当前位置: 景洪市畜牧技术推广站2021年度部门决算
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景洪市畜牧技术推广站部门2021年度部门决算
目录
第一部分 景洪市畜牧技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市畜牧技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市畜牧技术推广站主要开展畜牧兽医技术试验示范，综合养殖技术培训，畜牧科技推广，畜牧兽医项目建设等工作。制定全市畜牧科技的年度和中长期计划；上报各级政府和相关部门科技项目的策划，组织实施科技项目，撰写立项报告、方案、项目总结及分析报告；负责市、乡、村畜牧科技宣传资料编写和培训工作；承担全市畜禽品种改良及新品种、新技术的试验、示范与推广。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年单位工作开展情况及主要事业成效：
（一）抓好抓实畜禽遗传资源普查、保护与产业化开发
1、景洪市已于2021年10月完成畜禽遗传资源的普查工作，现已进入县级抽查审核阶段。
2、特色滇南小耳猪
以“超市+公司+基地+农户”的农超对接的模式，示范带动农户发展滇南小耳猪，2021年10月30日止，全市滇南小耳猪存栏25964头（其中：能繁母猪3696头，双月以内仔猪2705头，出栏小耳朵商品肥猪15824头），滇南小耳猪规模养殖场11个。
3、茶花鸡
在茶花鸡保种的前提下，两条腿走路，一是走原汁原味高端品牌，二是以市场为导向，以云南独具特色的资源为育种素材，走产业化开发之路，开展茶花鸡配套系选育。2021年10月30日止全市茶花鸡存笼174845羽，出笼756875羽。
4、发展蜜蜂养殖
利用西双版纳独特的热带雨林自然资源和原始森林，野花遍地的生态环境，积极试验示范并推广中蜂活框式养殖技术，帮助蜂农解决存在的系列技术难题。2021年养殖蜜蜂7.25万群，年产澳洲坚果蜂蜜等百花蜜477.75吨，促进农民增收4777.5万元。2020年11月24日被中国蜂产业协会评荐为“蜂蜜之乡”（中蜂协发字[2020]38号）即西双版纳州“坚果（澳洲坚果）蜜之乡”。同时，澳洲坚果花蜜获中国蜂产品协会金奖，咖啡蜜、百花蜜分别获银奖。
（二）积极探索橡胶林下种草、荒山坡种草及冬闲田种植饲用玉米，利用玉米秸秆、香蕉秸秆拓展和开发新饲料资源、肉牛冻精改良等良畜、良种、良草配套技术，提升饲草料综合保障能力。2021年景洪市有效草场总面积约10.33万亩，年产新鲜牧草5.16万吨；全市累计种植优质人工牧草1.1万亩，年产优质人工牧草鲜草11万吨；利用玉米秸秆、稻草、甘蔗稍等农作物秸秆13.5万吨，其中，对外销售打包青贮料1万吨。
（三）抓良种繁育体系建设，提高生猪、肉牛良种率。
1、广大规模养殖户适时调整畜禽结构，淘汰劣质种畜禽，大力推广优良品种，完成猪杂交改良20150窝，与去年同期增加10.5%，其中猪人工授精完成12556窝。
2、完成牛品种改良2261头，与去年同期增加15.5%。
（四）动物疫情及防控
在市委、市政府高度重视疫情防控，主动对标国家、省、州有关要求，迅速采取行动，采取了一系列的有效措施，全力打好非洲猪瘟疫情防控攻坚战。疫病防控出动车辆112次，人员356人次。
（五 ）开展生猪养殖、土鸡、茶花鸡养殖、肉牛养殖、山羊养殖、蜜蜂生态养殖等技术培训11800人次。
（六 ）抓好项目建设，深入开展清洁生产行动
有计划、按步骤的开展全市畜禽规模养殖场标准化改造建设，2021年投入国家资金44万元，新建标准化畜舍10318平方米，其中，猪舍20户，5948平方米，牛舍8户3966平方米，羊舍1户403平方米。
(七)饲料推广
全市推广配合饲料推广15650吨、浓缩料11000吨。
（八）、抓好惠农政策落实扶持发展
2021年景洪市能繁母猪保险投保猪7245头，育肥猪投保25000头。
（九）2020年畜禽养殖废弃物资源化利用
2021年产生畜禽粪总量19.48万吨，牲畜尿总量12.53万吨，利用畜禽粪总量16.023万吨，牲畜尿总量10.31万吨，综合利用率为85.25%。大中型畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率95%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市畜牧技术推广站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。我单位共设置2个内设机构，包括生猪产业组、肉牛产业组。我单位无下属单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市畜牧技术推广站部门2021年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；事业人员10人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市畜牧技术推广站部门2021年度收入合计2,523,622.83元。其中：财政拨款收入2,512,787.25元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,835.58元，占总收入的0.43%。与上年对比，比上年减少1,924,807.83元，总收入比上年减少43.27%。其中：（1）财政拨款收入2,512,787.25元，比上年减少1,895,643.41元，减少43%；变动原因：主要减少了养殖项目资金，中央及省级上级转移支付资金拨入减少。（2）其他收入10,835.58元，比上年减少29,164.42元。变动原因：主要减少了省级科技进步奖金30,000元。
二、支出决算情况说明
