020年景洪市合作社与农经统计建设项目补助资金支出；
21.2130119防灾救灾支出2,930.00元，用于2021年第三批中央农业生产救灾资金干旱洪涝等期限灾害救助资金防灾救灾支出；
22.2130122农业生产发展支出2,400.00元，用于景洪市2021年第一批中央农机购置补贴资金支出；
23.2130126农村社会事业支出184,600.00元，用于景洪市2021年厕所革命户厕改造补贴资金支出；
24.2130199其他农业农村支出1,960,000.00元，用于族宗教专项资金土鲁村委会现代化边境小康村项目、美丽乡村“五好村”创建项目等支出；
25.2130207森林资源管理支出67,293.90元，用于2021年中央财政林业改革发展资金天保工程管护专项资金支出；
26.2130209森林生态效益补偿支出247,006.97元，用于2021年森林生态效益补偿管护补助的补偿金；
27.2130234林业草原防灾减灾支出29,787.09元，用于2021年森林防火经费补偿金；
28.2130504农村基础设施建设支出2,344,000.00元，用于2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金景哈乡戈牛村委会博洛寨巩固易地扶贫搬迁安置点后续帮扶资金250,000.00元；第二批省级财政专项扶贫资金景哈乡莫南村委会曼贺缓村一十百示范工程项目资金200,000.00元；第二批省级财政专项扶贫资金景哈乡2021年以工代赈项目资金194,000.00元；2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金少数民族发展景哈乡戈牛村现代化边境小康村建设项目资金850,000.00元；2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金少数民族发展景哈乡土鲁村现代化边境小康村建设项目资金850,000.00元。
29.2130505生产发展支出1,367,035.00元，用于2021年景洪市民营天然橡胶了补助资金100, 000.00元；2021年景哈乡发展村委会和村小组集体经济项目曼么怀、巴拉村小组资金400,000.00元；2021年景哈乡产业扶持和产业技术培训经费项目专项资金618,000.00元；第二批省级财政专项扶贫资金景哈乡边缘户产业发展资金49,035.00元；2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金土鲁村委会巩固提升集体经济项目资金200,000.00元。
30.2130599其他扶贫支出支出990420.00元，用于2021年景哈乡扶贫工作经费21,420.00元；2021年中央补助资金少数民族发展补助专项资金969,000.00元。
31.2130701对村级公益事业建设的补助支出8,356,300.00元，用2021年强边固防四位一体建设项目支出；
32.2130706对村集体经济组织的补助支出500,000.00元，用于景洪市2021年度扶持壮大巩固村级集体经济项目支出；
33.2130804创业担保贷款贴息支出15,982.00元，用于景哈乡2019年省级创业担保贷款工作奖补资金支出；
34.2130899其他普惠金融发展支出5,511.00元，用于2020年第三批和2021年中央创业担保贷款奖补资金支出；
35.2210105农村危房改造支出333,895.41元，用于农村危房改造非四类人员建房补助支出；
36.2240602森林草原防灾减灾支出34.00元，用于第二批省级森林防火经费支出；
37.2296002用于社会福利的彩票公益金支出80,000.00元，用于景哈乡莫南村委会曼坝河村小组2021年基层老年活动场所建设州级补助资金支出。
38.2296003用于体育事业的彩票公益金支出71,360.00元，用于景州级第一批体育彩票公益金全民健身及体育器材资金50,000.00元；2020年度州体育彩票专项公益金专项经费21,360.00元。
39.2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出2,373,154.00元，用于省级专项彩票公益金第二批景哈乡搭亥村委会勐松村小组基础设施建设项目资金167,000.00元；景哈乡戈牛村委会累那大寨村小组村内道路建设、河道治理资金392,800.00元；景哈乡戈牛村委会布兰村小组村内道路建设、LED路灯建设资金180,000.00元；景哈乡戈牛村委会勐松村小组村排水沟建设、提升人居环境项目资金725,354.00元；2021年中央专项彩票公益金景哈乡莫南村委会曼回说龙小组民族特色LED路灯设施建设项目资金150,000.00元；景哈乡戈牛村委会戈牛村小组村排水沟建设、挡墙建设资金758,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市景哈乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出47,312,159.55元，占本年支出合计的93.93%。与上年对比增加7,810,764.98元，增加率19.77%，主要原因分析：受疫情影响，增加了边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金、强边固防补助资金投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,008,673.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.70%。主要用于保障景哈乡行政单位人员经费及机构正常运转的日常支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出141,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于边境疫情防控的物资采购支出费；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出163,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于科普宣传宣传栏、布标的制作支出费用；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出618,959.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于景哈乡文化广播电视服务中心人员经费及全乡组织开展各类问题活动及宣传报道的日常经费；对文明村的奖励资金；
8.社会保障和就业（类）支出2,836,114.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于支付退休人员工资和管理费用支出，在职人员养老保险缴费；
