当前位置: 西双版纳州景洪市勐旺乡2021年度部门决算
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目录
第一部分 西双版纳州景洪市勐旺乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市勐旺乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于印发勐旺乡机构编制设置方案》（景办发〔2019〕63号）文件，其部门主要职能职责是：
（一）勐旺乡党委、政府设置5个综合办公室
1．党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、宣传、统战、机构编制、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。
2．经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。
3．社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。
4．社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本乡行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。
5．扶贫开发办公室。拟订乡扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担乡扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责乡有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。
（二）直属7个事业单位主要职能职责
1．农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。
2．文化广播电视服务中心。承办文化体育宣传推广、 广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。
3．村镇建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇建设、村容乡貌、生态环境、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。
4．社会保障服务中心，加挂勐旺乡退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。
5．财政所。负责编制本乡财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担监督管理等服务性工作。
6．交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、搬迁安置等服务性工作。
7．林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。
（三）2021年度重点工作任务介绍
1.强化脱贫成果巩固，全面推进乡村振兴。紧盯巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作目标，用好“一平台三机制”建设成果，认真贯彻“四个不摘”工作要求，切实平稳转入乡村振兴。一是深化“企业+合作社+农户”带贫模式，加深“双绑双带”合作，发挥企业市场优势，带动贫困群众发展，实现企业经济和个体经济，个体经济和农户收入全面增收，乡村全面发展。二是投入壮大村集体经济项目资金290万元，以做大做强集体经济为目标，融合多种经济发展模式，充分发挥村委会一级主观作用，新增一批保值率高、收益平稳、管理简便的固定资产。依托金穗惠农通服务点“三资”管理平台，补齐村委会基础金融服务短板，加快集体经济推动乡村全面振兴。三是补齐农村发展的短板，实施沪滇协作、高标准农田建设、农村饮水保障专项工程等项目，有效降低农业生产成本，优化产业生产方式，切实解决农户当前关心问题。四是实施美丽乡村建设项目，推动人居环境提升，按照“三清一改”工作要求，对照乡村振兴总体布局，抓好“五好”村建设，完成曼帕村美丽宜居乡村建设工程。五是坚持动态监测，完善风险预警机制，按照线上、线下两条线，及时将因病、因灾、因学等造成收入骤减和支出骤增人群纳入系统管理，切实兜牢兜住返贫致贫风险，守住大规模返贫底线，针对现有124户398人“三类人员”提出“一户一策”，坚持分类施策，精准管理。
2.注重农业生产，推进绿色发展。不断优化营商环境，做实产业规划布局，结合勐旺现代农业产业园建设，多渠道招商引资，不断做大做强生态产业链。一是完善农业基础设施，改善农业生产条件。启动栏板凳、南门口—坝岗、科联三个片区高标准农田建设工程，实施弯干水库出险加固和科联水库修缮工程。二是坚持产业生态化发展，加快生态勐旺品牌创建工程，完成1个“绿色食品”、3个“一村一品”创建工作。三是念好“山”字经，唱好“林草”戏，切实提升土地资源利用率，充分发挥勐旺乡的生态自然优势，在现有条件下探索发展森林茶园，确保茶叶提质增效的同时，发展其他适合勐旺的种植业，逐步实现农业多元化发展。四是培育新兴特色产业，不断壮大规模化肉牛养殖、橘子、木耳和姬松茸等产业，不断提升产品附加值，扩宽增收渠道。五是创新发展思路，与景洪农行合作推行农村e贷金融惠贷，有效解决农村“担保难、贷款难、贷款贵”问题。不断做好龙头企业、扶贫车间、家庭农场服务工作，助力农村产业发展提升。
3.完善基础设施建设，不断提升人居环境。一是以项目建设为抓手，补齐基础设施短板。继续推进勐旺乡住宅小区、集镇垃圾和污水处理厂建设项目，完成农贸市场改造工程。整合“一十百”、以工代赈、沪滇协作、万吨水泥等项目，全面动员群众投工投劳，补齐农村串户路、污水处理设施、卫生公厕等短板。二是建立“党政班子+机关干部+站所+村委会”责任链条，开展“洁美人家”“小手拉大手”活动，充分发挥“工青妇”作用，助推农村人居环境提升。召开人居环境提升专题会议20余次，开展提升人居环境活动300余次，评选出“洁美人家”645户。
