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目录

第一部分  西双版纳精神卫生防治中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳精神卫生防治中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳精神卫生防治中心、传染病院是一所集专科为一体的专科医院，占地面积30799平米，其中业务用房面积18707.39平方米。属公益Ⅱ类服务性质的非营利性医疗机构，承担全州一市二县精神疾病防治和突发公共卫生事件应急职能，是全州肇事肇祸精神患者定点收治医疗机构，同时承担西双版纳州精神病司法鉴定、精神病残疾鉴定、精神病劳动能力鉴定工作，目前为全州唯一的精神卫生质量控制中心以及精神卫生项目管理办公室。作为西双版纳传染病院，还承担景洪市“三位一体”结核病、西双版纳州新冠肺炎、登革热定点救治工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

医疗质量是医院生存和发展的根本问题，以医疗安全与医疗服务质量为主体，以等级医院创建为契机，以评促建、以评促改，加强医疗业务、医疗质量、医疗技术实施、科教组织管理，认真执行国家卫生健康行动的方针、政策及各项规章制度的落实和实施，保障全院医疗工作的正常运行。

（一）医院运行基本监测指标

1．核定床位数：310张；实际开放床位：638张（精神科：440张，传染科71张，隔离留观病区床位：108张，负压病房6间19张床。）

2．人员配置情况

	副主任医师	主治医师	执业医师/放射技师/检验师	助理医师/放射技士/检验士	见习
临床精神科	2	3	5	14	2
传染科	-	4	1	4	-
影像科	2	-	-	2	1
检验科	-	-	4	1	2

 

	副主任护师	主管护师	护师	护士	备注
临床精神科	2	11	35	23	卫技人员与床比：192：310=0.62:1
传染科	-	-	5	4
其他	5	7	9	4

（二）工作负荷（部分数据来源病案室，截止到2021.10.31）

	2019.11-2020.10	2020.11-2021.10	同比
精神科门诊	14702	16747	↑ 13.9%
传染科门诊	396	7832	↑ 1878%
结核门诊	5653	7092	↑ 25.5%
总入院量	2588	2811	↑ 8.6%
总出院量	2622	2853	↑ 8.8%
出院患者占用总床日数	≈157594	173267	↑ 9.9%
三无人员入院量	13	57	↑338.5%
三无人员出院量	10	57	↑ 470%

（三）治疗质量（数据来源病案室，截止到2021.10.31）

	2019.11-2020.10	2020.11-2021.9	同比
出院诊断符合率	99.6%	99.74%	↑  0.14%
住院患者好转例数	2108	2450	↑  16.2%
住院患者死亡例数	7	4	↓  42.9%
危重抢救例数	未统计	2	-

（四）工作效率（数据来源病案室，截止到2021.10.31）

	2019.11-2020.10	2020.11-2021.9	同比
出院患者平均住院日	≈62	60.7	↓  4.3%
床位使用率	85.09%	88.64%	↑  4.2%
床位周转次数	≈5.1	5.6	↓  9.8%

病床使用率上升，床位周转次数降低，原因是慢性重症患者人数增加，导致住院患者治疗周期延长。

（五）排名前十疾病收治情况（数据来源病案室，截止到2021.10.31）

 

（六）新冠肺炎患者防治情况

1. 截止2021年11月8日累计收住国内外隔离人员284人。留观人员1人，确诊病例0人。

2. 2021年共抽派15名护士参与医院隔离病房、发热门诊、预检分诊抗击疫情工作；全院已接种疫苗人员213人，其中3人因怀孕、高血压未接种。

2. 截止2021年09月30日，全院共抽派74名医务工作者参与景洪市新冠疫苗接种、医疗保障工作1034.5天；参与援缅抗疫18名6次454天；参与景洪市核酸采集演练18名1次，参与勐腊磨憨方舱医院支援6名。

3. 储备支援景洪市卫生应急队伍82名，其中核酸检测应急队伍3名、消杀队伍3名、应急流调队伍6名、核酸采样队伍70名。

4. 组织全院护士进行核酸检测、咽（鼻）拭子采集、穿脱防护服操作技术培训、考核各两次，合格率100%。

5. 传染科保持隔离病房整洁，处于备用状态。

6. 疫情期间积极参与防控。参与留观及治愈转运病人出车34次。参加疫苗接种医疗车辆保障车辆42次。

（七）严管严抓“18条医疗质量安全核心制度”

