当前位置: 景洪市第四中学2021年度部门决算
监督索引号53280106036002201000
目录
第一部分 景洪市第四中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市第四中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
普及初中文化教育，提高高中文化素质，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。
（二）2021年度重点工作任务介绍
学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市第四中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,景洪市第四中学设5个内设机构，分别是：总务处、德育处、教务处、工会、办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市第四中学部门2021年末实有人员编制262人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制262人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员265人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
其他员54人，主要是营养餐8人、公益岗9人和临时工37人。
第二部分 2021年度部门决算表
景洪市第四中学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市第四中学2021年度收入合计62,700,694.15元。其中：财政拨款收入59,772,982.30元，占总收入的95.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,169,922.50元（含教育收费0.00元），占总收入的3.46%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入757,789.35元，占总收入的1.21%。与上年对比增加了6,033,558.01元，主要原因是本年拨入了单位部分职业年金、专项招聘高校毕业生一次性就业补贴和单位非税收入增加了勤工俭学收入。
二、支出决算情况说明
景洪市第四中学部门2021年度支出合计63,550,000.79元。其中：基本支出58,592,520.16元，占总支出的92.20%；项目支出4,957,480.63元，占总支出的7.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了5,149,522.40元，主要原因是本年支出了单位部分职业年金、专项招聘高校毕业生一次性就业补贴和单位非税收入的勤工俭学支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市第四中学正常运转的日常支出58,592,520.16元。与上年对比增加了3,747,654.27元，主要原因是支付单位部分职业年金和新录用人员工资及社会保险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出52,131,608.98元，占基本支出的88.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,460,911.18元，占基本支出的11.03%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市第四中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,957,480.63元。与上年对比增加了1,401,868.13元，主要原因是支付大学生一次性就业补助,校大门建设工程和400米环形跑道工程建设资金投入。 其中:义务教育家庭经济困难学生生活补助1,018,303.00元,占项目支出20.54%;义务教育营养改善资金补助1,249,714.84元,占项目支出25.21%;8个少小民族补助32,000.00元,占项目支出0.65%;普通高中国家助学金506,259.00元,占项目支出10.21%;普通高中建档立卡生活补助65,919.00元,占项目支出1.33%;高校毕业生一次性就业补助540,000.00元,占项目支出10.89%;校大门建设工程支出745,284.79元,占项目支出15.03%;400米环形跑道工程建设支出800,000.00元,占项目支出16.14%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市第四中学2021年度一般公共预算财政拨款支出60,030,093.72元，占本年支出合计的94.46%。与上年对比增加了6,552,837.63元,主要原因是拨入单位部分职业年金、大学生一次性就业补助、新录入人员工资及保险和校舍改造。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出43,029,514.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.68%。主要用于单位机构正常运转日常支出39,357,318.40元、项目支出3,672,195.84元，其中营养餐资金支出为1,249,714.84元，较少民族学生生活费支出为32,000.00元，用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出1,018,303.00元，义务教育校舍改造资金800,000.00元，高中国家助学金支出为506,259.00元，普高建档立卡贫困学生生活补助费支出为65,919.00元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出10,164,704.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.93%。主要用于移交前退休人员工资1,290,291.63元、离退休人员公用经费40,650.00元、单位基本养老保险缴费支出3,694,001.76元、单位职业年金缴费支出4,599,761.58元和专项招聘高校毕业生一次性就业补助支出540,000.00元；
9.卫生健康（类）支出4,008,497.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于单位基本医疗保险支出2,346,019.30元、公务员医疗补助支出1,632,854.85元、边境地区艾滋病综合防治项目经费支出6,945.00元和爱国卫生“七个专项行动”专项支出22,678.36元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出2,826,557.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于财政配套住房公积金支出2,685,928.00元和退休人员购房补贴支出140,629.00；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于抗旱专项资金电扇维(护)修支出820.00元；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市第四中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数少的原因是：我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相同。其中：因公出国（境）费支出决算相同；公务用车购置及运行费支出决算相同；公务接待费支出决算相同。我单位2021年无“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国(境)费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市第四中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，主要原因是我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市第四中学资产总额129,063,684.29元，其中，流动资产3,164,807.48元，固定资产125,063,476.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程800,000.00元，无形资产35,400.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,253,907.99元，其中固定资产增加2,124,342.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产353项，账面原值252,370.00元，实现资产处置收入13,417.09元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
129,063,684.29 |
3,164,807.48 |
125,063,476.81 |
111,416,745.83 |
165,859.00 |
0.00 |
13,480,871.98 |
0.00 |
800,000.00 |
35,400.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1,215,763.00元，其中：政府采购货物支出432,763.00元；政府采购工程支出783,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,215,763.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280106036002201111