4.注重生态环境保护，建设绿水青山勐旺。一是加强森林资源保护力度，深入开展图斑核查及2021年打击毁林专项行动工作。全面推行五级林长责任制，将辖区森林资源进行网格化管理，全年开展巡查150次。严格落实耕地保护制度，坚决打击耕地非粮化、非农化和占用耕地建房，拆除占耕建房2宗，复垦基本农田挖塘养鱼107.98亩，整改土地卫片图斑2块。二是全面开展河道清理工作。结合爱国卫生“7+2专项行动”开展勐旺河爱河护河清河行动，全年组织开展河道整治活动20余次，2652人次，清除垃圾17.6吨。三是做好大气污染防控工作，严格禁止露天垃圾、秸秆焚烧，鼓励秸秆还田，全年开展宣传、培训18期，巡查1013人次。四是建立农业生产废弃物回收点和农膜回收点各1个，回收农药包装废弃物3.45吨、农膜6.4吨。
5.注重科教文卫建设，全面发展社会事业。对2021年辖区内14名本科高考考生发放奖励金1.6万元，发放困难学生补助金23万元。顺利举办第十四届“兴旺杯”篮球运动会，全面提升全民身体素质。开展以“永远跟党走”为主题的文艺骨干培训、“唱支山歌给党听”本土山歌培训、中老年广场舞培训和少儿培训。积极做好卫生乡镇、卫生村工作，勐旺乡通过市级卫生乡镇初评工作；大平掌村、瑶家村通过市级卫生村初评工作；勐旺村、补远村成功创建卫生村。积极开展科学使者进校园宣传、“百名专家科技下乡志愿服务”活动，完成云南特色小吃制作、茶叶生态种植与制茶工艺技能等培训，共计566人参加培训，进一步拓宽群众就业渠道，提升就业能力。
6.加强社会综合治理，维护社会和谐稳定。狠抓矛盾纠纷排查化解，消除隐患维护社会稳定，扎实开展政法队伍教育整顿，将“我为群众办实事”实践活动贯穿始终，为民办实事678件。强化个人防诈骗意识，安装注册“国家反诈中心APP”11652人。按照上级要求，对辖区内基督教临时集会点进行打造，加强对社会主义核心价值观的宣传。稳步推进州级民族团结进步示范乡镇创建工作，扎实开展民族团结进步宣传月活动。创新禁毒工作模式，组织16名社戒社康专干每周轮流驻村5天，通过走访、谈心谈话等方式，了解社戒社康人员思想动态，推动禁毒工作持续向好发展。开展疫情防控演练2次，筑牢疫情防控安全线。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市勐旺乡2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1．景洪市勐旺乡人民政府
2．景洪市勐旺乡财政所
3．景洪市勐旺乡社会保障服务中心
4．景洪市勐旺乡文化广播电视服务中心
5．景洪市勐旺乡村镇规划建设服务中心
6．景洪市勐旺乡交通和安全生产服务中心
7．景洪市勐旺乡农业综合服务中心
8．景洪市勐旺乡林业服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市勐旺乡部门2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市勐旺乡2021年度收入合计25,137,566.40元。其中：财政拨款收入25,135,561.14元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,005.26元，占总收入的0.01%。2021年收入合计比上年收入合计27,326,663.62元减少2,189,097.22元，减少8.01%，其中：财政拨款收入比上年27,019,663.62元减少1,884,102.48元，减少6.97%，主要原因分析：减少提升人居环境、偿还拖欠民企企业账款等大量项目资金。其他收入比上年307,000.00元减少304,994.74元，减少99.35%，主要原因分析：2021年公益岗补贴不纳入其他收入管理。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市勐旺乡2021年度支出合计25,248,584.07元。其中：基本支出15,204,420.63元，占总支出的60.22%；项目支出10,044,163.44元，占总支出的39.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2021年支出合计比上年29,904,232.57元减少4,655,648.50元，减少15.57%，主要原因分析：减少提升人居环境、偿还拖欠民企企业账款等项目资金支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳州景洪市勐旺乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,204,420.63元。与上年对比,基本支出比上年的13,543,567.51元增加1,660,853.12元，增加12.26%，主要原因分析：当年人员增加，工资支出增加，办公经费增加等。括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,002,413.41元，占基本支出的92.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,202,007.22元，占基本支出的7.91%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳州景洪市勐旺乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,044,163.44元。与上年对比，项目支出比上年16,360,665.06元减少6,316,501.62元，减少38.61%。主要原因分析：减少提升人居环境、偿还拖欠民企企业账款等项目资金支出。2021年扶贫产业和技术培训专项资金支出1,804,000.00；2021年壮大集体经济专项资金3,109,419.36元；2021年陡坡生态治理补助资金支出1,627,080.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市勐旺乡2021年度一般公共预算财政拨款支出24,771,466.14元，占本年支出合计的98.11%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出比上年支的28,900,723.57元减少4,129,257.43元，减少14.28%。主要原因分析：减少提升人居环境、偿还拖欠民企企业账款等项目资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,897,114.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.77%。