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中国足球彩票2021年度部门决算
目录
第一部分 中国足球彩票概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国足球彩票概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国足球彩票是贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于政府工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）负责市政府会议的准备工作；负责安排市政府领导日常公务活动。
（2）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责市政府的文电收发、文电督办和机要保密工作；负责市政府印信、文书档案的管理。
（3）协助市政府领导同志组织起草文稿，完成市政府领导同志交办的其它文字综合工作；围绕市政府的中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（4）负责上级政府和市政府重要工作部署的督办；负责市政府重要文件、重要会议决定事项以及重大决策贯彻落实情况的督办；负责市政府领导同志重要批示以及上级领导机关交办的有关事项、市政府各部门目标完成情况的督办、跟踪调研，并及时向市政府领导同志反馈报告；负责市政府系统中国足球彩票工作。
（5）负责组织协调、督促检查人民代表大会议案、人大代表建议和政协委员提案的办理工作。
（6）负责市政府政务值班和市长公开电话工作，及时向市政府领导报告重要情况，并协调处理各部门和各乡镇政府、街道办事处向市政府反映的重要问题；
（7）负责市政府机关的行政管理、后勤服务和治安保卫工作；负责政府机关人事、党务、监察工作；负责机关离退休干部管理服务工作。
（8）拟定行政执法工作监督检查计划和方案，参与和组织检查法律、法规的执行情况，指导行政执法工作和制度建设，协调处理行政机关在执法过程中发生的争议和纠纷；办理行政复议案件。
（9）负责全市政府系统的中国足球彩票工作、办公自动化工作，市政府网站的建设和管理工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021来，市政府办公室领导班子在市委、市政府的正确领导下，全面履行各项职责，圆满完成各项工作任务，现将工作开展情况总结如下。
一、狠抓思想政治建设，打造一流工作队伍
（一）加强思想政治理论建设。班子成员始终把党的政治建设摆在首位，坚持把深入学习贯彻党的十九大精神和坚持对习近平总书记重要讲话指示精神作为首要政治任务和长期战略任务，通过党组会、民主生活会、党支部学习大会等与党史学习教育相结合的方式，实现了常抓不懈；通过个人自学与集体学习相结合的方式，共组织开展党史学习教育集中学习活动11次，领导班子带头讲党课7次，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，党史学习教育相关重要讲话精神6次，主动邀请市委宣讲团到我办开展州第九次党代会精神宣讲活动。同时，严格按照要求，落实法宣在线、学习强国、云南干部在线学习等，较好完成了年度学习任务。
（二）强化意识形态工作。一是强化领导抓落实。夯实“第一责任人”和“一岗双责”职责，坚持把意识形态工作列入年度党组工作要点和党建工作要点，召开党组会议专题研究2次；二是建立长效管理机制。强化意识形态责任制督促落实，加强公众号管理及各类网宣工作，制定《微信工作群管理办法》等制度，引导干部职工公开言论守规矩、意识形态有管理。对干部职工思想动态及时掌握、分析、引导。今年以来，开展集中谈话1次，组织专题学习3次。根据疫情防控工作形势要求，筹备意识形态专题教育2次，分析国际国内新形势，探索风险防控的新途径；三是注重舆论引导，传播凝聚正能量。设置专职网信工作人员，通过景洪市网评工作微信群开展网评活动。严格落实政府网站安全责任部门和安全责任人，按照要求签订网站安全责任书；四是强化载体，占领舆论阵地。强化宣传载体建设，在市机关办公大楼广泛宣传社会主义核心价值观、创文创卫、党史学习教育等内容。进一步加强政府门户网站正面发声和舆情应对机制建设，从严把好关口，不断提高舆论引导能力。
二、狠抓各项工作，全力开创工作新局面
（一）真抓实干，政府服务水平显著提升。把服务大局、当好参谋作为重要职责，在文稿起草、办文办会等重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流。不断提高办文质量，把办文作为办公室工作之基，把文稿质量作为办公室工作之魂，对每一份文稿都做到精心构思、字斟句酌、精益求精，全年共撰写市政府领导在各类会议上的讲话稿、工作汇报、典型发言等综合材料1000余篇。严格执行《党政机关公文处理工作条例》，严把格式关、内容关、程序关和时效关，确保了公文安全、高效运转。严格遵守中央八项规定，实行发文数量限额管理，控制发文数量，凡是通过汇报、请示等口头形式协商能够解决问题的，一律不予行文，能够以部门名义发文的坚决不以政府或政府办的名义行文，对不符合公文处理规范的文稿，一律退回重办，全年共印发政府文件824件、办公室文件761件，比2020年减少了217件。接收、传阅、处理各类文件12007件，未发生隐患事件。
（二）严谨办会，大力做好综合协调工作。着力抓好办公室的综合协调服务工作，热情主动为领导、部门和群众服务，保证各项工作的周密细致、高效有序。一是做好协调服务工作。坚持原则性和灵活性相结合，加强与上级部门的联系，强化与各乡镇、各部门的沟通联系，做好市政府领导参加各类调研、检查活动的协调和安排，严谨细致，确保不出现任何纰漏。进一步强化办公室班子成员的综合协调能力，按照分块负责的原则，积极主动协助市政府领导处理好分管领域及分管部门的日常工作，保障了各项工作的稳步开展；二是做好会务工作。按照会议方案精细周密、会场布置整洁庄严、会场服务细致不马虎、会议材料齐全无差错、会后抓好彻落实的要求，扎实做好会议的服务保障工作，全年协助市政府领导召开各类协调会议200余次，组织召开市政府党组会、常务会28次，协调和参与配合的会议达50余场次，配合做好州委州政府景洪现场办公会会务工作，做到办会无差错，确保了各项工作顺利开展。
