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景洪市投资促进局2021年度部门决算
目录
第一部分 景洪市投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章和相关政策。开展景洪市投资促进对外宣传工作，负责发布景洪市投资促进政策及重要招商引资信息。研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。协调督导市直有关部门、乡镇、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作。为全市重大招商引资项目提供全程服务。负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。协调推进国内区域投资促进工作。指导联络中国足球彩票驻外办事机构开展投资促进工作。牵头开展外商直接投资促进工作。会同市直有关部门、乡镇、园区等策划推出景洪市重点产业招商引资项目，建立、管理市重点招商引资项目库。负责中国足球彩票招商引资大数据信息中心、投资促进微信公众号的建设、管理工作。负责指导、协调和服务市级异地商会投资促进工作。承担景洪市招商引资工作委员会办公室、景洪市外来投资企业服务中心日常工作。承办市委、市政府交办的其他任务。
景洪市投资促进局事业编制 10 名。设局长 1名（正科级），副局长 2 名（副科级）。内设科室有：办公室、产业合作股、投资服务股。
（二）2021年度重点工作任务介绍
截至目前，上海秦望环保材料，云南艺丰旅游开发等5家企业完成公司注册、银行开户、税务登记、项目备案等手续，为企业落地、项目开工建设、投产奠定了良好的基础。二是“我为群众办实事”实践活动贯穿始终。疫情防控、人人有责，积极发动西双版纳国鼎投资有限公司等企业，向勐旺乡援边突击队援助迷彩服装195套，价值3.9 万元，解决突击队员的燃眉之急；定期购买米、油、水等到 勐龙镇贺南东村委会贺南东新寨边境疫情值守点慰问值守人员。还积极组织发动干部职工参与“99公益日?助力景洪市见义勇为”募捐活动、购买扶贫产品、社区服务、义务植树等 活动。购买了 2760元地沃柑460公斤，向白塔社区捐赠绿 色环保垃圾桶1个，种植200小叶紫薇树苗，线上募捐善款 1108元，助力景洪见义勇为公益活动。通过开展一系列活动， 激发班子与干部团结干事的氛围。截至目前，党组织为群众 办实事5件，完成党员到社区双报到双服务工作7次，党员、干部为群众办实事48件。
压实意识形态工作。将意识形态工作纳入党组重要议事日程，定期分析意识形态领域形式，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。制定《2021年意识形态与网络意 识工作计划》专题研究意识形态工作2次。
（二）不断强化工作实效
1.创新招商引资方式，热情招商、紧追洽谈、审慎签约、全力落实，进一步加大招商引资力度，实现招商引资新突破。
一是主动作为。受疫情影响，一季度累计到位资金17.79 亿元，完成州下达任务数128亿元的14%。4月以来加大招商项目跟踪服务力度，及时主动协调解决项目洽谈和落地过程中的堵点和问题，确保招得来、落得下、发展好。截至12 月，全市累计签订框架项目16个，协议投资额334.5亿元，累计到位招商引资资金130.7亿元，完成州上下达任务数128 亿元的102%,（其中：省外资金109.8亿元，完成州上下达 任务数108亿元的101%；州外省内资金20.9亿元，完成州 上下达任务数20亿元的104%）。
二是创新方式。聚焦“两新一重”、打造世界一流“三张牌”等重点领域，打好领导带头招商、小分队招商和全员招商、以商招商“组合拳”。今年以来，市委、市政府主要领导先后到 浙江、上海、广东开展招商引资工作，实地考察了宁波模具 产业园、中国义乌小商品市场等园区、企业，达成光伏发电、 天然橡胶产业链深加工、城市商业综合体、国际商贸城、农 产品线上下加工销售等20个投资合作项目意向，并及时召开招商引资项目交办会，把后期跟进责任分解到各职能部门。实施平台招商，在浙江、上海、北京、河北、广州、深 圳等地先后举办了多场招商活动。参加“西双版纳2021年网 络直播招商推介会”“庆祝百年华诞?百家企业入滇?百个项目”签约线上投资合作交流会，签约景洪市大渡岗茶园旅游小 镇、景洪市基诺山乡文旅项目等项目4个，协议投资总额104.6亿元。拓宽人才引进渠道平台，首次在景洪市投资促 进局设立招才引智工作站，建立“四个一批”项目库，在入库的31家项目企业为人才助力提供就业岗1756个，其中，招引到研究生以上学历人才29名；专项技能人才447名。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市投资促进局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。本单位无内设机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市投资促进局部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市投资促进局部门2021年度收入合计3,754,207.72元。其中：财政拨款收入3,753,819.27元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入388.45元，占总收入的0.01%。与上年对比增加1,084,693.57元，增加41%，主要原因分析2021年一般公共服务支出增加 566000.98元，增加25%，社会保障和就业支出增加481667.26元，增加353%，卫生健康支出增加18369.33元，增加14%，住房保障支出增加18656元，增加16%。
二、支出决算情况说明
景洪市投资促进局部门2021年度支出合计2,984,067.22元。其中：基本支出2,536,774.22元，占总支出的85.01%；项目支出447,293.00元，占总支出的14.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加281,657.98元，增加10%，主要原因分析一是2021年一般公共服务支出减少26231.86元，减少1%，二是社会保障和就业支出增加312992元，增加201%，三是卫生健康支出减少23758.16元，减少17%，四是住房保障支出增加18656元，增加16%。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市投资促进局机关正常运转的日常支出2,536,774.22元。与上年2,098,580.24元对比增加438,193.98元，增加21%，主要原因分析一是工资福利支出增加479083.757，增加25%，二是对个人和家庭的补助减少13720元，减少47%，三是商品和服务支出减少27169.59元，减少15%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,381,558.93元，占基本支出的93.