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目录

第一部分  嘎洒旅游度假区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  嘎洒旅游度假区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

嘎洒旅游度假区管理委员会是中国足球彩票派出机构，为正科级。基本职能是：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市委、市政府的决策和指示，依法制定度假区管理办法并组织实施。

2.根据市政府授权，负责度假区规划内开发建设。

3.编制度假区建设规划，制订度假区产业发展。

4.抓好招商引资工作，做好项目的审核及相关实施工作。

5.做好度假区征地拆迁、补偿安置及信访稳定的统筹协调工作。

6.做好度假区企业安全生产、工程建设、综治维稳、节能减排和环境保护等相关协调工作。

7.行使市委、巿政府授予的其他职权，完成市委、市政府安排的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在市委、市政府的坚强领导下，嘎洒旅游度假区领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记“七一”重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实西双版纳州第九次党代会和景洪市第七次党代会精神，紧紧围绕“美丽中国雨林城市、泛亚通道枢纽城市、县域发展活力城市”，全力推进“一城两区”目标建设任务，坚持稳中求进工作总基调，积极做好“六稳”、“六保”。牢牢牵住项目建设“牛鼻子”，确保辖区玉磨铁路等各重大项目建设顺利推进，为景洪市经济实现跨越式发展做出贡献。

1.凝心聚力抓党建，筑牢思想固根基。

（1）强化理论学习，夯实党建基础。一是建立健全“四个一”学习制度，教育引导全体党员干部深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，让学习内容入脑入心，从而提高党员干部的政治理论素养和解决实际问题的能力，引导党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。今年以来，始终将理论学习作为党委会第一议题，召开党建安排部署会2次，党委会18次，党委理论学习中心组学习7次，党支部主题党日12次，开展党员干部集中学习培训20余次。二是扎实推进党史学习教育工作。按照市委党史学习教育领导小组要求，成立嘎洒旅游度假区党史学习教育领导小组，制定工作规则及办公室工作细则，明确领导小组成员和各自职责，根据单位实际，制定《党史学习教育实施方案》《我为群众办实事实践活动实施方案》《百姓宣讲活动实施方案》等，全年开展“党课开讲了·领导干部上讲堂”4次、党支部集中学习党史4次，百姓宣讲活动1场，走红色体验路线、参观乌龟山革命战斗遗址1次，“守边有我、请党放心”活动2次、红色故事大家讲1次、观影红色电影“悬崖之上”1 次。三是以学促行，防止学习和工作“两张皮”。通过云岭先锋、学习强国、干部在线学习等进行党员常态化学习，提升党员干部党建工作理论和业务水平，通过领导班子带头学、带头悟、带头做，持续推动“我为群众办实事”工作开展。党委班子以问题为导向，从疫情防控、解决被征地村组历史预留问题、服务企业优化营商环境等方面制定“我为群众办实事”清单4件，党员制定个人办实事清单15件。

（2）加强组织建设，促进党建引领。一是大力推进责任制落实。按照市委《2021年党建工作实施方案》要求，制定落实抓党建主体责任清单、重点任务项目清单，明确党委书记是抓基层党建工作第一责任人，坚持把党建工作融入到中心工作中，积极发挥党建示范引领作用，切实把“第一要务”与“最大政绩”统筹好，推动形成围绕中心抓党建，抓好中心促党建的生动局面。二是狠抓机关党支部党务工作。严格落实“党费日”、“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员政治生日等。党员领导干部以普通党员身份参加组织生活，开展批评与自我批评。今年以来，嘎洒旅游度假区共开展支部党员大会12次，支部委员会10次，谈心谈话5次，党史专题组织生活会1次，支部向党委汇报工作4次。三是强化党建引领作用。按照“行业相近、工作互联、资源共享”原则，联合嘎洒镇机关党支部、西双版纳美好新城有限公司党支部开展支部共驻共建，联合开展百日攻坚誓师、“红色故事大家讲”等活动，为推动玉磨铁路西双版纳站站前广场项目完工交付发挥积极作用。与玉磨铁路参建单位到勐龙镇疫情防控一线看望慰问守边工作人员2次。四是持续推动基层党建提质增效。机关党支部通过规范使用发展党员管理、基层党组织换届管理、党代表管理、党员涉嫌违纪违法信息管理等内网系统，全面推广使用党支部规范化信息采集、党员干部现代远程教育、智慧党员培训管理等系统和党员信息化教育设备。按照发展党员5阶段25个步骤流程严肃发展党员流程，按要求完成发展党员计划，确保发展党员质量。2021年，嘎洒旅游度假区发展新党员1名。