一是制定《医疗药事分册》规章制度及应急预案共计44项、应急预案3项，《疑难病例讨论记录登记本》、《死亡病例讨论记录本》、《院内外会诊申请单》、《新技术新项目准入申请表》等各类表单，更新危急值报告范围，完善会诊申请流程、危急值报告流程、双向转诊流程等处置流程图，进一步规范医院制度落实，明确部门科室责任。二是日常监管模式主要采取现场检查、系统检查、病案质量评价分析会、随机抽问考核四种方式。对各科室检查存在问题进行整改。全院医务人员三基理论知识考核平均分87份。完成技术操作平均分93分，三是成立病案质量管理委员会，实行四级病案质量监控管理，病案统计录入3051份，每月上传HQMS表、DRGs报表、门诊报表及涉外医疗报表，每季度上传卫统4-1表。月不定期抽查运行病历书写情况，组织质量分析会和处方点评分析会，对书写不规范、不及时的病历和不合格的处方予以通报和处罚。四是疑难病例讨论224例。五是编制医院会诊及双向转诊制度，备案院外专家资格和执业资质证明以及专家接待和会诊费用的审批。全年邀请院外各学科专家会诊9次；受外院邀请会诊16次。完成15种临床路径60例。较同期73例同比减少13例。六是按照国家《严重精神障碍管理治疗工作规范(2018 版)》要求以及《云南州精神分裂症患者应用第二代长效针剂门诊治疗项目试点工作方案》安排部署，医院成立长效针剂领导小组和项目的实施方案，目前住院患者实施长效针剂治疗项目共计14人。七是放射科DR摄片人数达到1058人次。CT检查人数达到3814人次，2021年7月29日发热CT验收，接诊患者9例。八是临检小计23876人次，同比减少6.22%。生化免疫小计41481人次，同比增加12.56%。结核痰检2529人次，同比减少27.12%；痰标本共计6226张，同比减少30.43%。初诊患者查痰3504张；随访病人查痰2722张。经州级督导抽查复核未发现假阴、假阳性痰片，符合率达到100%。实验室委托第三方检测机构各类检测（γ-干扰素、载脂蛋白、基因检测等）累计396人次。九是云南省第一人民医院对口帮扶分别派驻2批5位专家，针对医疗、感控、检验、传染科，从新冠肺炎疫情防控工作的防控知识培训、督导检查，指导制定整改措施及工作流程，业务技术得到明显提高，增强了疫情防控工作感控意识和应对能力。

（八）医疗质量管理

1. 医院与云南省心理卫生中心、西双版纳州人民医院签订了双向转诊协议，与景洪市24个、勐腊县14个和勐海县15个下级医疗机构签订了精神疾病的双向转诊协议。截止2021年10月，转诊14人，同比27 人转诊减少13人。其主要原因，一是医院多次邀请综合医院专家授课培训，不断提升临床科室对基础疾病的诊疗能力，二是要求科室完善患者的基础检查，做到早发现早治疗。

2. 截止2021年10月31日，办理建档立卡户档案资料：景洪市52人次，勐海县47人次，勐腊县81人次。总计：180人次。同比2020年办理景洪市建档立卡户减少3人，勐腊勐海建档立卡户减少2人。

3. 截止2021年10月31日，办理特殊慢性病卡196人，较去年 212人减少16人。办理精神残疾鉴定309人次，较去年 95人次增加214人次，增加的主要原因：2021年我院为在院的所有景洪市民政救助的流浪乞讨人员办理精神残疾鉴定。办理精神病劳动能力鉴定10人次，较去年16人减少6人。

4. 为提高医疗服务质量，提升患者满意度，推进文明有序高效就诊，新增“便民”服务措施，在微信公众号开通了电子健康卡线上申领，线上预约挂号、扫码支付、检验检查报告自助查看以及核酸检测自助开单的功能。门诊、住院、结核收费窗口均安装了神思多合一读卡终端，实现了身份证读取、医保刷卡、医保电子凭证扫码支付功能，另安装了第三方微信支付设备。

5. 修订了《缩短平均住院日管理制度》，目前精神科、传染科基本能完成三级医院平均住院日62日的指标。

6. 截止2021年10月，不良事件报告共计48例，未造成严重后果。同期22例同比增加26例。

7. 修订了《投诉管理制度》，规范投诉处理流程。截止

2021年10月接待投诉7起，对比去年同期3起，同比增加4起。2021年签约第三方购买医疗责任险。医院开展了《医疗纠纷案例分析》、《传染病防治法》、《精神卫生法》等医疗法律法规培训，强化告知义务，由家属签名，规范记录和有效的医患沟通。全年未发生医疗纠纷。

