当前位置: 景洪市水产技术推广站2021年度部门决算
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景洪市水产技术推广站部门2021年度部门决算
目录
第一部分 景洪市水产技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市水产技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责推广全市渔业发展和技术培训及指导，促进渔业发展，开展水产技术培训，引进水产新技术与试验示范，提供水产病害防治及渔业技术服务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、2021年渔业生产情况
2021年预计全市水产养殖面积53841亩，比上年同期的52845亩，增加996亩，增幅1.9%；2021年预计全市水产品总产量达到47459吨，比上年同期的39549吨增加7910吨，增幅20%；2021年预计全年渔业经济总产值6.75亿元，比上年同期6.26亿元增加0.49亿元，增长7.8%。
2、工作举措及成效
全市水产品产量持续增长，产值增长，主要原因一是全市水产养殖面积持续增加，特别普文镇、勐旺乡和景讷乡，由于得天独厚的水域资源和区位优势，池塘养殖面积大幅增长。普文镇池塘2021年水产养殖面积达14939.1亩，比上年14013.8亩，同比增加925.3亩，勐旺乡池塘养殖面积达5408亩，比上年4421亩，同比增加987亩。景讷乡池塘养殖面积达1289亩，比上年935亩，同比增加354亩。通过标准化生产，科技化管理和示范推广，合理调整了养殖品种结构，扩大了产销适宜、效益较好的名特优养殖品种，在稳定罗非鱼、鲤鲫鱼等主导品种养殖的基础上，积极稳妥的推广大口黑鲈、黄颡鱼、红螯螯虾等养殖新品种，取得了很好的经济和示范带动效益。
新型冠状肺炎病毒疫情防控。我站派出曼播检查站疫情边防控3期15人，网格区90天210人次，入户排查各类人员1540人次，发放各类宣传册2000份。
2021年度，我站开展渔业行政执法工作情况，主要采取了以下几个措施：一、深入加强宣传力度，通过发放宣传资料、粘帖公告、通告等形式进行宣传法律法规。宣传的内容主要是《中华人民共和国渔业法》、《云南省渔业条例》及《农业部 公安部关于严禁炸鱼、毒鱼及非法电捕作业的通告》和中国足球彩票《关于景洪市江河禁渔期制度管理的公告》等涉及渔业法律法规的法律规定，在全市张帖禁渔标语、横幅等，向群众进行广泛宣传。2021年度组织渔政执法人员在全市进行渔政执法，不定期、不定时对全市江河禁渔区以及日常巡查执法工作，全年共出动执法车辆64车次，其中联合执法车辆14车次；全年共出动渔政执法船137艘次，其中联合执法出动执法船6艘次；全年出动执法人员1893人次，其中联合执法出动渔政执法人员460人次；全年共开展联合执法8次。2021年批评教育违法人员1810人次，收缴违法网具892副，收缴违法电捕鱼工具2台，收缴禁用地笼26个。
2021年，我站从三个方面开展渔业安全生产工作：一是集中培训宣传。利用以会代训的形式，举行渔业安全生产知识和安全操作技能的专题培训，培训人数达68余人次；二是走村到镇宣传。在安全生产检查中，用宣传车，深入到重点村、重点乡、镇大力宣传渔业安全生产常识，期间共出动宣传车、船12辆、膄次，制作渔业安全生产宣传牌28张，散发印制渔业安全生产宣传资料680余份，悬挂渔业安全生产传条幅3 幅，与企业、养殖户签订渔业安全生产责任书12份； 三是开展渔业安全生产检查6次，检查渔苗培育场、养殖户28户次。对全市10个乡镇的渔安全生产进行了认真清理、排查，发现存在安全生产隐患12起，当场整改2起，限期整改10起，落实整改10起,整改率为100%。
我站制定了专门的水产品质量安全专项行动检查表，对全市渔药、渔用饲料商店以及其经营的品种进行了逐个摸底登记，认真清查。通过对市场清理整顿、规范了市场内渔药、渔饲料、禁用渔具的经营。今年截止目前我站共出动出动执法人员72人次、车辆32辆次，检查渔业养殖户42户，检查鱼药店6次，饲料店3家，鱼苗场18场次，水产养殖经营企业8家。农产品质量安全宣传活动2次，接受咨询人数200人次, 配合上级业务部门开展渔业禁限用药物检测35份，目前没有发现违禁药物使用。
全年累计组织开展水产品质量安全养殖技术、渔业法律法规培训12期，培训水产养殖人员500人次，为提升广大养殖户科学养殖技术起到了积极的作用。
工作重点
（一）开展专项整治，严厉打击非法捕捞行为
根据景洪市政府2020年12月17日制定的《景洪市澜沧江干流景洪段禁渔工作方案》及时修定发布的《禁渔通告》，我站积极参加2021年1月12日召开的澜沧江西双版纳大桥段禁渔区非法捕捞问题整改工作推进会，就多部门联合整治打击澜沧江非法捕捞行为等情况进行分析研判，根据景洪市政府制定的《景洪市澜沧江西双版纳大桥段禁渔区非法捕捞问题整改方案》，成立了禁渔工作专班，下设综合协调、禁渔整治、市场整顿、船舶整顿、宣传公告5个工作小组，全面推进禁渔工作。同时，全站职工与市政府抽调的各部门业务骨干组建了15人的巡逻执法队伍，对捕捞活动频繁发生的主要区域、主要时段，集中开展禁渔联合执法专项整治行动。
（二）加大巡查力度，强化澜沧江流域日常监管
自2021年1月20日开始，联合巡逻执法队伍采取白天与夜间、明察与暗访检查方式，运用监控视频、流动巡查、蹲点伏击等手段全面开展澜沧江禁渔专项整治工作，做到巡查不留死角、处罚不留情面，有力打击了澜沧江非法捕捞行为。根据3月30日省检查指导组对中国足球彩票提出的最新工作要求和部署，景洪市及时抽调人员充实到专项整治行动组，同时开展志愿者服务活动，全天候不间断开展巡查执法，加密澜沧江巡逻网，提高禁渔工作效率和打击力度。截止10月31日，派出行动执法人员1893人次，开展联合执法460次，渔政执法快艇137艘次，没收刺网892张，暂扣鱼竿1696竿，批评教育违规捕捞人员2815人次。通过禁渔专项行动，禁渔区非法捕捞、钓鱼行为得到有效治理。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市水产技术推广站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。我单位共设置3个内设机构，包括办公室，财务室，打印室。我单位无下属单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市水产技术推广站部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1 辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市水产技术推广站部门2021年度收入合计2,204,870.08元。其中：财政拨款收入2,204,283.45元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入586.63元，占总收入的0.03%。与上年对比增加644315.25元，增长41.29%，其中：财政拨款收入增加643728.62元 ，主要原因是项目资金新增成品油价格调整对渔业的补助项目收入45万，市级新增渔业执法专项经费3万元，职业年金纪实29.9万元，本年收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
