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景洪市种子管理站部门2021年度部门决算公开报告

目录

第一部分  景洪市种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市种子管理站、景洪市农业行政综合执法大队及景洪市农作物种子质量监督检测中心属于一套人马三块牌子，承担着以下职责：

依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责；负责种质资源和植物新品种的保护，组织品种选育、引种、试验、登记等；种子市场监督管理，严格执行市场准入制度、查处违法生产、经营种子的行为；加强品种管理、严格执行品种准入制度；严格种子质量管理，对种子质量进行监督、抽查检验，组织田间现场鉴定，调解种子质量纠纷；宣传、贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施本地区种子产业发展规划和年度计划，种业信息、统计分析及服务工作； 负责全市种子生产、经营许可证和备案书的审核和发放；组织落实救灾备荒种子的贮备工作；负责新品种试验示范，为农民推荐优良新品种；组织生产、经营、管理者等有关人员的培训、考核及技术交流； 完成种子管理的其它工作；负责农药、化肥等农业投入品生产经营违法案件的查处；负责农药、化肥等农业投入品生产经营和使用情况检查，并与植保、土肥等单位联合开展市场专项整治，取证调查，抽样检测。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

一、 农作物种子质量监督检测工作

（一）景洪市春季种子市场抽查及检测工作

按照《西双版纳州农业农村局办公室关于印发2021年春季农作物种子市场监督管理实施方案通知》要求，景洪市种子管理站进行了春季种子市场抽检工作，主要抽检了西双版纳纳国裕进出口贸易有限公司和曼弄枫惠农种子技术服务部两家种子企业，抽检样品共18个品种，其中：玉米品种10个，水稻品种8个，并对抽检样品进行了室内检测，水稻种子质量合格率达100%，玉米种子质量合格率达100%。

（二）田间小区种植鉴定

完成云南省种子管理站在全省种子企业监督抽查的水稻检测样品24个、全省救灾备荒水稻检测样品6个，共30个样品。

（三）国家热带亚热带玉米区域试验和生产试验

2021年景洪市种子管理站承担了国家热带亚热带区域试验两组，共20个品种，5家联合体绿色通道区域试验，共41品种，5家联合体的生产试验，共28个品种。

（四）农业农村部的能力验证工作

景洪市农作物种子质量监督检测中心严格按照能力验证的检测要求和国家种子质量检测规程认真完成了PT20-2019轮次的能力验证工作。

二、种子市场检查工作

（一）种子市场春季检查

根据《景洪市农业农村局关于开展2021年农资打假保春耕“双随机、一公开”执法检查活动的通知》和《景洪市农业农村局关于开展2021年春季农作物种子市场监督管理实施方案》，积极开展种子市场检查工作。共检查种子标签207个次（其中“两杂”88个次、蔬菜119个次）。两杂”种子均合格，蔬菜种子有6个次不合格（其中4个次无二维码可追溯，2个次是有二维码但不可追溯）；“两杂”种子基本能按要求备案，基本建立和保存了经营台账，非主要农作物备案不及时。共出动执法人员45人次，执法车辆15辆次，检查种子交易市场25个，抽查种子经营户97户(两杂经营户41户，混合经营户23户，非主要农作物经营户33户) ，对检查中发现的问题已要求经营户按照相关要求完善。

（二）种子市场秋季检查

重点核查门店是否备案、备案信息是否完整真实，所经营的种子标签和使用说明是否全面、真实、规范，二维码制作是否符合要求，可追溯能否实现等。共检查景洪辖区79家农作物种子批发、零售门店，检查农业部要求登记的第一批非主要农作物种子和鲜食玉米种子标签637个次。共出动执法车辆9辆次，执法人员45人次，共检查农作物种子经营户（门店）79户，占72.5%。

（三）种子备案工作

1、经营备案：截至2021年11月，景洪市辖区种子经营用户共113户。全市辖区经营主要农作物“水稻、玉米”备案种子176个品种280924千克。其中：杂交水稻73个品种75559千克，常规稻2个品种500千克，杂交玉米101个品种204865千克。非主要农作物经营备案460个次3422.31千克。

2、生产备案：西双版纳纳丰有限公司备案生产7个品种（组合）1357.9亩，“甜玉米”50亩、饲用杂交玉米（5个品种）1267.9亩、常规稻“景泰糯”40亩。

（三）跨部门“双随机、一公开”联合抽查

根据《景洪市2021年种子监督检查跨部门“双随机、一公开”联合抽查实施方案的通知》，我单位与景洪市市场监督管理所密切合作，联合开展了为期4天的检查工作。检查区域为景洪市种子经营门店、乡镇集市以及零散销售网点，检查范围包括主要农作物和非主要农作物种子。共抽查了12家种子经营户，出动车辆4车次，执法人员8人次。

