景洪市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算

监督索引号53280118071701000

第一部分景洪市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分景洪市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共景洪市委景办字（2019）6号《中共景洪市委办公室关于市人大机构改革有关机构编制事项的通知》的职能、职责执行。

1、拟订和审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案、法规草案，提出职权范围内的立法规划、计划建议，开展有关调查研究和执法检查等。

2、配合深化监察体制改革，完善监察制度体系，推动实现党内监督和国家机关监督有机统一，研究拟订和审议司法方面的有关议案，配合做好上一级人大常委会和人大专门委员会下发的有关法律法规草案征集意见工作，开展有关调查研究和执法检查。

3、贯彻落实党中央“三农”工作方针政策和决策部署，研究拟订和审议农业农村方面的有关议案、配合做好上一级人大常委会和人大专门委员会下发的有关法律法规草案征集意见工作，开展有关调查研究和执法检查。

4、研究拟订和审议财政、税收、审计、国有资产管理等方面的有关议案、法规草案，对本级预算决算、国有资产管理、审计整改情况等进行监督，开展有关调查研究和执法检查等。

5、研究拟订和审议有关民族、宗教、外事、侨务等方面的议案，组织对外交流互访，配合上一级人大常委会和人大专门委员会下发的有关法律法规草案征集意见工作，开展有关调查研究和执法检查等。

6、负责拟定环境资源保护方面的监督工作计划，配合做好上一级人大常委会和人大专门委员会下发的有关法律法规草案征集意见工作，开展有关调查研究和执法检查等。

7、负责有关换届选举、人事任免、人大代表工作等方面的工作，负责市人民代表大会代表议案、建议、批评和意见的接收、交办、督办和市人大常委会组成人员联系市人大代表、全市各级人大代表联系群众的服务保障工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

市人大常委会机关紧紧围绕全市工作大局，紧贴市委工作中心，始终保持目标上同向、工作上同力、思想上同心、行动上同行，圆满完成了各项工作任务，为常委会依法履职和机关有序运转提供了优质高效服务保障。

一是旗帜鲜明讲政治，服务中心大局勇担当。一年来，共服务保障人民代表大会1次、常委会会议6次、主任会议12次，常委会听取和审议“一府一委两院”报告33项，开展专题调研、视察、执法检查23次、专题询问2个内容，依法作出决议决定23项，依法任免根据机关工作人员32人次，对 2个政府组成部门开展工作评议。

始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，合力抗击新冠肺炎疫情，全面加强对疫情防控的监督检查。常委会党组深入贯彻党中央和省委、州委、市委各项决策部署，派出机关干部职工轮流参与到堵卡点、挂购社区等工作中，全力助推疫情防控。多方协调物资资金30余万元，帮助一线执勤点解决太阳能板、冰柜、风扇、防疫用品、食品药品等疫情防控物资需求，改善执勤条件。全面动员全市各级人大代表主动担责、积极作为、服务一线，充分展现了人大齐心战疫的磅礴力量。

加强对经济发展、生态文明、法治建设等工作的监督，全力增强监督实效。紧盯经济运行、污染防治、市域治理等领域，对其开展情况进行检查，接访处理群众来信来访9件19人次，推动依法及时化解社会矛盾纠纷，持续夯实社会治理基础。聚力推进民生事业，政府惠民实事人大代表票决制成功“试水”，3月份及时下发《关于市人大代表联系监督市政府惠民实事的实施意见》，以视察促进、检查监督、调研献策、参与贡献为抓手助推政府惠民实事实施。

二是注重统筹兼顾，促进协调保障水平提质增效。坚持以人民为中心，支持保障代表依法履职尽责，协调、服务、保障机关各项工作有序开展。

组织代表42人次赴井冈山、红河等地开展学习考察和培训。组织各级代表参与案件庭审、监督现场执行、听证会、专题调研、代表视察等32人次。组织开展市人大代表开展述职评议活动，进一步促进代表改进工作作风、密切联系群众、自觉接受群众监督。不断完善12个乡镇（街道）人大代表工作站、93个村（社区）人大代表联络室的建设，完善代表接待、走访群众等制度。持续开展“人大代表在行动”主题实践活动和“人大代表风采”宣传活动，今年以来，在景洪人大微信公众号、雨林景洪APP刊发人大代表先进事迹17篇，激励和引导全市各级人大代表立足岗位实际，多渠道多形式地主动投身到疫情防控、乡村振兴、人居环境提升等工作中去。进一步加强和创新代表建议督办工作，市六届人大五次会议上代表提出的33件建议、批评和意见，目前已全部交办，相关挂钩专工委适时跟进办理情况。

