当前位置: 景洪市农业技术推广中心2021年度部门决算
监督索引号53280111062700601000
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第一部分 景洪市农业技术推广中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市农业技术推广中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责种植业新技术的引进、试验、示范和推广应用，种植业技术推广体系管理，指导全市粮食作物产品安全生产；开展农业科普教育、农业科技培训、农业科技咨询；负责对乡镇农业技术推广机构人员的业务技术指导、参与科研院所农作物基础理论研究。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一年来，我单位在市农业农村局党组的正确领导下，在上级业务部门的大力支持下，认真贯彻执行各级党委和政府关于“三农”工作的方针、政策，紧紧围绕市委、市政府重点工作，依照市农业农村局工作目标积极开展各项工作，在单位全体职工的共同努力和各乡镇农服中心的积极配合下，各项工作开展顺利。现将我单位2021年年开展的各项工作情况及成效介绍如下：
（Ⅰ）积极落实市委市政府“六稳”、“六保”工作之保粮食安全工作
全年在市委市政府和市农业农村局的正确领导下，单位全体干部职工团结一致、紧密协作，认真贯彻落实“藏粮于技”战略，结合农业生产节令，及时进村入户开展粮食生产等技术指导服务工作，各项工作取得实质性成效，圆满完成市委市政府交办的各项工作任务。根据市农业农村局农业生产进度统计，景洪市2021年全年粮食播种面积304047亩，产量86636吨，分别完成年度目标任务的102.46%和93.72%；其中，小春播种面积71127亩，其中早稻705亩，冬玉米68403亩，其他粮食作物2019亩；大春播种面积232920亩，其中中晚稻播种面积32508亩，旱稻播种面积8209亩，玉米播种面积188680亩，其他粮食作物播种面积3253亩。圆满完成市委市政府年初下达的29.67万亩的粮食生产任务目标。
（Ⅱ）积极落实省级农业生产发展专项粮食绿色高质高效示范创建工作
根据《云南省农业农村厅2021年农业生产发展专项资金—粮食生产、九湖农业面源污染防治项目实施方案》文件要求，结合中国足球彩票粮食生产实际，我单位制定《景洪市2021年杂交稻旱种（水稻）绿色高质高效示范建设项目实施方案》、《景洪市2021年大豆绿色高质高效示范建设项目实施方案》和《景洪市2021年鲜食玉米（冬春）绿色高质高效示范建设项目实施方案》。
1、项目总体完成情况。
（1）杂交稻旱种（水稻）绿色高质高效示范建设涉及勐罕镇、基诺山基诺族乡、景讷乡等乡镇8个村委会32个村小组856户；项目区主推宜优673、野香优2998、香文稻、红谷（西盟谷）等品种；示范区推广免耕直播、种肥一体机直播、无人机飞播、水肥一体化、航空植保防控病虫害等关键技术，项目示范区与非示范区相比，项目示范区节本增效5%以上、化肥使用量减少3%、化学农药使用量减少2%、良种覆盖率达100%，群众满意度达达95%以上。
（2）大豆绿色高质高效示范建设涉及大渡岗、勐旺勐龙等乡镇5个村委会25个村民小组703户；项目区探索热区菜-稻-豆、菜-豆-菜等轮作种植模式和“大豆与玉米、大豆与果园、大豆与茶园”等“粮粮、粮经”间作、套种模式，以鲜食大豆台湾64、翠绿宝等为主推品种，在中国足球彩票重点突出茶叶套种大豆的“粮经”套种模式；在勐龙镇主要开展菜后豆水肥一体化免耕种植模式。项目示范区与非示范区相比，项目示范区节本增效5%以上、化肥使用量减少3%、化学农药使用量减少2%、良种覆盖率达100%，群众满意度达达95%以上。
（3）鲜食玉米（冬春）绿色高质高效示范建设主要涉及勐龙镇、中国足球彩票、勐罕镇等乡镇等乡镇5个村委会22个村小组156户；项目示范区糯玉米选用糯性及品质食味好、生育期适中的品种，如天紫23号、云糯3号、傣香糯2号等；甜玉米选用种皮薄、口感爽脆、甜度高的品种，如库普拉902、云甜玉2号、白美玉、籽彩甜2号等品种；以种植大户、专业合作社、订单式生产农户为实施主体，重点推广鲜食玉米免耕栽培、连作栽培技术、水肥一体化等技术模式。项目示范区与非示范区相比，项目示范区节本增效5%以上、化肥使用量减少3%、化学农药使用量减少2%、良种覆盖率达100%，群众满意度达达95%以上。
2、强化农业科技培训，提升科学种粮水平。2021年，累计开展杂交稻旱种、鲜食玉米免耕种植、大豆水肥一体化免耕种植、茶园套种大豆绿色、“稻鱼共生”生态友好型漂浮稻种植等各类粮食绿色高质高效技术现场观摩和培训30期，培训基层农业科技人员和种粮大户、一般农户共计1354人次，发放技术宣传资料4000余份。利用景洪农业APP等网络媒体等进行宣传报道34余次。
3、积极开展新品种试验、示范。2021年在中国足球彩票大荒坝村小组开展野香优明月丝苗、野香优海丝、野香优莉丝、野香优冰丝、野香优9号、神农5优28、宜香3003等7个优质稻新品种试验、示范展示；经田间实收测产，野香优明月丝苗亩产达427.7kg、 野香优海丝亩产达418.7 kg、野香优莉丝亩产达539.3kg、 野香优冰丝亩产达514.6 kg、野香优9号亩产达502kg、 神农5优28亩产达561.4kg 、宜香3003亩产达533.8kg。在勐罕镇曼么村小组和中国足球彩票早谷田村小组分别开展2组11个优质杂交稻旱种试验和示范，具体品种为野香优2998、德香优146、绵5优527、宜香优2905、明Ⅰ优明占、明两优829、赣优735、宜优357、宜香优62、野香优油丝、云大107，通过试验、示范展示，筛选出适宜中国足球彩票不同区域和不同种植模式的旱种优质杂交稻品种，为今后推广杂交稻旱种打下扎实的基础。