9.卫生健康（类）支出11,797,787.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.94%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出245,223.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于景哈乡生态保护建设，森林生态效益补偿，曼贺缓村小组村内污水处理设施建设；
11.城乡社区（类）支出898,420.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于景哈乡村镇规划建设服务中心人员经费及日常村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护、环境保护和生态建设等服务性工作等经费；
12.农林水（类）支出22,888,106.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.38%。主要用于景哈乡脱贫攻坚的资金投入，壮大村集体集体经济收入的资金投入及景哈乡农业综合服务中心人员经费及负责全乡橡胶、茶叶等经济作物的生产计划和统计、组织对全乡的畜禽及其产品的产地、屠宰检疫工作，并加强运输和市场的监督力度。负责全乡的各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭、消毒、无害化处理工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行监测。负责全乡的防汛抗旱减灾工作，组织做好汛期旱情的预测、预报，制定防汛抗旱工作计划，检查督促防汛抗旱措施的落实与执行，保证水利工程安全渡汛及全乡农业生产的正常用水等日常工作经费；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,104,454.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于在职人员住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出610,300.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于边境疫情防控的人员补助支出及卡点建设的相关费用支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市景哈乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为198663.00元，支出决算为140,695.41元，完成预算的70.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为138,901.41元，完成预算的102.28%；公务接待费支出决算为1,794.00元，完成预算的2.85%。本年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在公务接待中严格控制接待成本，不上酒及烟，控制餐标，不进高档酒店等，有效控制接待费的各项开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加608.80元，增长0.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加3,722.80元，增长2.75%；公务接待费支出决算减少3,114.00元，下降63.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我乡属于边境抵边乡镇，本年度的重点工作是境外疫情发输入，新冠肺炎的境外暴发，公务用车长时间下乡察看边境要塞及执勤巡逻，导致公务用车维护费增加。因疫情管控、调研减少等原因，公务接待费厉行节约控制开支有所减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出138,901.41元，占98.72%；公务接待费支出1,794.00元，占1.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出138,901.41元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出138,901.41元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于景哈乡大桥及国际风情园征地项目，“千名干部访万户”、提升人居环境、巡河巡路、脱贫攻坚推进入村寨、新冠肺炎疫情防控，公务用车长时间下乡察看边境要塞及执勤巡逻所产生的车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.公务接待费支出1,794.00元。其中：
国内接待费支出1,794.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关单位接洽工作接待上级调研、督导、检查、招商引资及市有关部门检查边境疫情防控发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市景哈乡部门2021年机关运行经费支出1,060,637.29元（其中：行政单位1,004,073.79元，参照公务员法管理事业单位：56,563.5元），与上年对比减少391,302.67元。主要原因分析：尽可能的节约前提下进一步压缩减少办公环境及办公设备改善、更新，在疫情防控期间尽可能减少不必要的开支。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳州景洪市景哈乡部门资产总额13,091,254.93元，其中，流动资产2,287,305.89元，固定资产10,023,949.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产780,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,950,328.36元，其中固定资产增加5,885,709元，流动资产减少2,935,380.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
13091254.93 |
2287305.89 |
10023949.04 |
1826624 |
1785240 |
0 |
6412085.04 |
0 |
0 |
780000 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额11,500元，其中：政府采购货物支出11,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额11,500元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280119056201111
