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目录

第一部分  景洪市景讷卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  景洪市景讷卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市景讷卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。常见病多发病医疗及护理，卫生监督与卫生信息管理。做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、医疗质量

（1）建立健全质控职能，加大督导检查力度。努力使上级主管部门制定和部署的工作要求落实到实处。

（2）进一步完善各项规章制度。建立健全技术规范、操作规程，使医疗活动有章可依，有矩可循，严防医疗差错和事故的发生。

（3）完善医疗质量评价制度，坚持院长质量查房制度、医疗护理分级管理制等重要的医疗安全管理制度。

（4）组织全体医务人员认真学习门诊病历、住院病历、处方、辅助检查申请单及报告单的规范化书写，不断增强质量意识，切实提高医疗文书质量。

2、护理质量

一是建立护理治理机构，加强护理队伍建设。护理部在业务副院长、医疗组组长和护士长的领导下独立开展全院的护理工作。二是制定切实可行的护理工作计划，定期督导落实，不断提高护理质量，总结经验，对护理工作中出现的问题加以整改。三是进一步规范各种护理文书，认真填写五种表格，根据具体疾病制定出合理的护理方案。四是以多种形式加强护理人员的培训，每季度开展业务学习以及“三基”考试。五是严格遵守护理操作规程，严惩护理差错，护理责任人应严格把关，勤检查，重督导，竭力避免因护理失误引起的医疗纠纷。

3、城乡居民医疗保险工作开展情况

景洪市景讷卫生院按景洪市城乡医疗保险工作实施方案，认真组织开展工作，景洪市医保中心对我院督导检查2次，主要针对存在的问题进行反馈总结。严格执行景洪市医疗保障局制定的2021年城乡居民医疗基金补偿方案。

4、思想政治学习和行风建设工作情况

加强思想政治学习和行风建设作为医院开展卫生工作的重点，结合工作实际，进行深入宣传，将深入贯彻科学发展观和全心全意为人民服务作为全院职工的行动指南。认真搞好自查和整改工作，加强医院管理，提高医护质量，改善医患关系，规范医疗行为，确保医疗安全，提升医院管理水平。做到“急病人之所急，想病人之所想”。

5、医政、药政管理情况

在市卫健局的监督和指导下，为了净化我乡医药市场、杜绝无证行医个体户到我乡开展诊疗活动。我院成立了进药领导小组，按照中国足球彩票药品统一配送管理实施方案，严格做好收购药计划入库、养护记录等，杜绝不合格药品入库，保证药品质量，保证药品价格，抵制假劣药品进入我乡境内，让全乡人民吃放心药、进放心医院。

6、积极开展爱国卫生运动，改善辖区环境卫生

开展对61个村小组和机关片区进行药物喷洒灭四害，有效控制了各类传染病的发生。

7、公共卫生服务项目稳步推进

（1）健康教育。针对健康素养基本知识和技能，为居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

（2）计划免疫工作情况

继续巩固现有AFP、麻疹、新破监测、预防接种副反应等监测系统，AFP、麻疹、新破、预防接种副反应等免疫规划各项监测指标达到市监测方案提出的要求。

（3）艾滋病防治工作：积成立了艾滋病防治领导小组和技术指导小组，具体开展艾滋病的宣传、防治工作。

（4）慢性病预防控制。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。

8、计划生育工作

（1）全面开展优生促进工作：全面规范开展出生缺陷一级预防工作。认真开展“推套防艾”工作

（2）药具发放及管理情况：避孕药具管理规范，职责分工明确，落实到人，建有专（兼）职药具管理员、宣传员及信息员花名册，做好育龄妇女避孕节育工作。

（3）宣传培训情况：为使广大育龄妇女对计划生育工作从思想上真正认识到它的重要性和必要性，使群众自觉地实行计划生育。

（4）流动人口服务管理工作情况：落实“三同”（同服务、同管理、同受益），强化流动人口计划生育服务与管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市景讷卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