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155,215.29元，占基本支出的6.12%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市投资促进局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出447,293.00元。与上年603,829.00元对比减少156536元，减少26%，主要原因分析招商引资项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：办公费33304.9元、电费1342元、物业管理费8283.6元、差旅费87940.5元、公务接待费8348元、委托业务费260965元、公务用车运行维护费16890元、办公设备购置费30219元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,984,067.22元，占本年支出合计的100.00%。与上年2,702,409.24元对比增加281,657.98，增加10%，主要原因分析：一是一般公共服务支出2265967.04元，比上年减少26231.86元，减少1%，二是社会保障和就业支出468694.08元，比上年增加312992元，增加201%，三是卫生健康支出116996.1元，比上年减少23758.16元，减少17%，四是住房保障支出132410，比上年增加18656元，增加16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,265,967.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.94%。主要用于工资福利支出1647708.75元，商品和服务支出572289.29元，对个人和家庭的补助15750元，资本性支出30219元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出468,694.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.71%。主要用于社会保障缴费。
9.卫生健康（类）支出116,996.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于社会保障缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出132,410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为122,800.00元，支出决算为30,020.00元，完成预算的24.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,672.00元，完成预算的54.18%；公务接待费支出决算为8,348.00元，完成预算的10.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出结果，规范公务接待活动，减少了不必要的接待和一些日常开支，使得“三公”经费支出均明显下降。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,431.12元，增长5.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少219.88元，下降1.00%；公务接待费支出决算增加1,651.00元，增长4.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出结果，按照中央八项规定严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度，进一步加强和规范公务用车的使用和管理。严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制接待范围和标准、用于日常工作往来发生的公务接待费支出严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制接待范围和标准，但由于日常工作往来需发生公务接待费支出，接待人次114人，故公务接待费用支出增加。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,672.00元，占72.19%；公务接待费支出8,348.00元，占27.81%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出21,672.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出21,672.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车运行维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8,348.00元。其中：
国内接待费支出8,348.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资项目工作，产生的接待批次及人次，发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市投资促进局部门2021年机关运行经费支出155,215.29元，与上年182,384.88元对比减少27169.59元，减少15%，主要原因是支付部门机关运行经费主要用于办公费30342.9，增加7374.78元，电费3748元，增加255.9元， 邮电费4654.39元，减少14697.51元，差旅费100元，减少305元，维修（护）费0元，减少3200元，会议费0元，减少1500元，工会经费0元，减少25790.88元，福利费288元，增加288元，公务用车运行维护费4782元，减少2004.88元， 其他交通费用111300元，增加12000元，其他商品和服务支出0元，减少1590元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市投资促进局部门资产总额501,108.00元，其中，流动资产401,034.42元，固定资产100,073.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,895.20元，其中固定资产增加6,895.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
501,108.00 |
401,034.42 |
100,073.58 |
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300,800 |
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69,993.58 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280105047201111