景洪市畜牧技术推广站部门2021年度支出合计2,555,823.93元。其中：基本支出2,048,919.25元，占总支出的80.17%；项目支出506,904.68元，占总支出的19.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比,比上年减少1,898,555.87元，减少42.62%。其中：①、基本支出2,048,919.25元，比上年增加89,310.03元，增长4.56%；②、项目支出506,904.68元，比上年减少1,987,865.9元，减少79.68%。变动主要原因是：①、本年基本支出增加的原因：主要是人员调资及五险增加。②、项目支出减少的原因：中央及省级上级转移支付资金投入养殖项目经费减少，支出相应减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市畜牧技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,048,919.25元。与上年对比,比上年增加89,310.03元，增长4.56%；变动原因：主要是人员调资及五险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,964,119.58元，占基本支出的95.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,799.67元，占基本支出的4.14%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市畜牧技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出506,904.68元。主要是：①2130122农业生产发展支出314,229.00元：景财农[2021]157号2021年第二批中央农业生产发展资金（茶花鸡种质资源保护项目）支出200,000.00元;②景财农[2021]125号2021年省级农业发展专项资金（景洪市肉牛产业发展专项）支出114,229.00元;③2130199其他农业支出100,000.00元，景财农[2021]104号畜牧业转型升级支出100,000.00元；与上年对比,比上年减少1,987,865.9元，减少79.68%。变动主要原因是：减少中央上级转移支付资金2130135农业资源保护修复与利用支出，景财农[2020]247号2020年第一批农业资源及生态保护补助资金241万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市畜牧技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,519,877.25元，占本年支出合计的98.59%。与上年对比,比上年减少1,930,163.23元，减少43.37%；变动原因：中央及省级上级转移支付资金投入养殖项目经费减少，支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出333,866.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.25%。主要用于：单位职工养老保险及职业年金缴费。
9.卫生健康（类）支出161,890.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于：单位职工单位医疗保险及公务员医疗补助缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出1,906,928.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.68%。主要用于单位职工工资及公用经费、项目经费等支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出117,192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于：单位职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市畜牧技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,600元，支出决算为20,956.60元，完成预算的18.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,956.60元，完成预算的22.98%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因:“三公”经费开支严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出，切实压缩“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少18,396.20元，减少46.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少17,756.20元，减少45.87%；公务接待费支出决算减少640.00元，减少100.00%，变动原因：严格控制三公经费支出，上级对养殖项目投入减少，下乡次数相应减少，加之年末资金冻结，部分公务用车运行维护费未能支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,956.60元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20,956.60元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出20,956.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展业务下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市畜牧技术推广站部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年持平，无增减变化。主要原因分析是景洪市畜牧技术推广站属于事业单位，无该项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市畜牧技术推广站部门资产总额109,969.23元，其中，流动资产30,641.80元，固定资产542,105.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64,583.83元，其中固定资产增加27,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280111062701201000