8. 心理健康体检中心增设新技术、新项目、新业务等，

10月份门诊心理CT检测68人，每天近400名住院病人依次做康复治疗，为医院的业务发展起到较大的推动作用。

（九）加强药事管理

1. 截止2021年10月31日，共采购药品631.47万元，同期下降4.84%。临时采购药品9种，共计 0.41万元，药品网采率97.36%，线下采购药品15.23万元，包括：中药饮片0.18万元，同期下降83.64 %；无法从云南省药品集中采购平台内采购，经景洪市卫健局、景洪市医保局及云南省药品集中采购平台备案采购药品46种，共计17.93万元，占药品总采购金额2.84%，未超过标准值≤20%；民族药品7 种无法从云南省药品集中采购平台内采购，共计0.54万元。采购医用氧0.32万元，同期下降89.15 %；医疗器械及一次性医用耗材20.21万元，同期下降75.41%；化学检验试剂188.81万元，同期增加58.94%。药品销售金额616.46万元，同期下降4.88%；结核免费发放药品处方2219张，占比3.12 %。

4. 临床合理用药监测。

项目	专科医院不低于标准	占比指标	与去年同期相比
使用基本药物金额占比	10%	70.59%	↑15.85%
门诊抗菌药物使用比例	≤20%	0.68 %	↓0.91%
精神科住患者抗菌药物使用强度	5DDDs	1.91DDDs	↓0.61DDDs
传染科住院患者抗菌药物使用强度	≤40DDDs	24.91DDDs	↑2.53DDDs
精神科住院患者抗菌药物使用率	≤5%	10.78%	↓4.06%
传染科住院患者抗菌药物使用率	≤60%	29.36 %	↓6.98%

截止10月31日共上报药品不良反应68例，比去年同期增长22.66倍。开展重点监控药品用量监测，认真落实药品“双十”制度，每月统计药品使用金额前20名、抗菌药物使用情况，分析使用趋势。完成特殊药品计 划采购12个品种，共计41.46万元，严格验收到最小包装。积极开展中药饮片供应及临床服务，调剂处方33张，为患者煎药610人次。药剂科共采购各类疫情防控物资及消毒用品 67.06万元，38个批次、1950个包装；发放各类疫情防控物资及消毒用品50.22万元，50个批次、1683 个包装；目前疫情防控物资及消毒用品储备储备量满足医院90天满负荷运转。

（十）加强院内感染控制工作  

在疫情防控关键时期，全年共组织医务人员集中培训17次，《西双版纳州入境人员解除隔离后闭环转运防控工作指南（第一版）》《关于转发医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南+（第二版）的通知》《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理与技术指南（试行）》《西双版纳州区域性全员新冠病毒核酸检测工作方案（第二版）》《医疗机构新型冠状病毒核酸检测工作手册》《2019版手卫生》《穿脱防护服流程》。完善院区及病区通道标识指示牌；医院感染发病率与病例监测：2021年1-10月医院感染发病率0.76%，监测空气、物体表面、使用中消毒液、医务人员手表面标本共125份，合格率95%；市疾控中心监测环境学监测8份均合格。监测紫外线灯118支，合格率100%。医疗废物进行分类分袋收集处理，做到日产日清，48小时内转运到西双版纳金盛医疗废物处置。全年总量3996.2公斤，较同期增加768.3公斤。其中感染性废物2864公斤，较去年增加1150.6公斤（含新冠肺炎医疗废物1480公斤）。损伤性621.6公斤，较前增加258公斤。全年无医院感染暴发及流行情况。

（十一）护理质量管理

项目	检测指标	较去年同期
住院患者优质护理满意度	93.2%	↓0.54%
健康教育覆盖率	100%	≈
健康教育知晓率	65%	↓5.8%
优质、基础护理合格率	90%	↓6.67%
护理文书书写合格率	94%	↓3.97%
病区质量管理合格率	92%	↓4.91%
护理安全质量管理合格率	92%	↓5.83%
急救药品、物品合格率	100%	↑2.17%

全年评估高风险患者2598人次，评估率100%。未发生医疗事故。请云南省一院专家护理部余天燕老师开展一次《护理管理经验交流座谈》。

（十二）严重精神障碍管理

精神卫生项目办主要指标完成情况：

项目 地区	辖区人口数	报告患病率‰	规范管理率％	服药率％	规律服药率％	精神分裂症服药率％	精神分裂症规律服药率％
西双版纳州	1187988	4.57	86.26	64.60	39.48	69.60	42.98
景洪市	544123	4.55	89.96	62.99	44.20	67.60	49.39
勐海县	347998	4.60	80.38	60.34	23.40	71.07	29.45
勐腊县	295867	4.58	86.44	72.58	49.85	71.90	45.89