（四）玉米种子制种生产基地检查

对西双版纳纳丰种业有限公司在勐龙镇的12个制种点4个组合进行检查，并对制种组合的父、母本分别扦样做抗虫、抗除草剂转基因成分快速检测，结果均为阴性，检查中发现：生产组合、面积、地点与企业提交的备案信息不相符；“亚禾2号”品种制种点发现个别母本散粉株；“亚禾611”品种制种点100米的地方有少量其它玉米品种种植；企业制种田间生产档案不健全。对以上问题，已督促企业加强管理，严格按相关要求实施，防止花粉混杂，并及时完善生产档案。

三、农业行政综合执法情况

（一）加大宣传培训力度

1、参加州、市农业农村局组织相关单位执法人员到勐罕镇开展“放心农资下乡”进村宣传活动，执法人员向前来咨询的群众讲解农产品质量安全法、农资购买及科学使用农资知识，绿色食品消费科普知识、野生菌中毒防控知识等内容。共出动执法人员15人次，车辆4辆次，悬挂横幅3条，发放《农产品质量安全法》《禁限用农药名录》等宣传资料870份，解答现场咨询73人次。

2、在全市辖区开展《种子法》及其配套法规宣传培训工作,为进一步加强景洪市农作物种子经营管理工作，规范种子市场经营秩序，提高从业经营人员服务水平，确保种子质量安全，创建良好的种子经营市场秩序打下了基础。共举办5期培训，参训人员136人，换发和新办理农作物种子经营备案书133份,同时签订了景洪市农作物种子生产经营承诺书133份。

（二）加强农资违法案件查处

为维护农资市场秩序，净化农资市场，保障农业生产和农产品质量安全。目前，我站共开展农业行政综合执法4次，立案查处农资案件9起，其中：农药2起、化肥2起、食品安全3起、种子2起，有6起已结案，罚没款191175元；调处矛盾纠纷3起，责令整改15家。

四、积极做好单位责任路段及网格区疫情防控工作

按照景洪市农业农村局工作要求，认真做好单位责任路段及网格区环境卫生整治、新冠肺炎疫苗注射情况宣传、排查、落实及“小六”行业登记排查等工作。我单位网格化户数共5栋24户67人。通过发放宣传标语、口头传达等方式挨户进行宣传、排查，积极进行每周两次（周一、周四）网格区环境卫生整治和不定期责任路段垃圾清理活动。半年来，共入户排查50次120人次，开展环境卫生整治60次450人次，上报各类报表40份。

五、国家区域性冬繁良种繁育基地项目情况

目前，已经入驻的种业企业、科研院校6家，总面积625亩。其中：云南正大集团面积132亩；四川农业大学面积130亩；中苋农业科技发展有限公司面积50亩、福建省农业科院81亩、云南省农科院面积173亩、四川省农业科院面积59亩。

（一）中央资金部分

项目（一期）现项目完成路边沟、配套排灌渠、田间支道、完成生产道等基础工程。已完成100%，完成投资711万元，已拨付工程预付款及进度款640万元。进入验收准备。项目（二期）现完成田间干道、田间支道。已完成100%，完成总投资 498.51万元，已拨付工程预付款及进度款278万元。进入验收准备。项目（三期）准备工程招标，拟基础设施建设1102.6万元，农业机具及实验仪器设备186.89万元，数据信息建设370.44万元。

（二）入驻企业、科研院校的投资部分

云南正大集团《正大种业热带国际玉米研发中心》基地配套设施已投资1000万元；四川省农业大学《四川农业大学旱地作物南繁繁肓中心》基地配套设施已投资200万元；四川省农科院基地配套设施已投资120万元，已完成90%的建设任务；福建省农科院基地建设，已投资50万元；云南省农科院基地建设，已投资200万元。

六、景洪市农作物种质资源普查情况

为全面做好中国足球彩票农作物种质资源普查与收集工作，认真贯彻落实相关文件精神，按照《景洪市第三次全国农作物种质资源普查与收集行动实施方案》的要求，认真开展农作物种质资源工作，取得了一些阶段性成效：摸清了1956、1981、2014年历史沿革、农业生产变化、农作物品种变迁；收集了资源普查作物种类和资源类型，征集样品25份，其中：粮食作物2份，资源类型种子2份；蔬菜17份，资源类型种子6份、块根5份、种茎5份、枝条1份；果树4份，资源类型种子1份、枝条3份；其它多年生作物1份，种子1份；重点资源香八角1份，资源类型为种苗10株。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市种子管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。我单位下设办公室、财务室、业务室、农作物种子质量监督检测中心等四个部门，无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市种子管理站部门2021年末实有人员编制16人。其中：事业编制6人；事业人员14人。

离退休人员23人。其中：离休1人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市种子管理站部门2021年度收入合计11,488,055.45元。其中：财政拨款收入11,473,719.90元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,335.55元，占总收入的0.12%。

景洪市种子管理站部门2020年度收入合计3,380,773.25元。其中：财政拨款收入3,371,773.25元，占总收入的99.73%；本年度无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入9,000.00元，占总收入的0.27%。

