当前位置: 景洪市水土保持监督站2021年度部门决算
监督索引号53280111033200201000
目录
第一部分 景洪市水土保持监督站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市水土保持监督站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市水土保持监督站宗旨和业务范围是：促进水土保持，维护生态环境。水土流失监测，水土保持政策法规宣传教育，水土保持项目管理，建设项目水土保持方案审查，水土保持机构及人员资质管理，水土保持宣传与人员培训。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.水土保持工作
切实抓好水土保持宣传工作，严格执行水土保持预防监督和收费，2021年依法审批生产建设项目水土保持方案36件，征收水土保持补偿费147.5万元，督促9个生产建设项目完成了水土保持设施自主验收报备，对在建生产建设项目开展了22次水土保持现场监督检查；2021年景洪市水土流失治理任务指标为60平方公里，目前实际完成水土流失治理52平方公里，完成率为86.67%。
2.水利工程质量监督工作
2021年上半年，我站对景洪市弯干水库除险加固工程等1件工程进行了监督备案手续的办理；对景洪市金银花水库、景洪市巴来中寨水库和景洪市弯干水库除险加固工程等3件工程的项目划分进行了确认；对所有在建水利工程进行了7次监督检查，下发质量监督检查结果通知书；全年共参加景洪市2016年基诺山集镇供水巩固提升工程、景洪市大渡岗大荒田村山区小水网专项工程等2件工程的竣工验收，并编制提交质量监督报告。组织全站专业技术人员参加全州水利工程质量与安全管理培训1次。
3.工程项目前期筹备、建设管理工作。
（1）项目前期规划工作
2021年完成瑶房河、大黑山、岔河、曼么耐等4件水库的可研阶段招投标工作并开展可研阶段的相关工作，茶园水库的可研阶段相关工作也在开展中；完成景洪电站水资源综合利用的可研批复，完成初设招投标工作并已开展初设阶段相关工作；完成曼龙河水库初步设计报告审查并取得批复；完成老坝那水库可行性研究报告审查并取得批复，初设招投标工作已完成并已开展初设阶段的相关工作；完成城乡供水一体化项目实施方案审查；启动南联山提水、智慧水务等前期工作。
（2）工程建设管理工作
景洪市水务局2021年在建水利工程项目共有9项，完成情况如下：曼点水库工程总投资41640.94万元，累计完成投资42086万元。大寨水库工程批复总投资5889.29万元，累计完成投资5789.97万元。红光水库工程总投资6999.79万元，累计完成投资5698万元。南阿河官牛中缅界河段治理工程总投资16749.4万元，已完工。回勒河界河段治理工程总投资1884.49万元，已完工。景洪市弯干水库除险加固工程总投资770.88万元，完成投资550万元。巴莱中寨水库工程总投资596.84万元，累计完成投资708万元，已完工。金银花水库工程总投资709.96万元，累计完成投资795.65万元，已完工。2021年下半年实施了水利救灾工程，累计完成投资255万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市水土保持监督站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。共设置4个内设机构，包括：办公室、水土保持监督室、工程质量监督室、工程建设管理室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市水土保持监督站2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市水土保持监督站2021年度收入合计5,321,266.95元。其中：财政拨款收入5,320,938.49元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入328.46元，占总收入的0.01%。与上年对比增加355,328.75元，增加7.15%其中：
1.一般公共预算财政拨款收入增加355,000.29元，增加7.15%，增加主要原因是：（1）机关事业单位职业年金单位记实部分资金（景财社〔2021〕59号、景财社〔2021〕165号）；（2）正常晋升工资等导致增加。
2.其他收入增加328.46元，增加100%，增加主要原因是：
景洪市税务局转入2020年代扣个人所得税手续费。
二、支出决算情况说明
景洪市水土保持监督站2021年度支出合计5,621,266.95元。其中：基本支出5,265,448.15元，占总支出的93.67%；项目支出355,818.80元，占总支出的6.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比与上年对比增加209,925.23元，增加3.88%，增加主要原因是：1、基本支出机关事业单位职业年金单位记实部分资金（景财社〔2021〕59号、景财社〔2021〕165号），正常晋升工资等导致基本支出增加；2、项目支出本年度以奖代补项目资金支出比上年有所减少、本着厉行节约原则压减支出导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市水土保持监督站机构正常运转的日常支出5,265,448.15元。与上年对比增加367,609.97元，增加7.51%，增加主要原因是：1、机关事业单位职业年金单位记实部分资金（景财社〔2021〕59号、景财社〔2021〕165号）；2、正常晋升工资等导致增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,001,681.18元，占基本支出的94.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263,766.97元，占基本支出的5.01%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市水土保持监督站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出355,818.80元，与上年对比减少157,684.74元，减少30.71%，减少主要原因是本年以奖代补项目资金支出比上年有所减少，本着厉行节约原则压减支出导致减少。具体项目包括：以奖代补项目资金、非税执收成本项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市水土保持监督站2021年度一般公共预算财政拨款支出5,620,938.49元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比与上年对比与上年对比增加209,925.23元，增加3.88%，增加主要原因是：1、机关事业单位职业年金单位记实部分资金（景财社〔2021〕59号、景财社〔2021〕165号），正常晋升工资等导致基本支出增加；2、本年度以奖代补项目资金支出比上年有所减少、本着厉行节约原则压减支出导致项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出880,723.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.67%。主要用于支付我单位机关事业单位基本养老保险费支出；
9.卫生健康（类）支出371,381.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于支付我单位基本医疗保险费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出4,089,813.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.76%。主要用于支付我单位机构正常运转的日常支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出279,019.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于支付我单位住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市水土保持监督站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38,800.00元，支出决算为11,231.09元，完成预算的28.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11,231.09元，完成预算的28.95%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则压减支出导致。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少24,768.91元，下降68.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少24,768.91元，下降68.80%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则压减支出导致。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,231.09元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出11,231.09元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出11,231.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我单位机构正常运转（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市水土保持监督站2021年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市水土保持监督站资产总额1241053.47元，其中，流动资产3857.72元，固定资产1237195.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少308948.51元，其中固定资产增加26870.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值35800.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1241053.47 |
3857.72 |
1237195.75 |
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652150 |
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585045.75 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
1.其他收入:328.46元，为景洪市水务局拨入代扣代缴手续费。
2.其他商品和服务支出：1350元，为转给景洪市水务局老年协会活动经费。
3.其他工资和福利支出：47818.80元。根据景财农〔2021〕2号文件，列支2021年非税执收成本编外人员工资及五险。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280111033200201111