                        数据来源：云南重精管理系统10月数据

 

2021年10月与2020年10月数据比较：

项目类别	提高指标	达标率	达标情况
报告患病率	1.24‰	4.57‰	已达标
规范管理率	13.93％	86.26％	已达标
服药率	12.07％	64.60％	未达标
规律服药率	6.45％	39.48％	未达标
精神分裂症服药率	14.13％	69.60％	未达标
精神分裂症规律服药率	8.43％	42.98％	未达标

1. 全州督导考核情况：

2021年1月制定《西双版纳州严重精神障碍信息系统季度数据质控测评标准》，于2021年3月印发《西双版纳州精神卫生项目办关于开展严重精神障碍信息系统数据季度重要指标测评的通知》西精项目办发〔2021〕4号。

（1）季度数据质控考核，2021年4月、7月、10月组织2021年度一、二、三季度数据质控并形成报告。报告不做评分，以分析存在问题和持续整改为目的。

（2）年度（半年）考核，完成2020年基本公共卫生服务项目严重精神障碍患者管理考核报告。考核结果：景洪市48.14分；勐海县70.26分；勐腊县89.91分。2021年完成基本公共卫生服务项目严重精神障碍患者管理考核报告。考核结果：景洪市91.38分；勐海县79.59分；勐腊县85.07分。

（3）加强严重精神障碍患者救治救助工作，为当地社会稳定和社会公共安全保驾护航。2021年1-10月精神科门诊就诊数16659人，入院2588人次，出院人次2622人。收住院肇事肇祸重精33人，发生命案有5人，目前在住肇事肇祸重精有19人，目前在住患者有命案者11人。截止10月31日共收治了“三无人员”13人，截至目前出院10人。目前在院流浪乞讨人员100人，其中景洪市82人，勐海县12人，勐腊6人。1—10月共做精神病鉴定19例，无错鉴、误鉴，鉴定收入6.97万元，智力残疾评定102人，服务满意度为100%。

2. 开展业务培训情况

项目办人员参加省级业务培训4次（线上培训）、国家级1次（线上培训）。组织开展西双版纳州重精工作调研会及培训会。州卫健委岩罕副主任出席，对2021年度重精筛查、病情/疗效评估工作做动员和部署，副主任医师周勇做重精筛查技术培训。2021年7月组织西双版纳精神卫生防治中心医务人员《病情/疗效评估表》规范填写的培训。开展对县市6家乡镇卫生院重精专管人员进行了现场重精系统及工作规范的培训。

3. 开展重精筛查、病情/疗效评估工作情况

2021年8月开展全州重精筛查工作。病情/疗效评估人数5466人次，新增596人次，全州报告患病率由4.1‰提高到4.57‰。其中景洪市报告患病率4.55‰；勐海县报告患病率4.6‰；勐腊县报告患病率4.58‰；

（十三）传染病管理工作

1. 截止2021年10月，共计网络报告传染病214例。其中乙类205例，丙类9例，HIV3例、疑订正148例。网络报告及时率100﹪，无漏报、瞒报、迟报。规范上传新冠肺炎核酸检测数据118445条。

2. 虫媒防治工作，对全院喷洒灭蚊药26次，发放老鼠药溴鼠灵（100mg）规格的88包，溴敌隆（500mg）的61包，维护“毒饵站”11个。

3.全年收住肺结核病人81人，共收住传染病“三无”人员（民政及救助站送入）2人，共收住建档立卡户9人。

（十四）结核病防治工作

截止2021年10月31日，收住肺结核患者81例。结核门诊共接诊患者人6647次，确诊活动性肺结核登记管理593例，肺结核患者使用复方固定剂FDC 96%。婴儿卡介苗前结核筛查结核菌素试验  85人次，发现学生肺结核患者 21 例，中学生密切接触者筛查入学前结核筛查及结核菌素试 4660 人，密切接触者DR检查共计 884 人，密切接触者CT检查 31人。上报共计网络报告传染病166例。其中甲类0例，乙类5种166例。

（十五）艾滋病防治 做到逢血必检，应检尽检。

开展咨询检测工作， PITV共计检测1410人，初筛阳性9人，确证3人，确诊3人，重阳1人，阴性5人。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳精神卫生防治中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：西双版纳精神卫生防治中心。医院内部机构设置如下：

行政后勤部门设有16个包括：党总支办公室、等级办（质控办）、护理部、医务科（科教科）、行政办（宣传科）、 病案科、感染控制办公室、 信息科、项目办公室（公卫办）、财务科、审计科、医保科、采购办、总务科、医学装备科、司法鉴定所。

