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景洪市土壤肥料工作站部门2021年度部门决算

目录

第一部分  景洪市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市土壤肥料工作站是财政全额拨款事业单位，主要工作职能是土壤肥料技术指标的测定和土壤肥力监测，研究作物施肥配方，负责土肥新技术的试验、示范、推广。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）扎实推进化肥减量增效的各项技术措施

2021年，土肥工作坚持“增产施肥、经济施肥、环保施肥”理念；采用“精、调、改、替、休”技术路径，大力推广化肥减量增效的各项技术措施。截止2021年11月，累计推广测土配方施肥、秸秆还田、増施有机肥、水肥一体化等化肥减量增效技术67.9万亩次。

（二）认真实施粮食作物测土配方施肥技术示范项目为深入推广测土配方施肥示范，减少化肥投入，提高肥料利用率，提升耕地地力，促进农业生产与生态环境协调发展，2021年，我站实施粮食作物测土配方施肥技术示范项目。具体完成情况如下：

1、野外调查取样与检测分析：为全面了解景洪市养分含量情况，根据景洪市的农作物播种面积和种植情况，2021年计划在全市粮食生产区取土样30个。目前已经完成所有土样的采集。

2、田间肥效试验：2021年计划在勐龙、大渡岗、勐旺等乡镇布置田间肥效试验8组（包括州级安排的3组），其中肥料利用率试验3组，化肥减量增效试验5组。目前，已经完成田间试验7组，其中化肥减量增效同田对比试验4组（水稻1组、玉米3组），肥料利用率试验3组（水稻2组、玉米1组），通过试验，总结出适合当地栽培的施肥配方，有效地提高肥料利用率、减少用量，为化肥减量增效提供依据。

3、物资的采购与发放工作：物资的采购与发放是项目实施的关键环节。在物资采购过程中，我们严格按照“公开、公平、公正”的原则，在中国足球彩票信息网上以公开询价的方式进行肥料询价采购，通过对供货商进行综合资质等级、服务质量、规格和报价等因素权衡后，并对采购结果进行公示，最终确定肥料供货商。在项目实施过程中，先后采购水稻配方肥14吨、玉米配方肥 20吨、磷酸二氢钾2000包。全部物资已供应到各示范农户，到位率达100%。

4、农户施肥情况调查：为切实掌握中国足球彩票农户施肥情况，因地制宜指导全市化肥零增长工作，在全市十个乡镇范围内，选取该行政区域内有代表性的农户或新型农业经营主体，确定农户施肥调查点位，开展作物施肥情况调查。2021年计划开展农户施肥情况500户，并将调查表格录入测土配方施肥信息管理系统，并上报至相关业务部门。现完成农户施肥情况调查表459份，完成任务数的91.8%。

（三）大力推广秸秆还田技术

1、做好农作物秸秆资源台账建设工作。根据《西双版纳农业农村局关于做好“十四五”时期及2021年度秸秆综合利用工作的通知》要求，2021年，我站在景洪市农业农村局环境资源股的指导及各乡镇农业综合服务中心的协助下，完成全市2021年农作物秸秆综合利用情况、秸秆“五料化”农户分散利用量和市场化主体利用量的调查。

2、积极开展秸秆禁烧巡查巡查工作。

按照景洪市农业农村局秸秆禁烧巡查值班表的安排，加大对辖区内秸秆禁烧宣传巡查力度，认真记录景洪市秸秆禁烧网格化管控工作巡查记录表，确保打赢“蓝天保卫战”。共出动工作人员106人次，巡查乡镇10个。发放农作物秸秆综合利用主推技术、关于秸秆焚烧管理工作致全州农民（种植大户）朋友的公开信等宣传资料286份。

（四）强化耕地质量监测评价工作

1、积极开展耕地质量等级调查评价工作。在各乡镇农业综合服务中心技术人员的密切配合下，顺利完成野外调查取土样96个，完成任务数的100%，涉及辖区内所有村委会和主要土壤类型。下一步将进行土样过录表填写、录入、上报等工作，并依托耕地质量等级调查评价的技术支持单位进行等级评价与统计，发布耕地质量信息。

2、建立耕地质量监测点。为切实抓好耕地质量建设的各项工作，2021年继续利用高标准农田建设资金，预计投资13.54万元，用于开展耕地质量监测点的标识牌制作、日常管护、田间试验、野外调查取样、土样检测等工作。已经完成水稻大渡岗大荒坝州级监测点和玉米勐龙曼南坎县级监测点的田间试验，并通过现场测产。同时对5个耕地监测点进行土壤取样。建立耕地质量监测点，可以有针对性地提出中低产田土壤培肥改良、科学施肥对策措施与建议，为实现粮食持续增产和耕地质量改善提供基础资料和理论依据，促进粮食、农产品质量及生态的安全。

（五）结合党史学习宣传教育、安全生产强化肥料生产经营门市的监管

1、积极开展辖区内肥料经营门市主体数量和基本情况调查

为全面摸清全市肥料经营门市主体数量和基本情况，我站在乡镇农业综合服务中心的密切配合下，对全市的肥料经营门市进行摸排核查。经核实，景洪市现有肥料经营门市253家。肥料经营门市主要以勐龙、嘎洒、勐罕为主。勐龙镇肥料经营门市数量占全市的30.6%、其次是嘎洒，占21.7%，再次是勐罕，占15.1%。通过调查，健全更新了肥料生产经营主体名录库，全面掌握了辖区内生产经营主体的数量和基本情况，为开展肥料生产经营监管奠定了坚实的基础。