（三）求真务实，中国足球彩票取得新成效。一是深入推进政务服务和政府信息公开。2021年，政务信息网访问量达1161732人次，发布信息7173条，部门发布6451条。政务信息微网站关注41712人，微信发布1318条。共编发《景洪政务信息》10期，解读政府文件19篇，各单位共报送政务信息10条，规范了政务信息公开工作。二是加大信息报送力度。截至目前，共撰写政务信息10期87条，上报国务院办公厅和省政府办公厅、州政府办公室180条，被省级采用50条，超额完成上级下达任务，有力宣传了景洪市经济社会发展所取得的成就。进一步加强政务基础设施建设，今年共采购涉密办公设备9台，规范涉密公文办理，改善办公设备，提高办文办事效率。积极做好12345政府热线，2021年承办案件8566件，已办结8307件，办结率96.9%，政府公信力、服务满意度进一步提升。
（四）规范服务，法治工作更加丰富。严格依法用权、依规办事，把遵守国家法纪作为根本遵循，全力推进法治政府建设。一是学法知法。结合在线学法等平台，巩固完善定期“学法”制度，深入学习习近平总书记关于依法治国有关重要论述，领会社会治理体系和制度建设的法治内涵，全年组织专题学法3次，不断提高领导干部依法行政的意识和水平；二是守法用法。全面推进政府法律顾问制度，市政府起草的规范性文件均经过法律顾问室严格审查，审查各类意见文件27件。严把“事实关、证据关、程序关”确保办案质量，行政复议公信力不断提升。2021年，依法受理行政复议案件59件，本级政府接到诉讼案件71件，其中审结4件。加强立法机制和决策机制建设，落实重大决策听证制度、专家论证制度，不断拓宽公众有序参与政府立法的范围和途径，提升市政府办依法行政的水平。
（五）统筹兼顾，政务督查督办取得新时效。配合完成省生态环境厅驻点督察督导大气污染防治工作、第二轮生态环境保护督察组进驻督查，完成国务院“互联网+督查”办理件及州政府督查室是交办事项。截至目前，对181个省生态环境厅驻点督察督导大气污染防治问题进行跟踪督办，已完成整改178个。全程参与第二轮生态环境保护督察组交办的38个群众信访件的转办、督办、回复，截至目前，已办结33件，阶段性办结4件（其中重复投诉2件），正在整改1件。督办国务院“互联网+督查”办理件10件，已全部办结；已办理完成州政府督查室立项督办事项2件。完成2021年人大代表建议、政协委员提案的办理工作，其中州人大代表建议8件，政协委员提案30件，市人大代表建议32件，政协委员提案35件，代表委员满意率达100%。
（六）严防死守，努力维护“平安景洪”。一是全力开展疫情防控及各项创建工作。今年以来，市政府办在保障协调全市工作的前提下，身先士卒，践行“守边有我、请党放心”铮铮誓言，积极参与边境疫情防控、机场、网格区值班值守工作。截至目前，共派出40批80人次到边境开展疫情防控工作，参与机场值班10批40次，安排花伴里小区、市政府宿舍区值守897人次。积极参与创卫、创建民族团结进步示范等工作，严格执行街长制，始终做到带头执行州委州政府、市委市政府决策部署；二是不断强化应急处置能力。进一步规范应急管理工作，加强应急保障、抗洪抢险、火灾救援、地质灾害抢险、食品安全等方面的应急保障协调工作，开展防爆专项教育演练4次。做好市机关办公区应急处突工作，保卫股严格执行24小时值班制度，保持与社区民警密切联系，加强保卫人员规范化培训，对上访、闹访群众耐心做好情绪疏导和接访，及时研判，共接待上访群众15批次、400余人，妥善处理了群众诉求，切实维护其合法权益。
（七）全力以赴，坚决守住“绿水青山”。2021年4月，中央第八生态环境保护督察组进驻云南省开展生态环境保护督察工作期间，生态环境部发布通报“景洪市生活垃圾处理场环境问题突出，本是治污设施却沦为‘污染源’”重大环保事件，市政府办迅速行动，牵头全力开展整改工作，努力将影响降到最小，并引以为戒。将生态环保工作常态化纳入各项工作同步开展，将习近平生态文明思想纳入干部职工进行学习。进一步强化生态理念，结合主题党日活动，市政府办积极开展“七个专项行动你我他”、“打赢蓝天保卫战·党员先锋在行动主题党日活动，领导干部以普通党员身份，用实际行动积极践行“绿水青山就是金山银山”理念。
三、狠抓党风廉政建设，严格做到廉洁从政
（一）持续抓好作风建设。一是坚决防止“四风”反弹回潮。紧紧盯住四风不放，言必行、行必果，持续深化“两学一做”、党史学习教育成果，不断强化作风建设，提高工作效能；二是严格遵守中央八项规定。规范运行公车管理平台，严格执行公务用车审批制度，今年全市共发生公务用车审批1974次。按照“节约、节能”要求，对办公区域开展节能减排工作，要求节约能源从我做起，从市政府办做起；三是努力践行社会主义核心价值观。坚持培育和践行社会主义核心价值观，积极开展各项活动，组织到新时代文明实践中心、勐罕镇渡澜沧江作战纪念碑及曼团联席会议遗址开展爱国主义教育2次。组织开展“文明家庭”评选活动，今年评选出文明家庭4户。
（二）不断加强党风廉政建设工作。把党风廉政教育作为基础性工作常抓不懈，深入组织学习一系列廉政文件读本，组织观看警示教育片《开尔行贿记》，努力营造廉洁氛围，不断筑牢反腐倡廉的思想防线。严格落实廉政责任制。班子成员带头严格落实中央八项规定，执行廉洁自律各项规定，管好家属及身边人，认真纠正存在的四风问题，严格落实“双重组织生活”，认真研究和检查党风廉政建设方面的文件、制度、规定的贯彻执行情况，认真检查执行党的政治纪律、工作纪律执行情况，真正做到及时自查自纠。一年来，共组织召开党风廉政建设工作部署会2次，开展谈心谈话2轮26人次。
（三）认真落实巡视整改工作。深入开展省委巡视、市委巡察问题整改落实工作，成立了以办公室主任为组长，分管副主任为副组长，各股室负责人为成员的市政府办公室落实巡视整改工作领导小组，制定了详细的整改措施，明确责任主体和整改时限。办公室全员对照巡视巡察发现问题，深入细致地进行了自查自纠，均按时间要求全部完成了整改任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国足球彩票部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