三是夯实思想基础，全力打造实干机关。始终坚持以提升履职能力为抓手，以党史学习教育为契机，不断强化自身建设，着力强化理论武装，提升履职能力，为依法履职提供坚实保障。

抓实政治建设。充分发挥以上率下的作用，开展理论学习中心组学习7次，开展一系列党史学习教育和庆祝中国共产党成立100周年系列活动，坚持和巩固党对意识形态工作的领导，全面落实意识形态工作责任，定期专题研究意识形态工作，研究分析人大舆情，层层统一思想，把握正确舆论导向。组织开展好党报党刊征订工作，不断强化思想理论武装，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

抓实党风廉政建设，主动融入全局。认真落实全面从严治党要求，认真执行中央八项规定精神及其实施细则和省、州、市各项规定要求，严格落实主体责任、强化措施保障，签订家庭助廉承诺书18份。积极落实街长制、登革热防控、创建文明城市、“7+2专项行动”等市委交办的各项任务，带领机关党员干部以实际行动为群众办实事，“双报到双服务”和“服务大发展·争当排头兵”384人次，抓牢志愿服务、为民办事等常态工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。设置工作机构10个,其中，专门委员会5个：市人大法制和监察司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大农业与农村委员会、市人大社会建设委员会。常委会工作委员会和办事机构5个：市人大常委会民族和外事华侨工作委员会、市人大常委会环境与资源保护工作委员会、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2021年度收入合计10,964,757.14元。其中：财政拨款收入10,961,494.42元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,262.72元，占总收入的0.03%。与上年收入7,550,937.49元对比,增加3,413,819.65元，增长45.21%，主要原因：一是增加财政局拨入职业年金纪实补助1,070,629.58元；二是2021年进行人大代表换届选举工作，新增了省、州人大代表换届选举专项经费89,913.00元，市乡两级人大换届选举经费509,780.00元；三是新增了市人大代表通讯交通补助专项经费1,317,600.000元；四是州人大代表活动费增加130,868.54元；五是工作委员会业务费增加51,033.13元；六是本年发放抚恤金及丧葬费补助较上年多184,861.20元。

二、支出决算情况说明

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2021年度支出合计10,961,494.42元。其中：基本支出7,986,361.31元，占总支出的72.86%；项目支出2,975,133.11元，占总支出的27.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年7,669,359.57元对比，增加3,292,134.85元，增长42.93%，主要原因：一是增加财政局拨入职业年金纪实补助支出1,070,629.58元；二是2021年进行人大代表换届选举工作，新增了省、州人大代表换届选举专项经费支出89,913.00元，市乡两级人大换届选举经费支出509,780.00元；三是新增了市人大代表通讯交通补助专项经费支出1,317,600.00元；四是增加州人大代表活动费支出130,868.54元；五是增加工作委员会业务费支出51,033.13元；六是本年发放抚恤金及丧葬费补助较上年多184,861.20元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障景洪市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,986,361.31元。与上年6,562,222.30元对比，增加1,424,139.01元，增长21.7%，主要原因是增加财政局拨入职业年金纪实补助支出1,070,629.58元；增加一次性抚恤金及丧葬费补助237303.20元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,442,592.04元，占基本支出的93.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费543,769.27元，占基本支出的6.81%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障景洪市人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,975,133.11元。与上年1,107,137.27元对比，增加1,867,995.84元，增长168.72%，主要原因:一是2021年进行人大代表换届选举工作，新增了省、州人大代表换届选举专项经费支出89,913.00元，市乡两级人大换届选举经费支出509,780.00元；二是新增了市人大代表通讯交通补助专项经费支出1,317,600.00元；三是增加州人大代表活动费支出130,868.54元；四是增加工作委员会业务费支出51,033.13元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2010102类一般行政管理事务支出134,662.66元，比上年83,629.53元，增加51,033.13元，增长61.02%，主要原因是开展了人大系统百年建党活动，专工委采购了2台电脑、4台打印机、1个文件柜。

2010104类人大会议支出447,262.91元，比上474,345.55元，减少27,082.64元，降低5.71%，主要原因是本着勤俭节约，从严控制会议伙食标准和费用，压缩各项会议费用，主要用于市六届人大五次会议发生的食宿费、场租费及人民代表大会资料印刷费等。