医技科室设有5个包括：药剂科、超声医学影像科、放射医学影像科、检验科、心理健康体检中心。

临床科室设有6个包括：老年精神科、妇女儿童精神科、临床心理科、精神康复科、传染科、中傣医科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳精神卫生防治中心2021年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员132人（含参公管理事业人员0人）。其他人员79人，主要是编外聘用人员。

离退休人员274人。其中：离休0人，退休274人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳精神卫生防治中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

西双版纳精神卫生防治中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳精神卫生防治中心2021年度收入合计68,883,819.32元。其中：财政拨款收入22,833,845.88元，占总收入的33.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入46,043,755.17元（含教育收费0.00元），占总收入的66.84%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,218.27元，占总收入的0.01%。

西双版纳精神卫生防治中心2020年度收入合计75,007,329.35元。其中：财政拨款收入25,667,395.72元，占总收入的34.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入38,838,167.21元，占总收入的51.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,501,766.42元，占总收入的14.00%。

与上年对比总收入减少6123510.03元，其中：财政拨款收入减少2833549.84元，事业收入增加7205587.96元，其他收入减少10495548.15元。主要原因：其一、我院是差额拨款单位，财政补助拨款范围包含按差额比例发放的人员经费和开展医疗卫生服务等项目经费；其二，2021年新冠肺炎疫情得到有效控制，突发公共卫生事件应急处置资金及其他公共卫生项目资金拨入相对减少。其三，2020年收到景洪市国康医疗投资管理有限公司融资款10000000元，2021年无相关资金拨入。事业收入比上年增加7205587.96元，主要原因：我院提升医疗服务质量，更多患者愿意来院就诊，医疗收入是我院取得收入的重要途径。

二、支出决算情况说明

西双版纳精神卫生防治中心2021年度支出合计60,623,774.84元。其中：基本支出37,124,953.20元，占总支出的61.24%；项目支出23,498,821.64元，占总支出的38.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

西双版纳精神卫生防治中心2020年度支出合计75,131,147.25元。其中：基本支出37,761,104.53元，占总支出的50.26%；项目支出37,370,042.72元，占总支出的49.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比总支出减少14507372.41元，其中：基本支出减少636151.33元，项目支出减少13871221.08元。主要原因：2021年新冠肺炎疫情得到有效控制，防疫设施及设备大致配备到位，突发公共卫生及其他公共卫生项目资金拨入相对减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳精神卫生防治中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,124,953.20元。与上年对比减少636151.33元，主要原因：与上年对比，在职人员退休7人，相应减少7人的工资薪金及津贴等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,057,206.12元，占基本支出的64.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,067,747.08元，占基本支出的35.20%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳精神卫生防治中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,498,821.64元。与上年对比减少13871221.08元，主要原因：2020年新冠肺炎疫情爆发，政府和财政高度重视，拨入大量疫情防控专项资金用于疫情防控。2021年新冠肺炎疫情得到有效控制，相应的防疫基础设施及专用设备购置投入较上年相对减少。2021年使用中央直达资金购置疫情防控专用设备：一台发热门诊CT，359万元；一套车载移动CT，530万元；一套核酸提取仪和扩增仪，88万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳精神卫生防治中心2021年度一般公共预算财政拨款支出23,247,005.88元，占本年支出合计的38.35%。与上年对比减少2020259.84元，主要原因：2020年新冠疫情爆发，我院作为全州定点收治医院，政府及相关部门高度重视，加大对传染病院的财政资金投入。2021年新冠肺炎疫情得到有效控制，专项资金投入较上年相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出300,569.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于退休人员的退休费207969元和就业见习补助62600元，高校毕业生一次性就业补贴30000元。

  9.卫生健康（类）支出22,946,436.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.71%。主要用于在职在编人员的工资薪金9221427.48元，抚恤金50255.40元，离退休费补助专项资金150000元，突发公共卫生事件补助经费11650200元，重大公共卫生支出557744元，基本公共卫生243650元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）660000元，突发公共卫生经费2020年购置专用设备质量保证金413160元于2021年支付。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳精神卫生防治中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。我单位无此项支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳精神卫生防治中心2021年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳精神卫生防治中心资产总额116164077.06元，其中，流动资产25158406.31元，固定资产87317941.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程288220元，无形资产3399509元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额91592896.70元相比，本年资产总额增加24571180.36元，其中固定资产增加29671121.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3590000元，其中：政府采购货物支出3590000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

 

 

 

监督索引号53280114036101601111

西双版纳精神卫生防治中心2021年度部门决算公开表20221124025639425.xls