景洪市景讷卫生院10个内设机构，包括办公室、药房、儿科、产科、外科、功能科、公共卫生科、计划生育科、中傣医科、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市景讷卫生院2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市景讷卫生院2021年度收入合计10,265,086.24元。其中：财政拨款收入5,920,906.41元，占总收入的57.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,343,256.51元（含教育收费0.00元），占总收入的42.31%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入923.32元，占总收入的0.01%。与上年对比收入增加2571828.02元，增长33.43%。

主要原因：业务范围增加，业务量增加，业务收入增加，相应事业收入增加。财政拨款收入比上年增加的原因是项目资金收入较上年增加。  

二、支出决算情况说明

景洪市景讷卫生院2021年度支出合计10,379,861.20元。其中：基本支出8,148,433.40元，占总支出的78.50%；项目支出2,231,427.80元，占总支出的21.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加1540254.20元，增长17.42%。

主要原因：说明：业务量增加，业务成本增加，聘用人员增加，相应的工资及社会保障增加，固定资产增加，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障景洪市景讷卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,148,433.40元。与上年对比增加1650302.86元，增加25.39%。

主要原因分析：2021年事业收入增加，相应的事业收入成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,109,212.41元，占基本支出的62.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,039,220.99元，占基本支出的37.30%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障景洪市景讷卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2231427.80元。与上年对比增加1007451.43元，增长84.15%，主要原因是增加了上级补助资金、新冠疫情防控资金的支出，基本公共卫生服务项目资金提高了人均5.00元。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务项目支出1258544.95元,其中：2021年市本级基本公共卫生（含考核工作经费）专项资金56989.00元，主要用于工资福利支出；重大公共卫生服务项目20997.00元，其中：2021年市本级重大公共卫生服务专项资金13997.00元，主要用于工资福利支出；2021年市本级艾滋病防治工作专项资金2000.00元，主要用于办公费支出；突发公共卫生事件应急处理支出263000.00元；其他公共卫生支出14500.00元；其他基层医疗卫生机构支出420871.45元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出；乡镇卫生院148794.40元，其中：2021年特岗医生专项经费10301.00元，主要用于特岗医生工资福利支出；2021乡镇卫生院救护车维护、定额补助经费70000.00元，主要用于工资福利支出20000.00元、商品和服务支出50000.00元；其他计划生育事务支出36.00元，主要用于家庭医生计划生育服务劳务费支出；其他医疗救助支出3233.00元，其中：2021年景洪市家庭医签约项目补助经费3233.00元，主要用于家签医生劳务费支出；其他卫生健康支出71451.00元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出；其他就业补助支出30000.00元，主要用于校毕业生一次性就业补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市景讷卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出5,947,643.41元，占本年支出合计的57.30%。与上年数5,679,146.40元相比，增加268497.01元，增长4.73%，其中：基本支出增加1650302.86元，基本支出增长了25.39%，项目支出减少110048.66元，项目支出减少了4.7%。主要原因是增加了社会保障就业支出及上级补助资金、新冠疫情防控资金。业务量增加，人员增加，收入增加相应的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 8.社会保障和就业（类）支出543,442.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于缴交在职人员社会保险缴费。

  9.卫生健康（类）支出5,203,455.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%。主要用于单位开展工作支出，其中：乡镇卫生院2881723.20元，其他基层医疗卫生机构支出420871.45元，公共卫生1557041.95元，其他计划生育事务支出36.00元，行政事业单位医疗269099.10元，医疗救助3233.00元，其他卫生健康支出71451.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出200,745.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于财政配套在职人员住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市景讷卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60431.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

本单位无公务用车编制数，车辆保有量有2辆，车辆费用70086.99元，列入其他交通费用；我单位认真执行中央八项规定，认真贯彻厉行节约精神，公务接待费只减不增的原则，减少公务接待，公务接费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市景讷卫生院2021年机关运行经费支出0.00元。与上年持平，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，景洪市景讷卫生院资产总额8989033.68元，其中，流动资产3324630.44元，固定资产5664403.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50934.74元，其中固定资产增加162800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表资产总额8989033.68元,部门决算报表资产总额5017489.61元，差异3971544.07元，原因是国有资产占有使用情况表的固定资产是按原值反映，部门决算报表资产总额内的固定资产是按净值反映(注:固定资产累计折旧3971544.07元)。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280114036101401111

景洪市景讷卫生院表20221124054120186.xls