当前位置: 景洪市勐旺卫生院2021年度部门决算
监督索引号53280114036101301000
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第一部分 景洪市勐旺卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市勐旺卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市勐旺卫生院主要职责：宣传贯彻执行国家卫计法律、法规和政策，制定并落实年度工作计划。开展卫计宣传教育、提供医疗与护理、预防保健、卫生防疫、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导等服务、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫计信息管理。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年我院总体工作计划是深入贯彻医改路线，以提高辖区居民健康水平为目标，做好均等化公共卫生服务，抓好城镇居民医疗保险工作，扎实做好院前院内急诊急救、卫生应急等工作，加强行风建设，努力完成上级交办任务，使我院各项工作水平得到进一步提高，推进我乡卫生事业又好又快发展。
一、指导思想
以病人为中心，以改革为动力、以人才培训为根本，努力提高全员素质，以质量治理为核心，提高医疗质量，以安全治理为重点，切实保障医方安全，以分级治理为基础，以目标治理为主线，强化治理力度，努力完成各项医疗工作和任务。
二、进一步推进医改工作
积极学习新医改政策，努力转变思想观念，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。按照上级的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。逐步建立完善基层首诊、双向转诊、重点专科对口帮扶、人员带教与培训、检查检验绿色通道、绩效管理考核等工作制度，全面长效的健康管理工作机制，确保医共体各项工作稳步推进。
三、加强医疗质量管理
以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。争取卫生院门诊人次增加5%，住院人次增加5%。
四、加大疫情防控力度
以新冠肺炎疫情防控和疫苗接种为主的重大传染病预防控制工作。进一步抓好霍乱等肠道传染病防控和登革热、人禽流感、结核病、艾滋病、狂犬病、乙脑等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。
五、续做好基本公共卫生服务工作
持续开展基本公共卫生服务工作，将工作细分化，责任到人，落实到位。
六、持续开展健康扶贫工作
把健康扶贫工作做得更精准，确保健康扶贫不漏一人、政策落地不漏一项，贫困群众看病有地方、有医生、有保障。
七、加强卫生院行风建设
继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。
八、创新家庭医生签约服务工作
通过家签亮点创建工作，促使基层医务人员转变服务模式，充分发挥健康“守门人”作用，加强居民健康管理和慢性病防控，增强群众对医务人员的信任度，做到小病能看、大病帮转、慢病统管、防病会教、分片包干、签约服务，使居民增强自我健康管理意识并养成，有序就医、逐级转诊习惯，为构建分级诊疗打好基础。
九、加强人才培养
进一步提高卫生院业务水平，根据卫生院的发展需要，计划2021年安排到上级医院长期进修学习1人，短期培训根据实际情况制定。
十、按时完成上级部门下发的各项工作任务
按时完成上级主管部门及其他部门下达的各项工作任务，各项工作健康有序的推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市勐旺卫生院2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。我单位共设置12个内设机构，包括：妇科、中傣医科、预防保健科（公共卫生科）、全科门诊、口腔科、药剂科、检验科、放射科、超声科、财务科、党政办、医保科等科室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市勐旺卫生院2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
景洪市勐旺卫生院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市勐旺卫生院2021年度收入合计10,922,541.11元。其中：财政拨款收入6,771,067.36元，占总收入的61.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,150,840.29元（含教育收费0.00元），占总收入的38.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入633.46元，占总收入的0.01%。本年收入与上年度8103164.49元，相比增加2819376.62元，增加34.79%，其中： 财政拨款收入6771067.36元比上年数4667092.33元增加2103975.03元，增加45.08%：事业收入4150840.29元比上年数3435558.37元增加715281.92元，增加20.82%：其他收入633.46元比上年数513.79元,增加119.67元，增加23.29%：财政拨款收入增加是因为由于疫情爆发医疗队伍扩大2020年底人才引进6人增加2021年人员经费，事业收入增加由于新冠疫苗接种费增加。
二、支出决算情况说明
景洪市勐旺卫生院2021年度支出合计10,720,196.76元。其中：基本支出7,829,637.14元，占总支出的73.04%；项目支出2,890,559.62元，占总支出的26.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出10720196.76元比上年度支出9145245.06元，增加支出1574951.7元，增加17.22%，其中：本年基本支出7829637.14元比上年数6744773.38元增加1084863.76元，增加16.08%：增加原因是2020年底增加6名在编在职人员增加人员经费支出，本年项目支出2890559.62元比上年数2400471.68元增加490087.94元，增加20.42%：增加原因长期聘用人员增加增加工资福利支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市勐旺卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,829,637.14元。与上年数6744773.38元对比增加1084863.76元，增长16.08%，增加原因是2020年底增加6名在编在职人员增加人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,020,328.09元，占基本支出的64.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,809,309.05元，占基本支出的35.88%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市勐旺卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,890,559.62元。本年项目支出2890559.62元比上年数2400471.68元增加490087.94元，增加20.42%：增加原因是因为开展疫情防控，增加了卫生材料、药品及商品和服务支出，还增加发热哨点、预检分诊建设。
具体项目开支及开展工作情况如下:
1、按支出功能分：（1）2080799其他就业补助支出 60000.00元，支付2020年专项招聘高校毕业生一次性就业补贴；（2）2100302乡镇卫生院113315.00元，其中支付特岗医生岗位工资44361.00元，乡镇卫生院救护车维护、定额补助专项资金60000.00元，支付乡村医生生活补助8954.00元；（3）2100399其他基层医疗卫生机构支出740885.69元，其中建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金7337.00元，支付家庭医生团队补助；基本药物制度补助资金727428.69元，支付村卫生室村医生活补助、村医卫生室基本药物补助、编外人员工资及五险，基层医疗卫生机构特岗医生州级配套补助资金6120.00元，支付特岗医生岗位工资；（4）2100408基本公共卫生服务1460853.54元；支付村卫生室村医生活补助、村医卫生室基本药物补助、村医公共卫生工作经费、编外人员工资及五险；（5）2100409重大公共卫生服务57230元；支付艾滋病、重大传染病卫生材料费；（6）2100410突发公共卫生事件应急处理257680.00元，支付发热哨点建设新冠肺炎疫情防控防治物资；（7）2100499其他公共卫生支出46825.00元，支付爱国卫生“7个专项行动”奖补资金、乡村医生生活补助；（8）2101399其他医疗救助支出15574.00元，支付家庭医生签约团队劳务费；（9）2109999其他卫生健康支出138196.39元，其中支付医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金134349.39元，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金1547.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市勐旺卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出6,886,052.45元，占本年支出合计的64.23%。与上年数5797231.87元比增加1088820.58元，主要原因2020年底新招聘6名在编在职人员，增加人员经费支出增加了中央、省、州级转移支付项目资金、新冠疫情防控物资支出，尤其是基本公共卫生服务项目资金增加较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出723,246.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.50%，我单位无此项支出。
9.卫生健康（类）支出5,963,281.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.60%，我单位无此项支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出199,525.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%，我单位无此项支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市勐旺卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为109901元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆，我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。，我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市勐旺卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市勐旺卫生院资产总额6943535.09元，其中，流动资产3730328.23元，固定资产3113205.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程100000元，无形资产1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加320829.46元，其中固定资产减少958122.41元。处置房屋建筑物1010.15平方米，账面原值762768.41元；处置车辆1辆，账面原值39400元；报废报损资产1项，账面原值199700元，实现资产处置收入700元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
6943535.09 |
3730328.23 |
3113205.86 |
661980.86 |
197800 |
0.00 |
2253425.00 |
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100000 |
1 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280114036101301111
