当前位置: 景洪市普文镇中心小学2021年度部门决算
监督索引号53280106036001701000
目录
第一部分 景洪市普文镇中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市普文镇中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，负责完成义务教育小学教育阶段教育教学工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市普文镇中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
景洪市普文镇中心小学设8个内设机构，分别是：总务处、德育处、教务处、教科室、办公室、工会、安全办、电教室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市普文镇中心小学2021年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制133人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员133.00人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
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景洪市普文镇中心小学2021年人员实有情况 单位：人 |
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2021年末实有编制数 |
133 |
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其中：事业人员 |
133 |
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第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市普文镇中心小学2021年度收入合计33,459,829.29元。其中：财政拨款收入33,268,580.50元，占总收入的99.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入182,916.02元（含教育收费0.00元），占总收入的0.55%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,332.77元，占总收入的0.02%。与上年对比增加2,521,532.39 元，增加的原因是人员经费和项目经费增加。其中：财政拨款收入与上年对比增加2,477,545.02 元，增加的原因主要是本年人员变动经费增加；社会保险基数调整；学生营养改善计划提高标准。事业收入与上年对比增加182,916.02元，增加的主要原因是勤工俭学收入2021年纳入预算。其他收入与上年对比减少138,928.65 元。减少的原因主要是公益岗人员工资放入往来款核算。
二、支出决算情况说明
景洪市普文镇中心小学2021年度支出合计33,602,892.64元。其中：基本支出30,669,566.17元，占总支出的91.27%；项目支出2,933,326.47元，占总支出的8.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,881,104.19 元，增加的原因主要是人员经费和公用经费增加。其中：基本支出于上年相比增加2,501,317.32 元，增加的主要原因是人员本年人员变动经费增加；社会保险基数调整；工程款等公用经费支出增加。项目支出与上年对比减少620,213.13 元，减少的主要原因是家庭经济困难学生人数减少；学生营养改善计划学生人数减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市普文镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,669,566.17元。与上年对比增加2,501,317.32 元，主要原因分析：人员本年人员变动经费增加；社会保险基数调整；工程款等公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,770,586.63元，占基本支出的90.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,898,979.54元，占基本支出的9.45%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市普文镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项 业务工作的经费支出2,933,326.47元。与上年对比减少620,213.13 元，主要原因分析：家庭经济困难学生人数减少；学生营养改善计划学生人数减少。其中：营养改善计划支出1,642,026.47 元，占项目支出的56%；义务教育家庭经济困难补助支出1,111,250.00 元，占项目支出的38%；8个较少民族生活补助支出62,750.00 元，占项目支出的2.14%；高校毕业生一次性就业补贴60,000.00 元，占项目支出的2.04%；学前教育家庭经济困难补助支出57,300.00 元，占项目支出的1.82%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市普文镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出33,368,527.07元，占本年支出合计的99.30%。与上年对比增加2,050,369.08 元，主要原因分析：：人员本年人员变动经费增加；社会保险基数调整；工程款等公用经费支出增加；学生营养改善计划提高标准。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出25,120,879.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.28%。主要用于小学及幼儿园办公费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置、学生营养改善计划支出、义务教育家庭经济困难补助支出、学前教育家庭经济困难补助支出等学校日常开支。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出4,405,630.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.20%。主要用于学校在职人员及临时人员养老保险、职业年金等支出。
9.卫生健康（类）支出2,143,296.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于学校在职人员及临时人员基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1,698,721.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于教职工住房保障金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市普文镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00 元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,180.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,180.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未发生公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市普文镇中心小学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年保持一致。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市普文镇中心小学资产总额27,986,042.98 元，其中，流动资产1,701,304.12 元，固定资产17,988,155.71 元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,296,581.15 元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,858,797.86 元，其中固定资产减少8,890,342.96 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋X0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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合计 |
1 |
27,986,042.98 |
1,701,304.12 |
12,046,083.82 |
14,113,053.13 |
0 |
0 |
3,875,102.58 |
|
8,296,581.15 |
2 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额793,845.00 元，其中：政府采购货物支出793,845.00 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额214,810.00 元，占政府采购支出总额的27.06%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位无其他需要解释说明决算相关专用名词。
监督索引号53280106036001701111
