监督索引号53280118072101000

目录

第一部分  中国共产党景洪市委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党景洪市委政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位“三定”方案为秘密件，不宜公开。

（二）机构设置情况

本单位“三定”方案为秘密件，不宜公开。

（三）2021年度重点工作任务介绍

2021年，市委政法委在市委的坚强领导和州委政法委的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕社会治理体系和治理能力现代化建设，以提升群众获得感幸福感安全感为出发点和落脚点，以有效防范、化解、管控各类风险为核心，认真履职、敢于担当，全力做好了政治安全、管边控边、平安建设、政法队伍教育整顿等工作，为景洪市“三个城市”建设创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党景洪市委政法委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党景洪市委政法委员会人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党景洪市委政法委员会部门2021年度收入合计13,236,802.23元。其中：财政拨款收入13,085,737.86元，占总收入的98.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入151,064.37元，占总收入的1.14%。与上年收入14,633,166.78元对比减少1,396,364.55元，下降9.54%，主要原因是拨入疫情防控项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党景洪市委政法委员会部门2021年度支出合计20,375,679.30元。其中：基本支出4,106,596.56元，占总支出的20.15%；项目支出16,269,082.74元，占总支出的79.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出7,562,138.97元对比增加12,813,540.33元，增长169.44%，主要原因是支出2020年度新冠肺炎疫情防控补助资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党景洪市委政法委员会机关正常运转的日常支出4,106,596.56元。与上年支出3,016,803.22元对比增加1,089,793.34元，增长36.12%，主要原因人员调动，在职人员增加，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,760,446.63元，占基本支出的91.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费346,149.93元，占基本支出的8.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党景洪市委政法委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出16,269,082.74元。与上年支出4,545,335.75元对比增加11,723,746.99元，增长257.93%，主要原因是支出2020年度新冠肺炎疫情防控补助资金增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、201一般公共服务支出-03政府办公厅（室）及相关机构事务-02一般行政管理事务6,962,054.00元；

2、201一般公共服务支出-31党委办公厅（室）及相关机构事务-02一般行政管理事务112,668.94元；

3、201一般公共服务支出-31党委办公厅（室）及相关机构事务-99其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,569,384.80元；

4、201一般公共服务支出-36其他共产党事务支出-99其他共产党事务支出172,075.60元；

5、203国防支出-06国防动员-08边海防361,853.40元；

6、204公共安全支出-99其他公共安全支出-99其他公共安全支出432,210.00元；

7、210卫生健康支出-04公共卫生-10 突发公共卫生事件应急处理6,658,836.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景洪市委政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出20,293,817.47元，占本年支出合计的99.60%。与上年支出7,493,983.05元对比增加12,799,834.42元，增长170.80%，主要原因是支出2020年度新冠肺炎疫情防控补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11,621,546.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.27%。主要用于2010302一般行政管理事务6,962,054.00元、2013101行政运行2,363,917.80元、2013102一般行政管理事务32,500.00元、2013150事业运行320,810.72元、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,770,188.00元、2013699其他共产党事务支出172,075.60元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出361,853.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于2030608边海防361,853.40元；

  4.公共安全（类）支出432,210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于2049999其他公共安全支出432,210.00元；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出803,929.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于2080501行政单位离退休570.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出200,309.12元、机关事业单位职业年金缴费支出603,050.33元；

  9.卫生健康（类）支出6,890,461.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.95%。主要用于2100410突发公共卫生事件应急处理6,658,836.00元、2101101行政单位医疗124,711.90元、2101102事业单位医疗22,428.70元、2101103公务员医疗补助84,484.90元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出183,817.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于2210201住房公积金183,817.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党景洪市委政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82,000.00元，支出决算为41,780.00元，完成预算的50.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为40,000.00元，完成预算的57.14%；公务接待费支出决算为1,780.00元，完成预算的14.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市委政法委严格执行中央八项规定和相关财务制度规定，规范公务接待活动、轻车简从、厉行节约，减少“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年支出决算数34,278.00元增加7,502.00元，增长21.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,000.00元，增长33.33%；公务接待费支出决算减少2,498.00元，下降58.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情防控、边防办工作下乡督导检查增加，公务车使用频率增加，公车运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40,000.00元，占95.74%；公务接待费支出1,780.00元，占4.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市委政法委开展综治、维稳、防范和处理邪教、扫黑除恶、边防办、打私工作、疫情防控等各项检查、工作督导调研等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,780.00元。其中：

国内接待费支出1,780.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委政法委调研组调研边境管控工作、省委政法委开展基层社会治理工作情况调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委政法委员会部门2021年机关运行经费支出344,954.16元，与上年支出304,522.20元对比增加40,431.96元，增长13.28%，主要原因是增加疫情防控边境管控组、边防办、打私办等办室，各项运转费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费72,534.40元、水费1,902.35元、电费15,746.76元、邮电费17,636.01元、差旅费8,986.00元、维修（护）费19,360.00元、公务接待费1,780.00元、专用材料费7,640.00元、劳务费400.00元、工会经费36,698.64元、公务用车运行维护费40,000.00元、其他交通费用113,700.00元、其他商品和服务支出8,570.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党景洪市委政法委员会部门资产总额2,356,008.32元，其中，流动资产87,832.87元，固定资产2,268,175.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年总额9,287,127.33元相比，本年资产总额减少6,931,119.01元，其中固定资产增加1,072,744.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值32,160.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

    

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  

监督索引号53280118072101111

中国共产党景洪市委政法委员会2021年度部门决算公开表20221124031332397.xls