景洪市退役军人事务局2021年度部门决算
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- 发布时间 :2022-10-18 17:27
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景洪市退役军人事务局2021年度部门决算
目录
第一部分 景洪市退役军人事务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市退役军人事务局概况
一、主要职能
(一)主要职能
景洪市退役军人事务局是2019年机构改革后成立的新单位,主要职责:
1、负责全市军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作,做好自主就业退役军人服务管理工作。
2、组织实施全市退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人就业创业。
3、组织协调落实移交中国足球彩票的离退休军人和无军籍职工相关待遇,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
4、组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
5、组织指导全市拥军优属拥政爱民工作。
6、负责全市烈士及退役军人荣誉奖励,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
7、负责全市退役军人法律法规宣传工作,指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况。
(二)2021年度重点工作任务介绍
2021年度重点工作任务:1.抓好政策法规的宣传学习;2.加强思想政治引领,防范化解重大风险;3.积极做好退役军人移交安置工作;4.努力服务退役军人就业创业;5.完善相关政策,加强双拥工作;6.落实优抚政策,保障优抚对象合法权益;7.加强队伍建设,提高服务保障水平。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景洪市退役军人事务局部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1. 景洪市退役军人事务局
景洪市退役军人事务局共设有3个内设股室,即:办公室、权益维护和拥军优抚褒扬股、安置股。
2.景洪市退役军人服务中心(本单位未独立核算无内设机构)
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市退役军人事务局部门2021年末实有人员编制14人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
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第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市退役军人事务局部门2021年度收入合计31,311,825.48元。其中:财政拨款收入31,311,722.98元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入102.50元,占总收入的0.00%。与上年度相比,收入总计增加3138061.92元,增加率11.14%。主要原因是增加了烈士纪念堂馆建设及改陈布展补助资金2100000元;县级以下烈士设施整修工程项目补助经费350900元;自主择业军转干部住房补助资金254100元;服务保障体系建设专项经费470000元。
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二、支出决算情况说明
景洪市退役军人事务局部门2021年度支出合计35,772,485.04元。其中:基本支出4,001,967.25元,占总支出的11.19%;项目支出31,770,517.79元,占总支出的88.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出总计增加1871717.16元,支出总计增长5.52%。主要原因是2021年新增加了项目支出。
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2021年度用于保障景洪市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,001,967.25元。基本支出与上年对比减少了6770534.72元,基本支出减少62.85%。主要原因是2021年我局将退役军人社会保险做进项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,848,102.19元,占基本支出的96.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153,865.06元,占基本支出的3.84%。
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2021年度用于保障景洪市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出31,770,517.79元。与上年对比增加8642251.88元,项目支出增长37.37%,主要原因是2021年我局将2020年基本支出中的退役军人社会保险做进项目支出。其中:2019999其他一般公共服务支出13200元;2080801死亡抚恤支出612395元;2080802伤残抚恤支出3047448元;2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出103903元;2080804优抚事业单位支出350900元;2080805义务兵优待金支出1868000元;2080806农村籍退役士兵老年生活补助支出613415元;2080899其他优抚支出支出10753316.19元;2080901退役士兵安置支出1591546.76元;2080902军队移交政府离退休人员安置2493176.6元;2080903军队移交政府离退休干部管理机构支出169576.96元;2080904退役士兵管理教育支出280376.43元;2080905军队转业干部安置支出894185.66;2080999其他退役安置支出352376.24;2082804拥军优属支出445747.66;2082850事业运行567179.75元;2082899其他退役军人事务管理支出619286.49元;2101101行政单位医疗3935500.17;2101103公务员医疗补助1998930.1元;2101401优抚对象医疗补助支出660657.78元;2296002用于社会福利的彩票公益金支出399400元。
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(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市退役军人事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出35,372,159.22元,占本年支出合计的98.88%。一般公共预算财政拨款支出与上年对比增加2201865.52元,一般公共预算财政拨款支出增长6.64%,主要原因是人员工资正常晋升、社会保险缴费基数增加等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出13,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于办公费;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
8.社会保障和就业(类)支出28,461,539.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.46%。主要用于工资福利支出2328901.35元,商品和服务支出2071068.99元,对个人和家庭的补助23659723.3元,资本性支出300000元;
9.卫生健康(类)支出6,761,487.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.12%。主要用于行政事业单位医疗6100829.8元,优抚对象医疗660657.78元;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出135,932.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于在职职工住房公积金缴纳135932元;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市退役军人事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4705元,支出决算为520.00元,完成预算的10.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元;公务接待费支出决算为520.00元,完成预算的10.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了公务接待。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加430.00元,增长477.78%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元;公务接待费支出决算增加430.00元,增长477.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:上年度“三公”经费接待省厅2人,2021年接待省退役军人事务厅检查组4人,接待人员的级别由副厅长带队。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出520.00元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出520.00元。其中:
国内接待费支出520.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次4人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省退役军人事务厅检查组4人对中国足球彩票退役军人事务工作检查发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市退役军人事务局部门2021年机关运行经费支出153,865.06元,与上年对比减少18390.65元,减少率10.68%,主要原因是我局例行节约。机关运行经费主要用于行政运行118169.62元;事业运行35695.44元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,景洪市退役军人事务局部门资产总额985630.45元,其中,流动资产358327.45元,固定资产627303元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4821510.08元,其中固定资产增加101846元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
985630.45 |
358327.45 |
627303 |
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627303 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。 |
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额137063元,其中:政府采购货物支出137063元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额125863元,占政府采购支出总额的91.83%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280114076401111