2.履职尽责抓廉政，挺纪在前不含糊。

（1）提高政治站位，全面落实党风廉政建设主体责任。按照市委、市政府的部署，高度重视党风廉政建设，把党风廉政教育纳入党委会“必修课”。一是压实工作责任。认真履行党委主体责任和党委书记第一责任人职责，班子其他成员认真履行“一岗双责”。二是细化管理目标。将党风廉政建设和反腐败工作的落实情况纳入日常目标管理，确保党风廉政建设各项工作落到实处。年初召开2021年党风廉政建设和反腐败工作部署会。总结了2020年党风廉政建设工作，党委书记与班子成员、班子成员与各办公室负责人层层签订了党风廉政建设责任书，明确各自廉政职责，层层强化责任落实。三是针对省委第一巡视组及中央第十巡视组巡视反馈的系列问题，嘎洒旅游度假区党委高度重视，切实担负起主体责任，立即行动、主动领责，全面自查存在的问题，着力推进问题整改落实，确保问题销号清零。深化巡视成果运用，切实把全面从严治党要求贯彻落实到嘎洒旅游度假区工作的各个方面，为嘎洒辖区重大项目建设保驾护航。

（2）加强日常管理，健全制度正风纪。一是建立健全各项工作制度，形成作风建设的保障机制。严格执行公务接待、公车管理、服务承诺，严格执行“三重一大”决策制度。共制定内部机构廉政风险防控措施29条、个人岗位廉政风险防控措施131条，完善单位内部管理制度57个。党委班子与辖区16家企业签订廉政承诺书，与全体职工及其家属签订家庭助廉承诺书，全面防控廉政风险，构建廉政建设长效机制。二是加强经常性纪律教育，日常提醒不松懈。党委书记切实履行好第一责任人职责，注重抓早抓小、防微杜渐，贯通运用“四种形态”，对干部队伍特别是班子成员在思想、作风、纪律等方面存在的苗头性、倾向性问题及时谈话提醒，防止小问题演变成大问题。2021年组织全体干部职工集中观看《清流毒——云南在行动》《行贿者说》《政治掮客苏洪波》等反腐警示专题片，通报违纪违法以及违反中央八项规定精神典型案例8次，进一步营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。三是坚持科学决策，民主集中不走样。坚持重大问题和事项集体讨论，集体决策，坚持重大事项、重要决策均严格按照程序进行班子集中讨论、充分酝酿，保证了各项决策科学合理。涉及重大事项决策、组织人事任免、大笔财政收支、工程建设等重大问题均提交党委班子集体讨论，确保领导班子及其成员成为党风廉政建设和反腐倡廉的带头人。

3.抓好风险防范，确保党内政治安全

一是强化组织领导。坚持一把手亲自抓，将意识形态工作融入到重大项目建设、平安建设（综治维稳）、扫黑除恶、疫情防控等各项工作之中，全面落实主体责任，认真履行“一岗双责”，全面固化一级抓一级，层层抓落实的良好工作格局。二是完善工作机制。按照上级要求和布署，度假区党委结合自身实际，研究制定《嘎洒旅游度假区2021年意识形态工作实施方案》，细化分解意识形态领域内的相关工作措施，明确责任部门、责任人，压实工作责任。三是加强研判分析，防微杜渐化解风险。通过党委每季度分析研判意识形态工作领域（网络意识形态）中存在的问题和难点，就辖区征地拆迁补偿、农民工工资支付、合同纠纷等苗头性问题及时制定化解方案，压实到相关部门和责任人，做到早预防、早化解、风险总体可控。2021年已召开意识形态研判分析工作会4次。

4.坚持多措并举，全力推进项目建设

2021年嘎洒旅游度假区重点建设项目18个，全部纳入州、市重大项目。其中1个竣工项目（雅林苑）、12个在建项目（雅居乐、平安、云投二期、凤凰谷、曼贯医养融合、桃李春风、上河居、交通枢纽小镇、景茂西双誉景、花语水岸、碧桂园、景咏古寨项目）、4个新开工项目（云茶温泉小镇、西双版纳普洱茶小镇、“众一国际健康谷”、玉磨铁路西双版纳站基础设施建设项目）和1个前期重大项目（“闽投.云林春风”项目）。18个重大项目中，列入云南省2021年“四个一百”重点建设项目4个（交通枢纽小镇、众一、景咏古寨、西双版纳普洱茶小镇项目）。