中国足球彩票设8个内设机构。（其中：机关党务股、政策调研文会股、机要保密档案股、政府信息和中国足球彩票股、行政人事老干股、研究室、督查室、保卫股）。加挂景洪市机关事务管理局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国足球彩票部门2021年末，实有人员编制50人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员18人，主要是编外岗人员16人、公益岗人员2人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制45辆，在编实有车辆39辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
中国足球彩票2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国足球彩票部门2021年度收入合计46,027,813.74元。其中：财政拨款收入46,023,822.98元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,990.76元，占总收入的0.01%。
本年收入与上年收入相比增加3320343.44元，增长7.77%，主要原因是本年增加数字景洪城市运行管理中心服务专项资金、打击走私经费、机关事务管理局委托管理服务费、新冠肺炎疫情防治防控经费、爱国卫生七个专项以奖代补资金。其中财政拨款收入与上年度相比增加4498768.72元，增长10.83%，主要原因是本年支出增加数字景洪城市运行管理中心服务专项资金、打击走私经费、机关事务管理局委托管理服务费、新冠肺炎疫情防治防控经费、爱国卫生七个专项以奖代补资金等项目资金；其他收入与上年度相比减少1178425.28元，减少99.66%，主要原因是本年减少州卫健局转入疫情防控经费1000000元。
二、支出决算情况说明
中国足球彩票部门2021年度支出合计47,682,632.08元。其中：基本支出19,975,125.16元，占总支出的41.89%；项目支出27,707,506.92元，占总支出的58.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
本年度与上年度总支出相比增加2775524.44元，增长6.18%，主要原因是本年支出增加数字景洪城市运行管理中心服务专项资金、打击走私经费、机关事务管理局委托管理服务费、新冠肺炎疫情防治防控经费、爱国卫生七个专项以奖代补资金等项目资金，本年预算资金严格历行节约，合理控制资金使用。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国足球彩票机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,975,125.16元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,493,507.72元，占基本支出的92.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,481,617.44元，占基本支出的7.42%。基本支出与上年对比增加970073.23元，增长5.1%。主要因为：一是本年人员调资，相应增加人员支出； 二是日常公用经费较上年减少，因厉行节约，日常办公经费减少支出。其中人员经费与上年度相比增加1536702.72元，增长9.06%，增长原因是本年人员调资，相应增加人员支出。日常公用经费与上年度相比减少566629.49元，减少27.66%，减少的原因是本年厉行节约，日常办公经费减少支出。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国足球彩票机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,707,506.92元。项目支出与上年度相比增加602219.17元，增长2.22%，项目支出增长的主要原因是本年度加大各项目支出进度，确保项目资金按时按质完成支出，继续完成结余结转资金支出。
具体项目开支及开展工作情况：
1、用于新冠肺炎疫情防治防控经费267万元；
2、用于爱国卫生七个专项以奖代补资金25万元；
3、用于打私办打私经费645.03万元
4、用于全市各项系统、数据安全和专线租用费126万元；
5、用于全市非涉密政务信息化办公系统建设费130万元；
6、用于政府部门信息公开网站整合系统及监测咨询费46.2万元。
7、用于机关事务管理局委托管理服务费36万元。
8、用于数字景洪城市运行管理中心服务专项资金360万元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国足球彩票部门2021年度一般公共预算财政拨款支出47,676,322.98元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加2769215.34元，增长7%，主要原因本年增加数字景洪城市运行管理中心服务专项资金4400000元，本年预算资金严格历行节约，合理控制资金使用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出34,612,132.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.60%。主要用于保障单位正常运转的各种维护费、差旅费、办公费等经费支出，开展疫情防治防控经费支出；打私办打私经费支出；全市各项系统、数据安全和专线租用费支出；全市非涉密政务信息化办公系统建设费支出；政府部门信息公开网站整合系统及监测咨询费支出；数字景洪城市运行管理中心服务专项资金支出；爱国卫生七个专项以奖代补资金支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,783,534.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于本年单位在职人员单位配套的基本养老保险费、归口管理的行政单位离退休人员公用经费，聘用人员社会保险正常缴纳支出。
