当前位置: 景洪市疾病预防控制中心2021年度部门决算
监督索引号53280114036100101000
目录
第一部分 景洪市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市疾病预防控制中心内设11个科室，分别为办公室、财务后勤科、公共卫生科、慢非传科、疾控科、艾病科、寄防科、计划免疫规划科、检验科、慢传科、健康教育中心。 景洪市疾病预防控制中心是政府举办的公益性卫生机构，承担景洪市辖区内的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等项工作职能，是全市疾病控制工作的业务指导和培训中心。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，景洪市疾病预防控制中心在市委、市政府和市卫健局的领导下，以新冠肺炎疫情防控为重点同时开展其他传染病疫情防控及时有效处置各类突发公共卫生事件，努力将疫情消灭在萌芽中，为保障边疆各族人民的健康做出了贡献。现将2021年我单位主要事业成效如下：
1.提前制定了登革热的防控相关工作方案、技术指南、预案；成立了应急处置队伍，认真开展媒介监测，发现可疑疫情及时处置。2021年，景洪市无登革热病例发生。
2.通过云南省疾控机构核心能力提升工程，我中心按时完成了一个普通二级生物安全实验室、一个负压二级生物安全实验室、一个百级实验室的改造提升工程；利用创国家卫生城市的契机补充了部分设备；上级配置的移动检测车（移动P2+核检测实验室）已经到位，并通过培训可随时使用。2021年我中心通过双提升工程和创卫工作，中心实验室设备得到大幅度补充，检测能力大幅提升。
3.2021年，景洪市免疫规划各项工作均保持好的发展状态，各种国家免疫规划疫苗接种率超过95%以上，持续维持无脊灰状态（已超过40年无脊灰病例），通过实施预防接种，疫苗可预防传染病发病降至历史最低水平，较好保护了各族儿童的健康。
4.及时处置各种传染病疫情和突发公共卫生事件。截止2021年11月30日，共处置突发公共卫生事件3起（均为学校传染病疫情）。有效处置未达到突发事件报告标准的传染病疫情和食物中毒事件237起，其中：调查排查处理新冠肺炎密接次密接人员及疫区返景人员等111起（1137人）、调查处理可疑麻疹及风疹疫情32起、调查处置可疑登革热疫情7起（已排除）、处置境外输入疟疾疫情1起、处置肺结核疫情18起33例（均为学校师生）、处理食源性疾病或食物中毒19起、调查处置其他传染病疫情49起。及时有效的处置将疫情控制在萌芽阶段，防止了疫情的发展蔓延，消除社会不良影响，较好守护了边疆各族人民的健康。
5.疟疾防治成效显著。截止2021年11月30日，景洪市报告1例缅甸输入的复发间日疟病例，无本地疟疾病例报告，疫情已按规定及时进行了处置；各项防控工作按要求完成。
6.景洪市是国家级鼠疫监测点。景洪市疾病预防控制中心每年都被国家疾控中心评为优胜（秀）国家级鼠疫监测点。鼠疫监测的各项工作有序开展，2021年景洪市无人间、鼠间鼠疫疫情发生。
7.我中心除按要求做好单位内部爱国卫生及各项创建工作外，根据职责还积极配合市爱卫生办做好媒介监测、健康教育与健康促进、传染病防治等各项工作。
8.景洪市慢性病防治工作从无到有，综合防治效果逐步显现。景洪市已通过省级验收被命名为省级慢性非传染性疾病综合防控示范区。目前，市委、市政府启动国家级慢性非传染性疾病综合防控示范区的创建，景洪市慢性病防治工作取得实效。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市疾病预防控制中心2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
景洪市疾病预防控制中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市疾病预防控制中心2021年度收入合计66,631,303.11元。其中：财政拨款收入42,971,672.15元，占总收入的64.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入23,650,047.78元（含教育收费0.00元），占总收入的35.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,583.18元，占总收入的0.02%。2021年收入比2020年的41,920,137.61元增加24,711,165.50元，增加率为58.95%（其中财政拨款收入增加18,812,881.97元，增加率为77.87%；事业收入增加5,888,700.35元，增加率为33.15%；其他收入增加9,583.18元）。增加的原因主要是新冠肺炎防控补助资金、登革热防控资金、基本公共卫生服务专项资金、职业年金单位记实资金、事业收入、其他收入本年度大幅增加。
二、支出决算情况说明
景洪市疾病预防控制中心2021年度支出合计69,451,865.95元。其中：基本支出11,792,934.47元，占总支出的16.98%；项目支出57,658,931.48元，占总支出的83.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2021年支出比2020年的38,013,927.44元增加31,437,938.51元，增加率为82.70%（其中基本支出增加1,979,646.97元，增加率为20.17%；项目支出增加29,458,291.54元，增加率为104.46%）。增加的原因主要是支付成本、新冠肺炎防控支出、登革热防控支出、公共卫生服务支出、职业年金单位记实部分增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,792,934.47元。与上年对比增加1,979,646.97元，增加率为20.17%。主要原因是：职务变动、正常晋升工资增加，五险一金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,213,303.20元，占基本支出的95.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费579,631.27元，占基本支出的4.92%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,658,931.48元。与上年对比增加29,458,291.54元，增加率为104.46%。主要原因是：1.成本性支出增加2.新冠防控经费支出。具体项目开支及开展工作情况：①二类疫苗、聘用人员工资及社会保障缴费支出25,173,896.29元。②基本公共卫生服务支出2,876,413.11元。③重大公共卫生专项支出2,479,258.24元。④突发公共卫生应急处置经费26,997,053.84元。⑤其他公共卫生支出-“7+2”专项行动132,310.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出45,456,051.10元，占本年支出合计的65.45%。与上年对比增加25,109,349.39元，增长率为123.41%。主要原因为财政投入新冠肺炎防控资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,732,683.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于在编人员机关事业单位基本养老费和职业年金缴费。
9.卫生健康（类）支出43,105,574.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.83%。主要用于疾病预防控制机构支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生专项支出、突发公共卫生事件应急处理支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出12,897,489.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于城镇保障性安居工程支出以及在职人员住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于自然灾害防治支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,700.00元，支出决算为900.00元，完成预算的9.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为900.00元，完成预算的9.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少不必要的公务接待。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加240.00元，增长36.36%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与上年决算数相比，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，与上年决算数相比，无增减变化；公务接待费支出决算增加240.00元，增长36.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年接待3个批次比上年1个批次增长2个批次；人均接待费支出本年度56.25元，比上年度60元降低3.75元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出900.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出900.00元。其中：
国内接待费支出900.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省寄防所督导检查工作就餐人数6人，就餐金额300.00元；接待省寄防所建立联防联控工作站就餐人数4人，就餐金额240.00元；接待省疾控督导结核病防治工作6人，就餐金额360.00元。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。原因为景洪市疾病预防控制中心是事业单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市疾病预防控制中心资产总额31,615,206.80元，其中，流动资产2,232,230.88元，固定资产29,382,973.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元(具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,096,472.03元，其中固定资产增加15,169,068.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
31615206.8 |
2232230.88 |
29382973.92 |
4826899.30 |
7139316.00 |
0.00 |
17416758.62 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额3,222,000.00元，其中：政府采购货物支出3,222,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,222,000.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280114036100101111
