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目    录

 

第一部分  景洪市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  景洪市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》；

2.开展救援、救灾工作，建立红十字应急救援体系。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在战争、武装冲突、公共安全事件、自然灾害和其他突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。根据自然灾害和突发事件的具体情况，按照中国红十字会总会要求在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，参与灾后重建；

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

4.开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

5.开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

6.开展社会救助及其他人道主义服务相关活动。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

7.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

9.开展红十字志愿服务活动；

10.宣传国际人道法、红十字运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

11.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

12.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

13.参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

14.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

15.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）机构设置

景洪市红十字会机关内设机构2个科室，为办公室、赈济救护和事业发展股。

（三）2021年度重点工作任务介绍

1.立足人道工作职责，注重挖掘、培育、宣传人道博爱典型，充分发挥典型在倡导人道理念、激发社会爱心方面的积极作用，在全社会营造向善向上的浓厚氛围。利用“红十字博爱送万家”5·8世界红十字会日”、“红十字博爱周”、“5·12防灾减灾日”“6月14日世界献血日”“世界急救日”等重要节点开展集中宣传活动，围绕红十字会的宗旨和义务，制作宣传展板，向广大群众发放宣传折页、宣传单1万余份。通过景洪市红十字会微信公众号和雨林景洪政务号，让更多的公众及时了解到红十字会的工作，取得了良好的社会效果，发布90条动态，募捐公示5期，市电视台发布6条信息。谋划8个为群众办实事项目，已为群众办实事好事48件。

2.夯实红十字组织建设。制定下发《景洪市红十字会自然灾害及其他突发公共事件应急预案（试行）》，修订《市红十字会资金管理办法》，进一步规范款物的管理使用。加强组织建设。为推动红十字服务阵地建设，于11月正式进驻政务服务大厅，在政务服务中心设置服务事项咨询窗口，摆放红十字服务事项便民指南等资料和红十字急救箱；按照《中国足球彩票关于印发建立基层红十字会组织实施方案的通知》要求，现已基本完成建立基层红十字目标任务，目前全市16个乡镇、街道农场和2个部门已建立基层红十字会，团体会员单位47个，登记在册的会员4710人。2021年收取会费6.18万元，上缴州级红会会费0.36万元，补缴历年红会会费1.76万元。按总会有关要求，下步将在学校建立红十字组织，开展青少年红十字活动，培育积极健康向上的新时代青少年。

3.认真做好新冠疫情防控常态化工作。认真贯彻落实上级对新冠疫情防控工作的部署要求，明确工作任务，全力做好疫情防控常态化工作，开展全民应急卫生救护普及培训，多形式地加强群众健康宣传，提高公众对新冠肺炎的预防知识和自我防护意识能力。全年共筹集新冠肺炎疫情款物价值207.56万元（其中捐款137.66万元，物资价值69.9万元）。严格落实网格化管控措施，加强对单位管辖2个小区人员出入排查，对网格区开展爱国卫生整治活动76次，清除垃圾3吨。

4.紧扣目标任务，扎实推进红十字核心业务工作。创新筹资模式和筹资渠道，以网络众筹、“99公益日”等网络筹资方式向社会各界发出募捐倡议，利用新媒体进行筹资宣传。全年共筹集款物价值294.09万元，其中：募集新冠肺炎疫情款物价值207.56万元（含医疗设备捐赠价值3.34万元），帮扶教育事业捐赠资金52.45万元，帮扶乡村振兴捐赠10万元，物资价值14.27万元，助老捐赠4万元，99公益“博爱景洪行”项目网络筹款5.81万元。

5.落实“三救”“三献”核心业务。一是按程序采购价值0.94万元的救灾备灾物资70床军用棉被，新冠肺炎疫情款物款物支出价值207.56万元。二是印发《景洪市红十字会自然灾害及其他突发公共事件应急预案（试行）》，切实提高红十字的应急能力救灾能力。三是通过开展“博爱送万家”“世界防治麻风病日”“红十字·微心愿”项目、地中海贫血患者救助、滇苗助学等品牌活动，发放救助款物价值43.95万元，2155人受益，2名白血病患儿共获得红基会天使基金项目6万元救助，帮扶教育事业54.11万元，重阳节救助70岁以上贫困老人50人，发放救助金1万元，助老帮扶捐赠4万元。三是持续推进应急救护培训“六进”工作，组织开展自救互救知识和技能培训、灾害逃生避险知识和卫生防病知识宣传普及培训，全年共开展公益性应急救护知识技能普及21期1500人，红十字救护员持证培训146人。为10所未配备校医的学校申请到红十字博爱急救站，申报博爱图书角1个。四是开展无偿献血和造干和器官捐献宣传活动16次，献血量109.41万毫升，造血干细胞捐献新增入库5人，登记遗体器官捐献335人。

6.乡村振兴帮困工作。2021年，一是到挂包帮贫困户家中走访10次37人次，发放救助物资价值5.51万元，各类宣传材料150份。二是接受爱心企业为乡村振兴捐款10万元，物资价值14.27万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市红十字会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

景洪市红十字会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市红十字会2021年度收入合计4,264,528.62元。其中：财政拨款收入1,460,282.72元，占总收入的34.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,804,245.90元，占总收入的65.76%。与上年15,478,232.34元对比减少11,213,703.72元，减少72.24%，主要原因是捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

景洪市红十字会2021年度支出合计3,752,222.72元。其中：基本支出1,362,562.72元，占总支出的36.31%；项目支出2,389,660.00元，占总支出的63.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年15,506,948.99元对比减少11,754,726.27元，减少75.80%，主要原因是捐赠收入支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障景洪市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,362,562.72元。与上年1,178,500.01对比增加184,062.71元，增加15.62%，主要原因职业年金记实。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,268,777.52元，占基本支出的93.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,785.20元，占基本支出的6.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障景洪市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,389,660.00元。与上年14,328,448.98对比减少9,568,151.02元，减少66.78%，主要原因是捐赠支出减少。具体项目开支及开展工作：疫情捐款、扶贫捐款、人道救助、备灾救灾、群众性应急救护培训、基层组织建设、志愿者服务组织建设、干部及师资培训、宣传工作、备灾物资的采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,460,282.72元，占本年支出合计的38.92%。主要原因是本年年初预算数包括在职养老金、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助和10%的精标准扶贫款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,320,596.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.43%。主要用于在职职工工资福利出1,226,811.22元；商品服务支出93,785.2元；

  9.卫生健康（类）支出74,484.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于在职职工医疗保险和公务员医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出65,202.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于在职职工住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9000元，支出决算为220.00元，完成预算的2.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为220.00元，完成预算的2.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数的主要原因是加大贯彻执行厉行节约，减少公务接待，确保三公经费只减不增的规定要求。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加20.00元，增长10.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算增加20.00元，占10.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加大贯彻执行厉行节约，减少公务接待，确保三公经费只减不增的规定要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出220.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出220.00元。其中：

国内接待费支出220.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作督查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市红十字会2021年机关运行经费支出93,785.20元，与上年98,014.89元对比减少4229.69元，主要原因是按照上级要求，厉行节约，压减机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费12175.25元；邮电费5272.93元；差旅费4844.5元；公务接待费220.00元；工会经费14723.52元；其他交通费53000元；其他商品服务支出3549元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，景洪市红十字会资产总额1340342.32元，其中，流动资产1181664.32元，固定资产158678元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加523016.20元，其中固定资产增加1799元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额22999元，其中：政府采购货物支出7999元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  

监督索引号53280114076101111

景洪市红十字会2021年预算公开表20210311095415398.xls