9.卫生健康（类）支出9,753,445.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.46%。主要用于本年单位在职人员的单位医疗保险、公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出527,211.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于本年单位在职人员公积金的正常缴纳支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国足球彩票部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,552,400.00元，支出决算为1,305,668.00元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,300,790.00元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为4,878.00元，完成预算的4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年公务接待费支出减少，未发生因公出国（境）费用。本年单位严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，合理规划资金用途，保证资金效益产出最大化。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少377,157.98元，下降22.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加199,091.58元，增长18.07%；公务接待费支出决算减少576,249.56元，下降99.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年严控经费支出，严格执行八项规定，做好厉行节约。减少上年根据西审移[2019]19号文件和政府办隐匿经费支出整改方案调账2017年-2019年发生的公务接待费561523.56元，车辆运行维护费258012.8元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,300,790.00元，占99.63%；公务接待费支出4,878.00元，占0.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1,300,790.00元。其中：
公务用车购置支出452,790.00元，购置车辆2辆。2021年景洪市机关事务管理局公车平台越野车辆普遍存在使用年限长、故障频发等情况，维修成本高，安全隐患大，加之边境疫情防控任务艰巨繁重，且出行边境道路大多盘曲险峻，普通轿车无法满足出行使用，为有效保障边境疫情管控工作开展，加快推进立体化防控体系建设，特向市公车管理领导小组申请购置 2 辆越野车。根据《关于同意景洪市购置车辆的批复》西车管发〔2021〕5 号文件批复，机关事务管理局购置2辆越野车、单价226395元。
公务用车运行维护支出848,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于机关事务管理局为保障各委办局开展基层调研、实施监督检查工作、边境疫情防控工作使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4,878.00元。其中：
国内接待费支出4,878.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：
1、用于上级部门对中国足球彩票进行考察、调研、产生的接待费。
2、用于上级部门对市委、市政府进行考核、检查指导工作产生的接待费。
3、用于有关部门单位到中国足球彩票交流学习工作经验产生的接待费。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国足球彩票部门2021年机关运行经费支出1,481,617.44元，本年度与上年度相比减少566629.49元，减少28%，本年度压缩支出、节约成本，合理控制资金使用。减少的主要原因是本年减少保障疫情防控工作采购办公设备费用。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行发生的各种办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、维（护）费、办公设备购置、租赁费、委托业务费等其他费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国足球彩票部门资产总额21801782.73元，其中，流动资产899985.22元，固定资产20901797.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1468827.77元，其中固定资产增加2642851元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
21801782.73 |
899985.22 |
20901797.51 |
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9568146 |
0 |
11333651.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额4038200元，其中：政府采购货物支出398000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3640200元。授予中小企业合同金额3038200元，占政府采购支出总额的76%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280118072501111