景洪市水产技术推广站部门2021年度支出合计2,204,283.45元。其中：基本支出1,831,953.45元，占总支出的83.11%；项目支出372,330.00元，占总支出的16.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加610811.59元，增长38.33%。主要原因是增加成品油价格调整对渔业的补助项目支出26万，市级渔业执法专项支出经费3万元,职业年金纪实支出29.9万元，潘建华、岩拉、苏有才岗位变动等支出导致较上年增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市水产技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,831,953.45元。与上年对比增加321397.59元，增长21.28%主要原因是增加成品油价格调整对渔业的补助项目支出26万，市级渔业执法专项支出经费3万元导致较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,761,237.66元，占基本支出的96.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,715.79元，占基本支出的3.86%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市水产技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出372,330.00元。与上年对比增加289414元，主要原因是增加成品油价格调整对渔业的补助项目支出26万，市级渔业执法专项支出经费3万元导致较上年增加。主要用于支付渔政执法船艇购买及渔业资源保护宣传费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市水产技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,204,283.45元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加610811.59元，增长38.33%。主要原因是增加成品油价格调整对渔业的补助项目支出26万，市级渔业执法专项支出经费3万元,职业年金纪实支出29.9万元，潘建华、岩拉、苏有才岗位变动等支出导致较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出481,792.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.86%。主要用于事业单位离退休”支出650元；机关事业单位基本养老保险缴费支出120764.16元；机关事业单位职业年金缴费支出支出360378.13元；
9.卫生健康（类）支出122,335.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于事业单位医疗支出79505.88元；公务员医疗补助支出42830.1元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,510,035.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.50%。主要用于事业运行支出1137705.18元；渔业资源保护项目支出372330元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出90,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于职工住房公积金支出90120元 ；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市水产技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24200元，支出决算为18,275.30元，完成预算的75.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,725.30元，完成预算的88.63%；公务接待费支出决算为550.00元，完成预算的13.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费开支严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,425.16元，增长8.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加995.16元，增长5.95%；公务接待费支出决算增加430.00元，增长358.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年工作增加第一次全国水产养殖种质资源普查，需下乡跑普查点，所以燃油费较上年增加。公务接待费增加430元，比上年增加358.33%，原因：本年接待1批次8人，公务接待费550元，接待省农业厅对景洪市澜沧江西双版纳大桥禁渔区非法捕捞现象整改调研1次8人。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,725.30元，占96.99%；公务接待费支出550.00元，占3.01%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出；
2. 公务用车购置及运行维护费支出17,725.30元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出；
公务用车运行维护支出17,725.30元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水产技术推广、渔业资源保护、渔政执法等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出550.00元。其中：
国内接待费支出550.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省农业厅对景洪市澜沧江西双版纳大桥禁渔区非法捕捞现象整改调研1次8人发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出；
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市水产技术推广站部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年持平，无增减变化。主要原因分析是景洪市水产技术推广站属于事业单位，无该项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市水产技术推广站部门资产总额1134024.09元，其中，流动资产255839.09元，固定资产878185元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少303478.37元，其中固定资产增加22780元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额22780元，其中：政府采购货物支出22780元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280111062701301111