景洪市种子管理站本年度总收入较上年增加8,107,282.20元，增长239.81%；主要原因是本年增加“机关事业单位职业年金”收入719,303.07元；增加景洪市勐罕镇“景洪市国家区域性冬繁良种繁育基地建设项目资金”7，480，000万元。其中：财政拨款收入较上年度增加8,101,946.65元，增长240.29%，主要原因是本年增加“机关事业单位职业年金”收入719,303.07元；增加景洪市勐罕镇“景洪市国家区域性冬繁良种繁育基地建设项目资金”收入7，480，000万元；其他收入较上年增加5,335.55元，增长59.28%，主要原因是增加玉米试验示范经费13000元；税务局返还手续费1335元。

二、支出决算情况说明

景洪市种子管理站部门2021年度支出合计13,113,864.98元。其中：基本支出3,993,735.96元，占总支出的30.45%；项目支出9,120,129.02元，占总支出的69.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

景洪市种子管理站部门2020年度支出合计8,645,760.79元。其中：基本支出3,412,808.53元，占总支出的39.47%；项目支出5,232,952.26元，占总支出的60.53%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

景洪市种子管理站本年支出较上年增加4,468,104.19元，增长51.68%，主要原因是增加“机关事业单位职业年金”支出719,303.07元；增加“景洪市国家区域性冬繁良种繁育基地建设项目资金”支出9，111,129.02元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障景洪市种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,993,735.96元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,862,791.96元，占基本支出的96.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130,944.00元，占基本支出的3.28%。

2020年度用于保障景洪市种子管理站事业单位机构正常运转的日常支出3,412,808.53元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,254,482.61元，占基本支出的95.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158,325.92元，占基本支出的4.64% 。

本年与上年对比增加支出580,927.43元，增长17.02%，主要原因是增加“机关事业单位职业年金支出”719,303.07元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障景洪市种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,120,129.02元。其中：景洪市国家区域良种繁育基地建设项目资金9,111,129.02元；玉米田间试验示范9,000元。 与上年对比项目支出增加3,887,176.76元，增加74.28%，主要原因是支出“景洪市国家区域性冬繁良种繁育基地建设项目资金”9，111,129.02元”。项目一期完成路边沟、配套排灌渠、田间支道、完成生产道等基础工程。已完成100%，完成投资711万元，已拨付工程预付款及进度款640万元。进入验收准备。项目二期现完成田间干道、田间支道。已完成100%，完成总投资 498.51万元，已拨付工程预付款及进度款278万元。进入验收准备。项目三期准备工程招标，拟基础设施建设1102.6万元，农业机具及实验仪器设备186.89万元，数据信息建设370.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市种子管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出13,104,420.24元，占本年支出合计的99.93%。

景洪市种子管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,614,244.19元，占本年支出合计的99.64%。

本年与上年对比增加一般公共预算财政拨款支出4,468,104.19元，增长51.68%，主要原因是增加“机关事业单位职业年金”支出719，303.07元；增加景洪市勐罕镇“景洪市国家区域性冬繁良种繁育基地建设项目资金支出”9，111,129.02元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,120,416.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。。主要用于事业单位离退休费：180,434.70元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：220,679.04元；机关事业单位职业年金缴费支出719,303.07元。

9.卫生健康（类）支出276,150.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。。主要用于事业单位医疗146,152.20元：公务员医疗补助129,998.35元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出11,527,482.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.97%。主要用于2130104事业运行2,416,353.86元，其中：工资福利支出：1,967,295.40元，商品和服务支出;126,750.46元，抚恤金322,308元；2130106科技转化与推广服务1,630,700.34元 ，主要用于景洪市勐罕镇“云南省景洪市国家区域性良种繁育基地建设项目”基础设施建设。2130135农业资源保护修复与利用7,480,428.68元，主要用于景洪市勐罕镇“云南省景洪市国家区域性良种繁育基地建设项目”基础设施建设6,866,415.35元，监理费、质量检测费等委托业务费614,013.33元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出180,370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于住房公积金170,643元，购房补贴9,727元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市种子管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48500元，支出决算为22,540.63元，完成预算的46.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,980.63元，完成预算的50.36%；公务接待费支出决算为560.00元，完成预算的11.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护支出，公务用车运行维护支出比上年减少，压缩公务接待人次，公务接待费随之减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6,816.23元，增长43.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,686.23元，增长43.72%；公务接待费支出决算增加130.00元，增长30.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因。主要是增加疫情防控，加大下乡执法，用车量增加，导致公务用运行维护费较上年增加；本年度接待1批次10人，公务接待费560元，较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,980.63元，占97.52%；公务接待费支出560.00元，占2.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,980.63元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,980.63元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费8100元、维修费9,100元、过路过桥费1,386.63元、租车费3，394元等。

3.公务接待费支出560.00元。其中：

国内接待费支出560.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省农业农村厅开展2021年秋季农作物种子市场监督管理工作人员，接待人员10人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市种子管理站部门2021年机关运行经费支出0.00元,与上年持平，无增减变化，主要原因是我单位属于事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，景洪市种子管理站部门资产总额18649991.31元，其中，流动资产3,120,525.67元，固定资产639,596.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,880,428.68元，无形资产9,440元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3400元，其中：政府采购货物支出3400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

监督索引号53280111062700101111

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