当前位置: 景洪市植保植检站2021年度部门决算
监督索引号53280111062701001000
目录
第一部分 景洪市植保植检站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市植保植检站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市植保植检站是负责粮食生产的病虫草鼠防治工作机新农药引进试验、示范、推广工作，同时还承担着国内植物检疫工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年以来，在市农业农村局坚强领导下，在上级主管部门的指导下，在各乡镇农业综合服务中心配合支持下，景洪市植保植检站紧紧围绕市委、市政府及市农业农村局工作的总体部署和目标任务，深入贯彻绿色植保理念，紧紧围绕农业绿色发展的要求，突出重点地区、主要作物和重大病虫疫情，强化监测预警、检疫监管、农药管理、统防统治和绿色防控等关键措施落实：1、扎实开展农作物病虫草鼠害监测预警及防控工作：截止11月3日，共收集处理乡镇报送病虫害报表1521份，上报州级报表134份，填报省级重大疫情病虫害信息指挥平台99期，填报全国草地贪夜蛾发生防治信息调度平台44期报表，填报农作物重大病虫害数字化监测预警系统123期。累计发生病虫害138.93万亩次，累计防治病虫害108.34万亩次。采取防治措施：一是绿色防控面积44.75万亩次，其中：高效低毒低残留农药7.51万亩次；二是化学防控63.6万亩次，其中：专业化统防统治面积11.03万亩次。景洪市草地贪夜蛾在玉米上发生9.91万亩次，累计防治12.96万亩次。全市累计通过性诱监测诱集到草地贪夜蛾成虫12094头，平均每套诱捕器诱集403头。全市累计通过杀虫灯诱杀草地贪夜蛾成虫9470头，平均每台杀虫灯诱杀315头。高空测报灯共诱虫482头。2、扎实开展民营橡胶和茶叶病虫害监测预警预报及防控工作：两个监测项目共计填报监测报表60期次，利用网络平台转发项目专家的防控指导建议21条/次，开展橡胶白粉病防治技术培训24期次，培训人数1046人次，其中市级培训3期次，培训人数279人次，报送信息5篇。2021年景洪市民营橡胶种植面积140.68万亩，其中开割林105.11万亩，中幼林35.56万亩。截至11月2日白粉病累计发生88.61万亩次，累计防治43.21万亩次，累计投入防治药品硫磺粉42.08万公斤、防治器械9885台次、培训资金1.51万元、防治资金223万元。茶叶病虫害发生面积累计13.68万亩次，防治面积累计13.61万亩次。
3、切实抓好农药安全生产管理工作：截至10月31日，农药市场检查覆盖全市10个乡镇，对农药经营场所、仓储场所累计开展检查40次，出动人员154人次，检查农药经营门市257家次，共查看在售农药5249个。开展农药监督抽查共抽取10个样品，全部合格。签订农药安全生产目标责任书235份，未发生农药安全生产事故，未发现农药经营场所、仓储场所存在消防安全隐患。开展检查蔬菜、水果种植基地159家次，签订农药安全使用承诺书155份。农药经营许可实地核查24家。农药包装废弃物回收处置点检查7家。对全市辖区农药经营店，种植大户，蔬菜、水果种植基地发放政策宣传材料共1145份。协调解决14起农民药害投诉事件，移交局行政法规股违规事件3起（销售过期农药2起，无证经营1
起）。转办河长制面源污染调查3起。4、着力推进植物检疫管理工作：截至11月2日，开展种子市场检疫专项检查出动人员20人次，检查乡镇5个、种子门店10个，登记“两杂”种子品种检疫证明编号54个；种子繁殖基地宣传检查6家企业，签订生产安全承诺书6份，生产基地检查工作共发放各种宣传挂图资料65份。举办红火蚁识别与防控技术培训15期835人次，红火蚁现场防控指导10次，发放红火蚁宣传手册880册，开展植物检疫宣传月活动1期次。红火蚁发生情况普查，普查面积206436亩，发生面积86694.5亩，伤人事件300起318人。办理调运检疫签发植物检疫证书23份88654.5公斤和1600株（其中，省内10份、出省13份）；完成玉米、烟草、水稻产地检疫1794.5亩，签发产地检疫合格证11份；发出检疫要求书17份，完成疫情上报月报10期。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市植保植检站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。我单位共设置2个内设机构，即：监测预警组、植物检疫及农药管理组。我单位无下属单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市植保植检站部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市植保植检站部门2021年度收入合计4,042,017.35元。其中：财政拨款收入4,041,491.80元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入525.55元，占总收入的0.01%。比上年2748164.53元增加1293852.82元，增加47.08%，其中：一般公共预算财政拨款增加1293327.27元，增加47.06%，主要原因是晋级晋档、基本工资等增加2.02万增加中央资金红火蚁防治项目1350000.00元，增加中央资金草地贪夜蛾防控项目990000.00元；其他收入增加525.55元，增加100%，主要原因是景洪市税务局转入代扣代缴手续费525.55元，导致非财政拨款结转结余较上年增加。
二、支出决算情况说明
