当前位置: 景洪市勐罕中心卫生院2021年度部门决算
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景洪市勐罕中心卫生院2021年度部门决算
目录
第一部分 景洪市勐罕中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市勐罕中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责辖区公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病同；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯；负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务；负责避孕药具的管理和发放工作；做好育龄群众孕前、孕中、产后服务和流动人员的孕情检查管理工作，定时对各类育龄妇女进行环情、孕情检查，进一步落实好避孕节育措施；负责计划生育手术，做好生育、节育、生殖健康、出生缺陷干预的服务工作；指导村卫生室工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、加强业务知识学习，全面提升全院医务人员的“三基三严”水平是强化基础质量的关键之一，制订学习计划，与学习制度的落实，尤其要侧重医务人员实际工作水平的提高与应急能力的综合素质的提高；2021年我院开展了岗位练兵活动，重点围绕临床急救、护理操作开展了“成人单人心肺复苏规范操作”和“手卫生规范操作”岗位练兵活动，通过实地演练，更好的增强了医务人员的自身业务能力，也纠正了一些平时工作中存在的细节性问题。为确保用血安全，我院于2021年5月18日与西双版纳州血站签署了《供血协议》。景洪市第一人民医院下派5人，对我院内科、麻醉、急诊科、泌尿外科、骨科等多专业帮扶业务。
2、狠抓病历处方质量的提高，2021年各科的归档病历开展了4次评审活动，通过病例的展评，及时总结梳理，剖析存在问题，及时反馈，要求各科室限期整改，并组织复查整改情况。制订奖罚措施，病例书写优胜者作为评优评先的条件之一。每月开展了一次处方点评，建立了不合格处方惩处制度并落实。
3、规范管理，坚持合理检查、合理用药、因病施治。加强我院抗菌药物临床应用管理，促进抗菌药物合理使用，提高医疗质量，减轻患者经济负担，预防过度使用、滥用现象发生；努力降低药品收入占业务总收入的比例，我院全年药占比38.71%符合一级医院用药标准。 每月开展一次医疗质量月分析，针对存在的问题，提出整改措施及时整改。全年召开2次药事管理委员会会议，严格控制用药。
4、加强护理质量管理，提高护理质量。全年召开护理质控会议3次，共27人次参加；召开护士长例会10次，共45人次参加。对本月检查存在问题进行反馈并提出整改措施。制定全院护理人员分层培训计划，全年共举办10次护理专题讲座，参加培训人次达289人次；护理技能操作培训2次，培训项目8项，培训人数达325人次，并组织护理技能操作考核，全院所有临床一线46名护理人员全部合格，合格率100%。参加州内短期培训4人，参加省护理学会举办的培训班学习2人。加强护士培训。护理部及各科室严格按照医院要求有计划、有目的进行培训。每季度对培训考核效果进行数据分析，持续改进教学质量。 外派3名护理人员到景洪市第一人民医院手术室进修学习3个月，以提高专业技能。
5、医疗废弃物管理更加规范。今年我院重点整治了医疗废物的管理问题，组织了我院相关科室及各村卫生室培训学习《医疗废物管理条例》等，制定了医疗废弃物流失、泄漏、扩散和意外事故应急预案。与西双版纳州金盛医疗废物处置有限公司签订医疗废物处置协议，定期检查村卫生室医疗废物分类、登记等情况，要求所有村卫生室产生的医疗废物全部移交卫生院暂存，我院统一由西双版纳州金盛医疗废物处置有限公司中转运处置。
6、加强院感管理，保障医疗安全。2021年度召开医院感染管理委员会3次，对院内医务人员、行政后勤管理人员等不同层次人员开展感染管理有关知识培训11次。充分发挥委员会的领导和决策能力，讨论解决医院感染管理中遇到的疑难问题。积极开展疫情防控工作。收治住院病人1888人，医院感染0例，感染率0%。无医院感染暴发、无漏报。每月进行消毒、灭菌、环境卫生学监测，对临床科室使用中的消毒液、医务人员的手、物体表面、室内空气。每月进行消毒、灭菌、环境卫生学监测。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市勐罕中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：景洪市勐罕中心卫生院。我单位共设置12个内设机构，包括：预防保健科、内科、外科、妇产科、口腔科、急诊医学科、全科医疗科、中医科、精神科、麻醉科、医学检验科、医学影像科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市勐罕中心卫生院2021年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
景洪市勐罕中心卫生院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市勐罕中心卫生院2021年度收入合计35,905,713.88元。其中：财政拨款收入21,579,902.51元，占总收入的60.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入14,308,001.03元（含教育收费0.00元），占总收入的39.85%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,810.34元，占总收入的0.05%。主要原因：2021财政拨款收入基本支出收入增加796,876.71元，在编人员补缴以前年度职业年金纪实部分,项目支出收入增加1,951,212.88元,公共卫生资金增加；2021事业收入增加482,939.47元，流动人员增多，相应核酸检测收入增加。
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2020年 |
2021年 |
增长 |
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总收入 |
33,688,307.49 |
35,905,713.88 |
2,217,406.39 |
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财政拨款收入 |
18,831,812.92 |
21,579,902.51 |
2,748,089.59 |
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事业收入 |
13,825,061.56 |
14,308,001.03 |
482,939.47 |
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其他收入 |
3,709.59 |
17,810.34 |
14,100.75 |
二、支出决算情况说明
景洪市勐罕中心卫生院2021年度支出合计32,757,545.06元。其中：基本支出27,895,657.32元，占总支出的85.16%；项目支出4,861,887.74元，占总支出的14.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少2,002,967.97元，2021年在编较去年减少7人，相应工资，保险等基本支出减少，项目支出增加1,072,205,54元，2021年项目经费较去年增加，相应支出增加。
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2020年 |
2021年 |
增长 |
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总支出 |
33,688,307.49 |
32,757,545.06 |
-930,762.43 |
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基本支出 |
29,898,625.29 |
27,895,657.32 |
-2,002,967.97 |
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项目支出 |
3,789,682.20 |
4,861,887.74 |
1,072,205.54 |
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市勐罕中心卫生院正常运转的日常支出27,895,657.32元。与上年29,897,625.29元，减少930,762.43元，主要原因分析2021年在编人员退休3人，调出1人，辞职1人，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,174,687.21元，占基本支出的65.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,720,970.11元，占基本支出的34.85%。
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（二）项目支出情况
具体项目开支及开展工作：2021年度用于保障景洪市勐罕中心卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,861,887.74元。与上年3,789,682.20元对比，增加1,072,205.54元，主要原因公共卫生项目、基层医疗卫生机构等经费增加，其中工资福利支出增加1048472.23元，其他商品服务支出增加308781.55元，对个人和家庭的补助减少123478.8，资本性减少16169.44元。
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市勐罕中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出21,579,902.51元，占本年支出合计的65.88%。与上年19,715,153.58元对比，增加1,864,748.93，主要原因公共卫生项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,079,363.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出18,573,074.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.07%。主要用我单位机构正常运转的日常支出，公立医院支出、公共卫生项目支出、计划生育事务项目支出、其他卫生健康项目等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出927,464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于我单位在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市勐罕中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为161,699.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%,我单位本年度无公务接待。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%,我单位本年度无公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市勐罕中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市勐罕中心卫生院部门资产总额31,981,748.14元，其中，流动资产6,226,906.97元，固定资产24,887,777.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程140,000元，无形资产727,064元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加515,688.22元，其中固定资产增加179,800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
31981748.14 |
6226906.97 |
24887777.17 |
6429890.31 |
577900 |
5030000 |
12849986.86 |
|
140000 |
727064 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280114036100401111
