当前位置: 中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算
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第一部分 中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室（简称“市委编办”）是中国共产党景洪市委员会机构编制委员会的办事机构，承担中国共产党景洪市委员会机构编制委员会日常工作，作为市委的工作机关，归口市委组织部管理。具体承担全市行政体制改革，党政群机关、事业单位机构改革和机构编制管理日常工作。具体工作职责如下：
1．贯彻落实中央、省、州、市关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规定，拟订全市行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2．围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。
3．拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和乡（镇）机构改革方案。
4．拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。
5．在州下达的编制总量内，负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，提出各级行政编制、事业编制总量分配及调整的建议；依据国家、省、州有关事业单位编制标准，提出具体实施意见并组织实施。
6．审核市委、市政府各部门的职能配置与调整，协调市委、市政府各部门之间的职责分工。
7．审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市中级人民法院、市人民检察院机关，市级民主党派机关，市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
8．审核市委、市政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核其他机构（含事业单位）的设置与调整；审核乡（镇）领导职数的设置与调整。
9．负责各类事业单位履行公共事业管理职能的审核和报批。
10．审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
11．审核市级机关和市属事业单位的编制使用申请；审核市级机关和参照公务员法管理事业单位的科级领导职数使用申请；审核市级财政统发工资单位人员编制和实有人数，会同组织人事、财政部门审核办理增减员手续。
12．负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
13．负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。
14．负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
15．承担市机构编制委员会的日常工作。
16．承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。
根据以上职能，景洪市委编办内设机构有：
1．综合股
2．机构编制管理股
3．监督检查股
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年我单位组织实施了事业单位改革项目，根据各项改革方向，开展干部教育培训、调研，规范机构编制档案；完善机构编制监督检查，开展机构编制评估，有效提高机构编制管理水平。基本完成承担行政职能和从事生产经营类事业单位改革工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计2,723,182.58元。其中：财政拨款收入2,722,995.83元，占总收入的99.99%；上级补助收入0．00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0．00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0．00%；其他收入186.75元，占总收入的0.01%。与上年收入2,247,308.54元比增加475,874.04元，增长21.18%，其中财政拨款收入增加533,762.05元，增长24．38%。增加的主要原因是工资调资及补缴职业年金增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计2,736,823.49元。其中：基本支出2,687,303.49元，占总支出的98.19%；项目支出49,520.00元，占总支出的1.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出2,303,593.76元对比增加 433,229.73元增长18.81%。增加的主要原因是工资调资及补缴职业年金增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,687,303.49元。与上年基本支出2,177,421.24元对比，增加 509,882.25 元，增加的主要原因是工资调资及补缴职业年金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,465,716.05元，占基本支出的91.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221,587.44元，占基本支出的8.25%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,520.00元。与上年126,172.52元对比减少 76,652.52，减少的主要原因是项目经费比上年度减少。具体项目开支及开展工作情况：一是扎实做好机构编制卡日常管理工作，严格机构编制事前审核、事后监管和人员变动核准把关。二是做好机关事业单位人事工资信息审核工作，每月10日前完成全市人事工资审核工作，督促各单位人事变动及时到编办备案人事信息，确保全市工资按时发放。三是做好机构编制实名制管理，每月及时补录数据，健全实名制数据联动适时更新机制，确保全市编制统计数据完整、准确。四是依法依规开展事业单位法人登记、年检年审，按线上提交、线下复核的方式开展审核。全面完成全市事业单位2020年年检工作，同步在网站公示，公示率达100%。五是以落实“六稳”“六保”部署要求，充分挖潜现有机构编制资源，加大机构编制资源配置调控力度，优化结构、精准定位，重点保障经济发展急需和重大民生领域用编需求，确保医疗卫生专项招聘高校毕业生的编制落实保障工作。统筹配置机构编制资源，加强对打造世界一流“三张牌”、民族团结进步、生态文明建设、对外开发开放试验区、世界旅游名城、强边固防等关键环节的机构编制保障。持续加大幼儿园、中小学教职工编制挖潜创新和统筹调配调研，确保重点行业事业单位改革推进有序。六是积极推进群团组织改革，审核并提交市委编委会审定了团市委、市妇联、总工会三家群团组织“三定”规定，并由两办印发。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出2,722,995.83元，占本年支出合计的99.49%。与上年2,253,483.52元对比增加 469,512.31元增长20.83%，增加的主要原因是工资调资及补缴职业年金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出1,857,785.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.23%。主要用于单位机构日常工作运行支出；
2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8．社会保障和就业（类）支出585,226.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.49%。主要用于缴纳职工的养老保险和职业年金费用；
9．卫生健康（类）支出150,180.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于单位职工医保保障支出；
10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19．住房保障（类）支出129,804.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于单位在职人员住房公积金支出；
20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 22,000.00元，支出决算为23,840.00元，完成预算的108.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,000.00元，完成预算的109.52%；公务接待费支出决算为840.00元，完成预算的84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本单位公务用车年久老化，燃油费、修理费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费增加的原因是接待勐海编办学习交流0.04万元，省委编办调研0.04万元，导致三公经费增加，接待支出在规定范围内。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加487.78元，增长2.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加157.78元，增长0.69%；公务接待费支出决算增加330.00元，增长64.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1．公务用车购置及运行费支出增加的原因是本单位公务用车购置时间长、年久老化，车子维修及保养支出较上年增加；2．公务接待费支出增加的原因是接待勐海编办学习交流440元，省委编办调研400元，接待支出在规定范围内。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,000.00元，占96.48%；公务接待费支出840.00元，占3.52%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出23,000.00元。其中：
公务用车购置支出0．00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出23,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市委编办开展督查、调研、活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．公务接待费支出840.00元。其中：
国内接待费支出840.00元（其中：外事接待费支出0．00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及外单位到我单位调研、检查、指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0．00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出221,587.44元，与上年200,479.21元对比增加21,108.23元，增长10.53%，增加的主要原因是人员调入其他交通费用增加；公务用车运行维护费、差旅费及办公费增加。部门机关运行经费主要用于基本保障部门运行的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修维护费、物业管理费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室资产总额 463,946.21元，其中，流动资产73,213.04元，固定资产390,733.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年420,275.03元相比，本年资产总额增加43,671.18元，其中固定资产增加23,880.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
463,946.21 |
73,213.04 |
390,733.17 |
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390,733.17 |
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填报说明：1．资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额 23,880.00元，其中：政府采购货物支出 23,880.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280118072301111