景洪市植保植检站部门2021年度支出合计4,043,482.52元。其中：基本支出1,533,161.80元，占总支出的37.92%；项目支出2,510,320.72元，占总支出的62.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年增加1266163.65元，其中：基本支出经费收入1533161.80元，比上年1254397.87元增加278763.93元，主要是人员调资，相应增加人员支出；项目经费收入2510320.72，比上年1522921元增加987399.72元，增加中央资金红火蚁防治项目1350000.00元，增加中央资金草地贪夜蛾防控项目990000.00元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,533,161.80元。比上年1254397.87元增加278763.93元，主要是人员调资，相应增加人员支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,458,749.07元，占基本支出的95.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,412.73元，占基本支出的4.85%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,510,320.72元。比上年1522921.00元增加987399.72元，增加中央资金红火蚁防治项目135万，增加中央资金草地贪夜蛾防控项目99万。
具体项目开支及开展工作情况：1.景财农〔2021〕93号2021年省级农业发展专项粮食生产生产资金-农药化肥包装废弃物回收处置示范项目282160元；2.景财农〔2021〕93号2021年省级农业发展专项粮食生产生产资金-黄脊竹蝗监测与防控及智能虫情监测项目257200元；3.景财农〔2021〕89号2021年中央农业救灾资金草地贪夜娥防控项目980400元；4.景财农〔2021〕208号2021年第三批中央农业生产救灾资金红火蚁防治项目901010元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市植保植检站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,041,491.80元，占本年支出合计的99.95%。与上年对比2748164.53元增加1293327.27元，主要原因分析晋级晋档、基本工资等增加2.02万增加中央资金红火蚁防治项目135万，增加中央资金草地贪夜蛾防控项目99万。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
8.社会保障和就业（类）支出402,317.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于单位职工的养老保险、职业年金的缴费；
9.卫生健康（类）支出108,490.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要是用于单位职工的医疗保险缴费；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
12.农林水（类）支出3,456,583.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.53%。主要用于粮食生产的病虫草鼠防治工作及新农药引进试验、示范、推广工作项目等支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
19.住房保障（类）支出74,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于单位职工的住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市植保植检站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20370.00元，支出决算为18,000.00元，完成预算的88.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,000.00元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因“三公”经费开支严格按照中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出，切实压缩“三公”经费规模。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少420.00元，下降2.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少420.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位严格执行公务接待制度，严控公务接待支出，厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出18,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于粮食生产的病虫草鼠防治工作机新农药引进试验、示范，推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市植保植检站部门2021年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
与上年持平，无增减变化。主要原因分析是景洪市植保植检站属于事业单位，无该项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市植保植检站部门资产总额1420188.39元，其中，流动资产208400.24元，固定资产1211787.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加607274.95元，其中固定资产增加607274.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额936288.00元，其中：政府采购货物支出931488.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4800.00元。授予中小企业合同金额936288.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280111062701001111