（Ⅲ）加强和科研院所合作，不断提升本单位农技人员的专业知识水平。一是2021年与云南大学农学院合作，在嘎洒镇曼洪村多年生稻育种选育基地参与4000余份多年生稻育种材料的种植及选育工作，同时对现有育成并通过审定的多年生稻品种进行示范种植及推广，2021年在嘎洒镇、中国足球彩票等乡镇示范种植多年生稻云大107面积达1700余亩，经农技人员田间测产，平均单产达456.3千克，最高单产505.58千克；云大25平均单产为360.13千克，实现了水稻轻减化生产。二是与云南省农科院粮作所合作，在中国足球彩票开展水稻联合体区域试验和生产试验各2组，其中区域试验2组共18个品种，生产试验2组10个品种，经农技人员田间实收测产，区域试验18个品种最高单产为661千克，最低单产为518千克；生产试验10个品种最高单产为764千克，最低单产为487千克。
（Ⅳ）积极探索“稻+”等绿色高效种养结合模式。在普文镇开展“稻鱼共生”漂浮稻示范种植5亩，试验展示品种14个，现已完全收获，经农技人员田间测产，美香占亩产达362.9公斤，宜优673亩产达351.5公斤。积极支持种粮大户开展冬菜后清洁田园、粮经水旱轮作、全程机械化种植水稻、免耕种植玉米等节本增效新技术。
（Ⅴ）积极参与新冠肺炎疫情防控工作
根据景洪市疫情防控指挥部和市农业农村局统一安排部署，我单位所有干部职工积极投身于疫情防控工作中，到所负责的网格区开展入户排查和值班蹲守工作，确保我单位所负责网格区住户未发生相关病例。与此同时，根据市农业农村局的统一安排部署，年初安排单位党员志愿者同志积极到勐龙镇勐宋村委会参与边境一线疫情防控工作4人次，为景洪市新冠肺炎疫情防控做出了应有的贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市农业技术推广中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。我单位共设置3个内设机构，包括办公室，财务室，业务室。我单位无下属单位。
1.景洪市农业技术推广中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市农业技术推广中心2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市农业技术推广中心2021年度收入合3,435,224.93元。其中：财政拨款收入3,320,825.70元，占总收入的96.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入113,400.00元（含教育收费0.00元），占总收入的3.30%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入999.23元，占总收入的0.03%。
2021年度收入与上年（2,678,709.91元）对比增加756,515.02元，增加28.24%，增加主要原因：2021年人员数较上年增加1人，公用经费及人员工资增加，省厅拨入的粮食生产项目资金较上年增加，因此整体收入有所增加。
二、支出决算情况说明
景洪市农业技术推广中心2021年度支出合计3,628,153.30元。其中：基本支出2,330,335.89元，占总支出的64.23%；项目支出1,297,817.41元，占总支出35.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
2021年度支出与上年（2,583,862.57元）对比增加1,044,290.73元，增加40.42%，增加主要原因：2021年人员数较上年增加l人，公用经费及人员工资增加，2021年项目经费支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市农业技术推广中心机构正常运转的日常支出2,330,335.89元。与上年（1,866,117.12元）对比增加464,218.77元，增加24.88%，主要原因分析：增加部分为事业人员变动岗位并新调入人员1人，以及增加的正常晋升工资、补助等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,243,358.42元，占基本支出的96.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,977.47元，占基本支出的3.73%，人均8697.75元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市农业技术推广中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,297,817.41元。与上年对比（717,745.45元）对比增加580,071.96元，增加80.82%，主要原因是专项项目数量增加，导致支出增长。具体项目开支及开展工作情况：
1.景财社〔2019〕191号专家基层科研工作站经费2,000元；2.景财社〔2021〕19号2020年云南省专家基层科研工作站经费91,911.44元；3.景财农〔2021〕93号2021年水稻绿色高质高效示范建设287,257元；4.景财农〔2021〕20号2020年大豆绿色优质高效基地建设12,718.1元；5.景财农〔2021〕20号2020年水稻绿色优质高效基地建设29,267.5元；6.景财农〔2021〕53号2019年水稻高质高效创建10,794元；7. 景财农〔2021〕20号、景财农〔2021〕53号2019年玉米高质高效创建7,521元；8.景财农〔2021〕93号2021年大豆绿色高质高效示范建设270,500元；9.景财农〔2021〕93号2021年玉米绿色高质高效示范建设281,520元；10.云南大学拨入多年生稻示范及推广应用项目经费78,171.17元；11.