当前位置: 景洪市嘎栋卫生院2021年度部门决算
监督索引号53280114036100801000
目录
第一部分 景洪市嘎栋卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市嘎栋卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家、省、州、市有关卫生计生、中傣医事业发展的有关规定，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好卫生习惯。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。成立院长为组长的卫生院医改领导小组，按照卫计局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。按照国家“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度”进一步促进城乡居民人人享有基本公共卫生逐步均等化“的要求，努力发展卫生事业，全力服务健康，进一步促进社会和谐稳定。
2、2021年继续深化医疗质量体系管理，全面推行医院院务公开，积极推进单位绩效工资改革，全面实施国家基本药物制度。加强医院基础设施建设，使医院发挥最大效益。
3、进一步实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神病患者管理等11类国家基本公共卫生项目，定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动、高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市嘎栋卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.景洪市嘎栋卫生院。
我单位共设置10个内设机构，包括：内科、儿科、外科、急诊医学科、妇产科、预防保健科、中医科、全科医疗科、精神科、医学影像科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市嘎栋卫生院2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
景洪市嘎栋卫生院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市嘎栋卫生院2021年度收入合计13,871,042.10元。其中：财政拨款收入5,946,047.83元，占总收入的42.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,922,328.09元（含教育收费0.00元），占总收入的57.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,666.18元，占总收入的0.02%。
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2020年 |
2021年 |
增长 |
原因 |
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总收入 |
11,040,868.72 |
13,871,042.1 |
2,830,173.38 |
因本年度核酸检测和新冠疫苗接种等业务量增加，相应的货币资金较上年增加，总收入较去年增加。 |
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财政补助收入 |
4,599,000.69 |
5,946,047.83 |
1,347,047.14 |
财政基本支出增加166,991.89元,财政项目支出增加1,180,055.25元。 |
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事业收入 |
6,441,161.18 |
7,922,328.09 |
1,481,166.91 |
因本年度业务量增加，事业收入较去年增加。 |
二、支出决算情况说明
景洪市嘎栋卫生院2021年度支出合计12,985,043.94元。其中：基本支出10,016,076.42元，占总支出的77.14%；项目支出2,968,967.52元，占总支出的22.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出增长原因：是本年度服务人口增加，增加工作人员，用于开展基本公卫等项目资金较上年增加。基本支出增长原因：是工资福利支出增加567,530.94元；商品和服务支出减少223,755.87元；对个人和家庭的补助增加39,311.47元；资本性支出减少60,794.67元。项目支出增长原因：本年度服务人口增加，增加工作人员，用于开展基本公卫等项目支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市嘎栋卫生院正常运转的日常支出10,016,076.42元。与上年对比增加322,291.87元,主要原因分析本年度商品和服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,277,529.89元，占基本支出的52.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,738,546.53元，占基本支出的47.31%。
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2021年基本支出占比图 |
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金额（元） |
占比（%） |
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商品和服务支出 |
4,598,288.53 |
45.91% |
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工资福利支出 |
4,961,880.27 |
49.54% |
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对个人和家庭的补助 |
315,649.62 |
3.15% |
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资本性支出 |
140,258 |
1.4% |
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市嘎栋卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,968,967.52元。与上年对比增加314,531.95元,主要原因分析是本年度服务人口增加，增加工作人员，增加工作用设备，用于开展基本公卫等项目资金较上年明细增加。具体项目开支及开展工作情况开展辖区内基本公共卫生服务项目、深化医疗体制改革全面实施基本药物改革等。
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2021年项目支出占比图 |
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金额（元） |
占比（%） |
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商品和服务支出 |
646,946.38 |
21.79% |
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工资福利支出 |
2,023,134.14 |
68.14% |
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对个人和家庭的补助 |
298,887 |
10.07% |
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资本性支出 |
0 |
0% |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市嘎栋卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出5,946,047.83元，占本年支出合计的45.79%。上年对比增加411,837.59元,主要原因分析是本年度加大了公共卫生服务使得公共卫生经费支出大幅度增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出444,491.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于发放离休人员工资，缴纳在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费。
9.卫生健康（类）支出5,338,835.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.79%。主要用于我单位机构正常运转的日常支出，公立医院支出、公共卫生项目支出、计划生育事务项目支出、其他卫生健康项目等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出162,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于我单位在职人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市嘎栋卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为94,120元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费我单位本年无支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市嘎栋卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市嘎栋卫生院资产总额14,978,016.34元，其中，流动资产6,569,891.83元，固定资产8,348,029.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产60,095.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,382,008.88元，其中固定资产增加80,163元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1 |
14,978,016.34 |
6,569,891.83 |
8,348,029.51 |
3,955,570.52 |
243,057.00 |
0 |
4,149,401.99 |
0 |
0 |
60,095 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280114036100801111
