监督索引号53280114036101801000

目录

第一部分  景洪市第一人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  景洪市第一人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市第一人民医院是一所非营利性三级乙等综合性公立医院，是云南省助理全科医师规范化培训基地，西双版纳州职业技术学院非直属教学医院，滇西应用技术大学傣医药学院教学实践基地，国家级医联体建设和紧密型医共体建设试点单位。承担着本区域医疗技术、科研教学、人才培养、危重病人抢救、突发公共卫生事件救援及预防保健等工作任务，医疗服务辐射全州、周边地区及老挝、缅甸等国家的相邻地区。

截至2021年12月，医院现有临床医技、党群职能科室59个，其中临床科室23个、医技辅助科室8个、健康体检中心1个、党群职能部门7个、行政后勤职能部门20个。肿瘤科为州级类省级培育临床重点专科建设项目；普外科、妇产科、麻醉科为县级类省级临床重点建设项目并顺利通过省级临床重点专科建设项目验收；骨科、康复医学科、皮肤科、泌尿外科、临床护理为州级临床重点专科建设项目；医院与省内外各专家团队分别建立了肾病专业、肝胆外科、妇产专业、甲状腺外科、超声影像专业、消化内科专业、泌尿外科、儿科护理专业等学科专家工作站。医院的肿瘤科、骨科、康复医学科为西双版纳州肿瘤、骨科、康复专科联盟的牵头单位。设置病床1000张，平均开放床位853张。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．医疗业务指标完成情况。2021年1—11月完成门急诊量580950人次，出院总人数27207人次，手术8778台次，微创手术占比14.27%，治愈好转率96.70%，床位使用率79.9%，平均住院日8.37天。

2．严格执行医疗核心制度，完善医疗质量与安全监管体系建设，加强病历质量管理。落实危急重患者和重大手术上报制度，三级医师查房制度和会诊制度。严格执行查对制度、手术安全核查制度和手术分级管理制度，执行疑难病例讨论、术前讨论和死亡病例讨论制度，术前讨论、死亡病例讨论率100%。完成限制类医疗技术备案4项（胸外科内镜诊疗技术、外周血管介入诊疗技术、咽喉科内镜诊疗技术、鼻科内镜诊疗技术）。推进临床路径和单病种管理工作，持续开展优质护理服务，提高护理质量，降低护理风险，提高患者的满意度。加强院感管理的监测、培训，全年无医疗废物泄露事件及重大院内感染事件发生。加强门急诊工作管理，积极开展预约挂号服务，进一步提高病人就医体验。1—11月进入急诊绿色通道患者2897人次。加强艾滋病管理工作，开展并监督VCT(艾滋病自愿咨询检测)PITC(医务人员主动提供HIV检测咨询)及网络直报工作。认真落实计划免疫工作和慢性病上报工作。

3. 科教工作任务完成情况。一是共接收52名医师定期考核不合格人员到我院进行实践技能培训，并考核合格。二是医共体科研教学管理中心工作实施，以“三基三严”、“临床专业技术”、“学术交流”及“乡村医生培训”为中心内容，认真抓好医务人员培训工作。三是参加西双版纳州卫生健康委组织的全州卫生健康系统技能竞赛，临床医疗组获得第二名、第四名、第九名；护理组获得第四名、第六名的优异成绩，并获“西双版纳州第一届“雨林英才”技能大赛评奖资格。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市第一人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

我单位共设置59个内设机构，包括：肿瘤外科、肿瘤内科 、肿瘤放疗科、普外科、儿科、眼耳鼻喉科、皮肤科、神经外内科、妇科 、产科 、泌尿外科 、全科医学科、内分泌风湿免疫科、消化内科、心血管呼吸内科、肾脏内科（透析中心）、骨科、康复医学中傣医科、急诊医学科、口腔科、麻醉科、功能科、超声影像科、放射影像科、输血科、病理科、检验科、消毒供应中心、药剂科、体检中心、急救中心、党办、群团办、院志办、纪检办、审计科、宣传科、扶贫办、行政办、医务部、护理部、门诊部、财务部、运营部、人事科、科教科、医联体管理中心、感控办、公共卫生科、医保办、质控办、信息科、医学装备科、病案统计科、后勤保障科、等级办、采购办、医患办、项目办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市第一人民医院2021年末实有人员编制612人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制612人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员612人（含参公管理事业人员0人）,其他人员667人，主要是合同制聘用人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第一人民医院2021年度收入合计489,810,451.56元。其中：财政拨款收入54,654,070.15元，占总收入的11.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入433,659,798.27元，占总收入的88.54%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,496,583.14元，占总收入的0.31%。与上年对比分析如下图：

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

景洪市第一人民医院2021年度支出合计524,528,304.35元。其中：基本支出435,926,411.75元，占总支出的83.11%；项目支出88,601,892.60元，占总支出的16.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比分析如下图：

             

 

根据上述表格2020、2021年度的支出数据对比分析，2021年支出较上年度有所下降，结合医院本年的实际情况，原因如下：

1．2021年度基本支出较上年度增加44,045,316.67元，因2021年新冠肺炎疫情好转及医疗服务能力提升，故事业收入增加，基本支出也相对增加。

2.2021年度项目支出较上年度下降-137,000,750.11元，分析原因：2020年使用抗疫特别国债医疗卫生项目执行资金130,000,000.00元，2021年无该项资金；2021年较上年减少战备病房建设资金支出2,927,320.37.00元、取消药品加成财政补助资金支出1,160,090.00元、紧密型医共体建设资金支出600,000.00元、公立医院财政补助人员经费2,222,235.66元。                                                                                           

（一）基本支出情况

2021年度用于保障景洪市第一人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出435,926,411.75元。与上年对比增加44,045,316.67元，主要原因分析:2021年新冠肺炎疫情好转及医疗服务能力提升，故事业支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出157,488,634.91元，占基本支出的36.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费278,437,776.84元，占基本支出的63.87%。

 

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障景洪市第一人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88,601,892.60元。与上年对比下降137,000,750.11元，主要原因分析:2020年收到抗疫特别国债医疗卫生项目执行资金130,000,000.00元。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第一人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出58,544,442.81元，占本年支出合计的11.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出660,666.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出119,482.17元，就业补助支出541,184.00元。

  9.卫生健康（类）支出57,883,776.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.87%。主要用于公立医院支出48,098,421.31元；公共卫生8,817,980.33元；其他卫生健康支出967,375.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市第一人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第一人民医院2021年机关运行经费支出0.00元，2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，景洪市第一人民医院资产总额994,556,565.05元，其中，流动资产167,821,902.38元，固定资产481,416,468.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程327,796,619.49元，无形资产17,521,574.25元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值822,596.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入10,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	994556565.05	167821902.38	481416468.93	108848414.13	2396018.63	114922787	255249249.17	0	327796619.49	17521574.25	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280114036101801111

景洪市第一人民医院2021年度部门决算公开表20221123055943714.xls