云财教〔2020〕139号云南大学多年生稻技术省创新团队项目经费33,994.83元；12.云财教〔2020〕182号多年生稻种质创新及应用研究二期项目经费33,800元；13.云南省农业科学院粮食作物研究所拨入粮食安全种业支撑专项经费44,550元；14.云南省农业科学院粮食作物研究所拨入水稻旱种绿色高效栽培试验费13,300元；15.云南大学拨入作所多年生稻技术面向南亚东南亚试验示范经费100,000元；16.云南省农业科学院粮食作物研究所拨入水稻杂种优势利用与优质新品种选育及示范512.37元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市农业技术推广中心2021年度一般公共预算财政拨款支出3,322,825.70元，占本年支出合计的91.58%。与上年（2,501,914.12元）对比增820,911.58元,增幅32.81%，主要原因项目支出增加、基本支出中的职业年金增加(根据景财社〔2021〕59号职业年金增加368457.80元）、勐腊调入1人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出693,252.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.86%。主要用于退休职工公用经费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、其他就业补助支出。
9.卫生健康（类）支出166,606.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出2,343,699.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.53%。主要用于发放在职职工工资，日常公用支出及项目支出等；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出119,268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于单位住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市农业技术推广中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18,000元，支出决算为27,000.00元，完成预算的150%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27,000.00元，完成预算的150%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:项目资金支出比上年增加，故下乡频率较多，使用车辆次数增加，故公务用车运行费增加。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加7,000.00元，增长35.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算增加7,000.00元，增长35.00%；公务接待费支出决算0.00元，与上年相同。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:项目资金支出比上年增加，故下乡频率较多，使用车辆次数增加，故公务用车运行费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出27,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出27,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基层工作调研，农户生产指导等日常工作中下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市农业技术推广中心2021年机关运行经费支出0.00元。（其中：行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元）。与上年持平，无增减变化。主要原因分析是景洪市农业技术推广中心属于事业单位，无该项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市农业技术推广中心资产总额718,508.41元，其中，流动资产249,541.41元，固定资产468,967元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少346,181.41元，其中固定资产增加6500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值99,769元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1744元，其中：政府采购货物支出1744元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1744元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
我单位属二级预算单位，不开展部门整体绩效自评，故部门整体支出绩效自评情况表、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表统一由主管局公开。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280111062700601111