2010106类人大监督支出36,950.00元，比上年38,244.00元，减少1,294.00元，降低3.38%，主要原因是认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》勤俭节约、牢固树立过苦日子的思想，加强公务车辆的燃料费、维修费管理，从严控制和压缩一般性支出，主要用于述职评议经费、专题调研发生的差旅费、餐费等支出。

2010107类代表履职能力提升支出178,841.00元，比上年320,770.00元，减少141,929.00元，下降44.25%，主要原因是勤俭节约各项人大代表外出培训发生的培训费、交通费,受疫情影响，减少了代表外出培训等，主要用于人大代表外出培训发生的培训费、交通费、差旅费等的开支。

2010108类人大代表工作支出2,177,416.54元，比上年129,951.19元，增加2,047,465.35元，增长1575.56%。主要原因是今年新增了市人大代表通讯交通补助专项经费支出1,317,600.00元，人大换届选举经费支出599,693.00元等，主要用于代表检查、视察活动产生的各项费用，人大换届选举及市人大代表通讯交通补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出10,961,494.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年7,669,359.57元对比，增加3,292,134.85元，增长42.93%，主要原因：一是增加财政局拨入职业年金纪实补助支出1,070,629.58元；二是2021年进行人大代表换届选举工作，新增了省、州人大代表换届选举专项经费支出89,913.00元，市乡两级人大换届选举经费支出509,780.00元；三是新增了市人大代表通讯交通补助专项经费支出1,317,600.00元；四是增加州人大代表活动费支出130,868.54元；五是增加工作委员会业务费支出51,033.13元；六是本年发放抚恤金及丧葬费补助较上年多184,861.20元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,379,526.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.45%。主要用于人大行政运行经费支出5,167,089.88元，一般行政管理事务支出134,662.66元；人大会议支出447,262.91元，人大监督支出36,950元，人大代表履职能力提升支出178,841.00元，人大代表工作支出2,177,416.54元，其他人大事务支出237,303.20元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,713,464.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.63%。主要用于归口管理的行政单位离退休公用经费支出8,500.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出422,890.24元，机关事业单位职业年金缴费支出1,282,074.70元；

9.卫生健康（类）支出511,372.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于行政单位医疗费289,226.79元，公务员医疗补助费222,145.50元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出357,131.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于在职职工住房公积金支出357,131.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为174,000.00元（其中：公务用车运行维护费110,000.00元，公务接待费64,000.00元），支出决算为79,449.66元，完成预算的45.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为67,897.66元，完成预算的61.73%；公务接待费支出决算为11,552.00元，完成预算的18.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》本着勤俭节约,牢固树立过苦日子的思想，加强公务车辆运行维护费的管理；二是在公务接待中严格执行统一的党政机关国内接待餐饮服务标准，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加21,238.47元，增长36.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加19,921.47元，增长41.52%；公务接待费支出决算增加1,317.00元，增长12.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是边境疫情管理任务加重，公务用车使用量增大。同时，接到接待函件，增加了正常的公务接待任务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出67,897.66元，占85.46%；公务接待费支出11,552.00元，占14.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出67,897.66元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出67,897.66元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于市人大常委会机关执行公务、开展各项专题调研、视察、执法检查、边境疫情防控及召开会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,552.00元。其中：

国内接待费支出11,552.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内外同级人大开展各项专题调研，各专工作委专题调研，上下级人大及乡镇人大业务往来工作接待，村委会和扶贫点群众、上访等产生的接待等产生的10批次221人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费支出543,769.27元，与上年605,994.32元对比，减少62,225.05元，下降10.27%，主要原因是按照上级要求，厉行节约，压减机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于维持人大机关正常运转所需的办公费56,168.56元，邮电费17,028.40元，差旅费21,625.00元，维修费200.00元，工会费76,900.56元，公务用车运行维护费36,000.00元，其他交通费298,950.00元，其他商品服务36,896.75元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，景洪市人民代表大会常务委员会办公室资产总额1,913,275.87元，其中，流动资产72,187.81元，固定资产1,841,088.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71,417.74元，其中固定资产增加43,855.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；划拨资产1项，账面原值6,200.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2021年退休人员25人，工资待遇已移交市养老中心管理，故在我单位一般公共预算财政拨款开支人员退休人数填0人。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的财政资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指市财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的资金。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员指出和公用支出。

项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务车购置及运行费和公务接待费。