当前位置: 景洪市搬迁安置办公室2021年度部门决算
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目录
第一部分 景洪市搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市搬迁安置办公室贯彻落实党中央、省委、州委以及市委关于统筹做好重大项目、水库、电站、扶贫涉及的移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、州有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市搬迁安置工作政策措施，并组织实施。
2.负责进行认真调研，根据环境资源容量和群众意愿，推荐搬迁安置方案，并与规划设计单位和上级主管部门，共同完成本行政区内水利水电搬迁安置规划设计和建筑施工设计工作。
3.配合项目法人单位和规划设计单位开展搬迁安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制；组织配合经国家批准的水利水电工程搬迁安置实施规划的编制。
4.负责组织、协调和管理本行政区内大中型水利水电工程的搬迁安置和生产开发工作；负责向各有关乡镇分解搬迁安置任务，落实补偿安置协议、移民后期扶持规划规定的具体事项和责任；监督检查移民安置实施规划和年度计划的贯彻执行，协调、组织移民安置工作和工程的验收。
5.负责按照有关法律、法规、政策和移民安置规划的有关规定，严格管理和安全使用移民资金；配合上级搬迁安置管理部门和项目法人单位对本级搬迁安置资金使用情况进行监督、检查和审计。
6.负责指导搬迁安置区开发性生产，提供科学技术服务和资金保障；协调移民安置地乡（镇）政府和村民委安排好移民的生产出路，促进移民家庭经济发展；按分工权限负责移民安置区开发性生产项目的立项审批和资金安排。
7.负责全市大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。
8.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作；委托有关业务部门对移民安置专项工程施工质量进行监督检查；协助、配合上级移民部门对移民安置专项工程的检查验收工作。
9.负责协调项目法人单位与地方人民政府的搬迁安置工作关系；受理移民来信来访，协助搬迁安置地政府和有关部门调解搬迁安置纠纷，维护库区、搬迁安置区的社会稳定。
10.负责监督、检查有关搬迁政策、法律法规及规章的贯彻执行情况，对违反搬迁安置工作条例的行为提出处罚意见或实施处罚。
11.承办市委、市人民政府和州搬迁安置办交办的其他工作任务。
根据上述职责，景洪市搬迁安置办公室内设5个职能股室，股所级。
1.综合办公室
负责机关日常运转工作，履行全面管理、督促检查、审核把关、服务保障等职能，发挥参谋助手、枢纽联动作用；承担局机关规章制度建设、中国足球彩票、目标绩效管理、纪检考核问责等要务；承办年度工作计划、总结和综合性文稿的起草以及会议的组织筹备工作；负责局党组日常工作，对局党组重大决策、重要工作部署的贯彻执行情况进行督促检查；负责机关电子政务、文秘、印信、机要、档案、保密、人事、后勤、安保和资产管理工作。负责对移民搬迁安置资金进行管理监督；编制各类财务报表，进行税务管理；对负责机关行政经费的管理、使用、政府采购以及国有资产管理等日常工作。
2.规划安置股
负责本行政区内水利水电工程建设征地移民搬迁安置的前期规划工作，配合设计部门完成预可研和可研阶段的工作；参与编制移民安置大纲和总体规划，根据审定的移 民安置实施规划，编制移民安置和搬迁年度计划，组织协调和督促落实移民搬迁；负责移民开发项目的工程实施管理工作，参与工程项目招投标、施工质量和进度的监督管理；负责协调落实移民工程资金拨付工作，协调组织移民工程的竣工验收和结算，编制上报移民工程项目统计报表；承办局党组和局领导交办的其他事项。
3.资源占补股
负责组织协调各有关部门和被征占土地乡（镇）、村、企业和个人，参与水利水电建设项目施工占地及库区淹没损失实物指标调查和实物指标分解细化复核工作，根据实物指标总量和实物指标分解细化到户的数据，按照政策实事求是地制定补偿方案，并对征地实物指标及补偿方案进行公示，做好征地拆迁补偿费的核准上报工作，并实施补偿兑现；协助配合规划设计部门做好移民人口的核定登记；负责组织开展库区剩余资源、移民安置区可调整资源调查，认真进行环境资源容量分析评估，按照“搬得出、稳得住、逐步能致富”的移民安置目标，编制移民生产安置规划；负责协调办理土地流转和土地开发整理项目的报批，落实资源调整、补充配置和移交使用手续，为移民创造足够的生产、生活及经济发展空间；协助配合规划安置股、后期扶持股做好移民安置规划和后期扶持计划；承办局党组和局领导交办的其他事项。
4.后期扶持股
负责本行政区内大中型水利水电工程农村移民后期扶持的日常管理工作；组织开展农村移民后期扶持人口的核定登记、报批和后期扶持政策的贯彻落实兑现工作；负责组织开展全市大中型水库农村移民后期扶持规划、库区和移民安置区扶持性基础设施项目建设规划、扶持性经济发展项目规划、后期扶持资金和库区基金安排使用年度计划的编制、报批和实施工作；组织开展全市小型水库移民困难问题的帮扶工作；协调争取移民开发项目的对口支援部门和对应的政策资金，鼓励移民村组和个人引进经济合作项目，协助解决移民后期发展出现的困难和问题。
5.法规监察股
负责组织开展移民工作方针政策、法律法规以及国家其他相关法律法规的宣传和普及教育；负责办理人大代表、政协委员的建议和提案;负责落实依法行政工作；负责受理移民群众来信来访及移民矛盾纠纷的排查调处，开展移民思想动态监测和通报，综治维稳工作；起草有关移民工作的地方性规范文件和其他重要文稿，并对其合法性进行审核把关，负责挂钩扶贫工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年重点工作如下：
1. 高质量按时完成景洪市库区基金“十四五”规划编制工作；
2. 做好曼点水库工程建设移民安置竣工验收和库区基金工程项目审计及验收工作；
3. 协同推进未实施、正在实施及后期下达资金项目的建设步伐，尽力按规定时间完成项目建设；
4. 完善项目申报流程，做深做细项目规划及前期工作，尽量避免项目实施中途变更调整；
5. 加强项目实施管理，督促好项目实施各单位，确保移民项目按时按质按量完成；
6. 认真准备回龙山水电站库底清理验收和移民安置验收工作；
7. 是认真完成2021年直补资金人均600元的兑补工作，并做好后扶项目和产业项目的跟踪监管工作，认真组织开展2022年后扶项目可研、实施方案的编制工作；
8. 完成景洪市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作；
9. 积极协调完成橄榄坝农场三分场三、四、五、六队居民房屋搬迁工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市搬迁安置办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。景洪市搬迁安置办公室内设5个职能股室，股所级：综合办公室、规划安置股、资源占补股、后期扶持股、法规监察股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市搬迁安置办公室部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员13人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市搬迁安置办公室部门2021年度收入合计125,208,909.57元。其中：财政拨款收入40,765,892.26元，占总收入的32.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入84,443,017.31元，占总收入的67.44%。与上年对比增加116,712,644.03元，增加1373.69%，主要原因是：增加了橄榄坝库区搬迁安置资金收入。