2、按时上报春耕信息相关报表

为及时和准确上报化肥供给信息，根据云南省土壤肥料工作站《关于关于开展化肥供给情况调度的通知》和相关要求，我站自2020年3月份起，每月对辖区内3家肥料生产企业其产品总库存量、销售量、各种肥料批发均价等进行统计分析，对经营规模较大的5家肥料经营门市其销售状况进行销售肥料品种、同比环比库存、同比环比零售价等进行调查统计。最后对相关数据进行汇总分析，形成《景洪市肥料供给信息报告》，并上报相关部门。

3、结合党史学习宣传教育、安全生产、农产品质量安全等工作加强肥料生产经营监管

为切实加强及肥料生产经营监管工作，确保农业投入品的质量安全，2021年，我站结合党史学习宣传教育、安全生产、农产品质量安全等工作在春耕备耕、重大节假日前等重要时段，积极配合州土壤肥料工作站、市农业农村局综合执法大队等相关部门在开展联合执法活动，对全市农资市场大检查5次；参加景洪市农业农村局举办“放心农资下乡”宣传活动1次；参与调查肥料投诉案件4起；参与环保督察投诉案件（规模化种植施用农药化肥污染土壤）1起；组织开展农资生产经营门市安全生产检查活动16期。出动执法车辆27车次、农业执法人员86人次。检查肥料生产企业3家，“双随机、一公开”检查化肥经营门市25个，日常检查化肥经营门市115个、调查规模化种植企业（大户）的施肥情况137个；检查登记各种复合肥、复混肥料、有机肥等肥料品种62个。

通过专项整治行动，违法生产经营行为得到有效震慑，制售假劣农资行为得到有效控制，优质农资产品市场占有率和放心农资覆盖率显著提高，有效规范了农资市场秩序，保障了农业投入品的质量安全。

（六）重视土肥信息和相关报表的收集整理报送工作

按省农业厅及省土肥站要求完成《土壤肥料专业统计报表》、《农技三大行动（水肥）月报表》等相关报表的审核汇总上报工作。同时，按时按质完成州、市相关业务部门的土壤固废月报表、秸秆还田情况月报表等相关报表报送。

（七）积极开展多形式多内容宣传培训

我单位全年共开展多形式多内容的技术培训13期，培训农民886人次，发放《肥料登记管理办法暨肥料基础知识》技术资料932本。通过多种形式的宣传培训，提高了农民对科学施肥、秸秆还田等技术的认识，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的农业可持续发展观。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市土壤肥料工作站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。我单位共有三个内设机构，包括财务室、业务室、办公室，无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市土壤肥料工作站部门2021年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人；事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

景洪市土壤肥料工作站2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市土壤肥料工作站部门2021年度收入合计1,980,586.08元。其中：财政拨款收入1,980,586.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年收入1681875.55元，全部为财政拨款收入，今年比去年增加298710.53元。主要原因：是今年增加了测土配方施肥项目、职业年金收入。

二、支出决算情况说明

景洪市土壤肥料工作站部门2021年度支出合计1,980,586.08元。其中：基本支出1,789,928.08元，占总支出的90.37%；项目支出190,658.00元，占总支出的9.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出合计比去年增加257027.39元，主要是原因是今年增加了测土配方施肥项目支出、职业年金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障景洪市土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,789,928.08元，比上年增加140572.91元，主要是因为增加了职业年金的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,715,693.22元，占基本支出的95.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,234.86元，占基本支出的4.15%，人均8248.32元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障景洪市土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190,658.00元。去年专项业务工作经费支出74,203.60，本年比去年增加116454.4元，主要是增加了2021年测土配方施肥项目的支出。其中支出2019年粮食高质高效创建项目资金16018元，完成了培训、资料发放等工作。支出2021年粮食作物测土配方项目资金174640元，完成取土和检测30个，田间试验5组，示范区农民培训200人次，购水稻配方肥14吨、玉米配方肥 20吨、磷酸二氢钾2000包全部发放到各示范农户以及农户施肥情况调查等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市土壤肥料工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,980,586.08元，占本年支出合计的100.00%。支出合计比去年增加257027.39元，主要是原因是今年增加了测土配方施肥项目支出、职业年金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出459,042.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.18%。主要用于养老保险及职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出127,320.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出1,307,380.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.01%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出86,842.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市土壤肥料工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58000元，支出决算为16,209.29元，完成预算的28.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,209.29元，完成预算的55.89%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约的原则，本单位尽量缩减三公经费开支。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8,540.71元，下降34.51%。其中：因公出（境）费支出决算为0，与去年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少8,540.71元，下降34.51%；公务接待费支出决算为0.00元，与去年一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：遵循厉行节约的原则，本单位尽量缩减三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出16,209.29元，占100.00%；公务接待费支出0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,209.29元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出16,209.29元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于测土配方施施项目、耕地质量监测、肥料市场检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市土壤肥料工作站部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，景洪市土壤肥料工作站部门资产总额807132.64元，其中，流动资产342291.64元，固定资产464841元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少407367.23元，其中固定资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2160元，其中：政府采购货物支出2160元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2160元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

因我单位是二级预算单位，不开展部门整体绩效评价，部门整体支出绩效自评情况表、部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表统一由主管局公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280111062700901111

景洪市土壤肥料工作站2021年部门决算公开表2022101809265062820221125092433888.xls