主要用于政府办公、人大事务、统计信息、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、其他一般公共服务支出、公共设施建设等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出105,290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于综治综合治理、疫情防控专项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出16,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于基层科普行动专项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出522,069.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于群众文化支出和宣传文化发展专项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,973,360.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出1,716,949.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出210,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于支付森林管护费用和发放退耕补贴；
11.城乡社区（类）支出748,075.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于其他城乡社区管理事务支出、乡基础设施建设和维护、环卫费用等；
12.农林水（类）支出13,282,291.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.62%。主要用于农业中心、林业中心的办公经费和相关业务经费，农业相关扶贫支出，对村民委员会和村党支部的补助；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出660,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出639,635.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于交安中心办公经费和相关业务经费；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市勐旺乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为355,000,00元，支出决算为101,596.05元，完成预算的28.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为90,586.05元，完成预算的57.70%；公务接待费支出决算为11,010.00元，完成预算的5.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规范财务审批制度、规范公务接待、公务用车的管理制度，在保障工作正常开支的同时，坚持贯彻落实勤俭节约原则，及时调整不必要的支出，节约经费开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少40,877.39元，下降28.69%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少25,461.39元，下降21.94%；公务接待费支出决算减少15,416.00元，下降58.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范财务审批制度、规范公务接待、公务用车的管理制度，在保障工作正常开支的同时，坚持贯彻落实勤俭节约原则，及时调整不必要的支出，节约经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出90,586.05元，占89.16%；公务接待费支出11,010.00元，占10.84%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出90,586.05元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出90,586.05元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出11,010.00元。其中：
国内接待费支出11,010.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到勐旺乡开展工作接待。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市勐旺乡2021年机关运行经费支出853,241.28元，与上年支出数1,059,457.27元对比减少206,215.99元，下降19.46%，主要原因分析是在保障工作正常开支的同时，坚持贯彻落实勤俭节约原则，及时调整不必要的支出，节约经费开支。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳州景洪市勐旺乡资产总额6,769,627.70元，其中，流动资产2,614,068.70元，固定资产4,155,598.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,798,115.55元，其中固定资产增加43,400.00元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项 目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
6769672.70 |
2614068.70 |
4155598.00 |
1117888.00 |
1202378.00 |
0.00 |
1835332.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280119056901111