二、支出决算情况说明
景洪市搬迁安置办公室部门2021年度支出合计123,664,802.73元。其中：基本支出3,268,440.55元，占总支出的2.64%；项目支出120,396,362.18元，占总支出的97.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加108,818,035.67元，增加663.89%。，主要原因是增加了橄榄坝库区搬迁安置资金支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市搬迁安置办公室机关机构正常运转的日常支出3,268,440.55元。与上年对比增加649,581.41元，增加24.80%。主要原因增加职业年金和2020年度工作目标绩效考核奖支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,033,622.51元，占基本支出的92.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234,818.04元，占基本支出的7.18%。人均为15,654.54元/年。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120,396,362.18元。与上年对比增加106,624,347.42元，主要原因增加了橄榄坝库区搬迁安置资金支出。
具体项目开支及开展工作情况：大中型水库移民后期扶持基金支出5,745,862.08元；大中型水库库区基金安排的支出32,193,694.10元；国有土地使用权出让收入安排的支出橄榄坝库区搬迁安置资金2,000,000元；自然资源海洋气象等支出橄榄坝库区搬迁安置资金80,456,806元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,466,128.94元，占本年支出合计的3.61%。与上年对比减少357,471.31元，下降7.41%，主要原因是减少一般公共预算财政拨款项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出765,624.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.14%。主要用于职工单位配套的基本养老保险费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休人员公用经费等；
9.卫生健康（类）支出196,867.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,198,591.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.84%。主要用于大中型水利水电移民后期扶持资金支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出2,143,185.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.99%。主要用于正常工作运转的在职人员经费、日常公用经费等；
19.住房保障（类）支出161,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77,500元，支出决算为31,222.00元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,000.00元，完成预算的45%；公务接待费支出决算为13,222.00元，完成预算的35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位认真执行中央八项规定，认真贯彻厉行节约精神，加强公务用车的管理，公务接待费只减不增的原则，减少公务接待。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加18,646.00元，增长148.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加18,000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加646.00元，增长5.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：原公务用车报废2021年划入车辆增加车辆运行费；景洪水电站2021年验收增加接待费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元，占57.65%；公务接待费支出13,222.00元，占42.35%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出18,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大中型水库移民相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出13,222.00元。其中：
国内接待费支出13,222.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民搬迁工作产生24批次220人次发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市搬迁安置办公室部门2021年机关运行经费支出233,915.11元，与上年对比增加3,599.88元，增加1.56%，主要原因是增加车辆维护运行费，部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、车辆维护运行费、工会经费、其他交通费、其它商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市搬迁安置办公室部门资产总额7,264,154.74元，其中，流动资产4,189,690.66元，固定资产3,074,464.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加941,511.20元，其中固定资产减少229,835.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值384,835.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
7264154.74 |
4189690.66 |
3,074,464.08 |
2530479.03 |
183738.05 |
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360247 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额155,000元，其中：政府采购货物支出155,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额155,000元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280105048301111