为确保在建项目快速推进和新项目按时开工，完成市政府下达的目标计划任务，嘎洒旅游度假区按照省、州、市现场办公会议精神，主动对标市委“重点项目大会战”作战计划，按照“会战攻坚”要求，狠抓重大项目建设。对各在建项目企业的监管、协调、服务做到无缝对接，加快推进项目开发建设。积极推动云茶温泉小镇、众一国际健康养生谷等4个新开工项目的土地征收和前期手续办理，确保新开工项目尽快开工建设；积极解决玉磨铁路、木作文化综合体项目、民航路、景咏古寨项目首开区等地块附着物清理搬迁以及东盟三期地块历史遗留问题，实现项目早日动工建设。每周参加市重点项目指挥部召开重大项目建设推进会，每周一召开项目例会，认真落实“日交办、周会诊、月调度”和服务联系企业“四个一”制度，千方百计攻克征迁难点，助推重大项目破难而进。以钉钉子精神，集中精力突破玉磨铁路站前广场建设节点，确保重大项目按时完工交付。2021年计划投资66.04亿元，目前已完成投资29.35亿元，完成年度计划44.43%。因受新冠疫情、经济运行放缓、土地征用问题整改、应对大气污染防治措施等因素影响，计划投资增幅较慢。目前，各在建项目正有序推进。

5.织密防控网络，扎实开展疫情防控常态化

嘎洒旅游度假区全面压实责任，常态化开展疫情防控各项工作。一是细化网格防控责任区，确保责任落实到人。嘎洒旅游度假区把辖区各项目细化为13个网格防控责任区，由党委书记、主任任总网格长，党委委员、副主任任网格组长，成员由各项目组长、企业负责人组成。各网格区具体负责抓好各项目区的疫情防控相关工作。二是常态化开展爱国卫生“7+2”专项行动，压紧压实防控责任。每周组织干部职工到责任路段常态化开展登革热、新冠肺炎疫情防控、创卫、爱国卫生“7+2”专项行动志愿服务活动，全面清理积水和卫生死角，向沿街商户宣传登革热、新冠疫情防控相关知识，并督促辖区建筑施工工地常态化坚持做好生产生活垃圾、积水、废油等污染防治工作，确保疫情防控和大气污染防治措施落到实处。全年清垃圾、倒积水共600余次，发放疫情防控宣传资料共1000余份。三是积极发动宣传，引导干部职工完成疫苗接种。嘎洒旅游度假区21名干部职工均已接种疫苗。四是积极参与边境卡点值守。嘎洒旅游度假区2021年派出1名干部到勐龙镇曼戈龙村委会参与边境卡点驻边守边工作。

6.筑牢安全意识，狠抓辖区安全监管责任

嘎洒旅游度假区严格按照市安委会相关文件精神以及工作部署，加强监督管理和服务协调工作，督导企业落实安全生产、工程建设、节能减排和环境保护等有关要求。一是筑牢“安全生产责任大于天”的意识，做到任何时刻都不放松警惕，平时经常抓，节假重点抓，督促企业完善安全生产设施，抓好安全教育培训，实现了全年安全事故“零”发生。二是强化节前节后安全生产大检查工作。联合嘎洒镇深入到辖区各企业开展节前节后安全生产大检查，全面排查在建项目安全隐患。一年来，共对辖区重点项目企业开展安全检查全覆盖2轮，检查项目企业20家，总包单位42家，出动车辆12台次，出动工作人员40余人次，发放安全生产宣传册200余份。三是督促企业加强建筑施工现场规范化管理，严格落实环保“六个百分之百”的要求，全方位做好扬尘防治及渣土清运工作，按照公益广告占围挡面积100%的设置要求，及时贴粘创卫标语和广告，实现文明施工、环保施工，切实打好蓝天净土保卫战。

7.积极宣传动员，营造浓厚的平安创建氛围

在单位内部不定期开展群众安全感满意度测评调查知识培训及宣传学习，开展集体测评2次，认真组织参加“平安云南有奖知识竞答”共6次，发动辖区重点项目、项目小区，安装国家反诈中心APP一千余人次，并组织企业集体培训、制作宣传展板、观看宣传视频、开展知识竞赛等形式宣传平安景洪建设知识，营造浓厚的平安创建氛围。

8.树牢共同体意识，营造良好民族团结进步氛围

一是扎实开展民族团结进步创建“七进”工作，发挥好示范引领作用。结合日常项目推进工作，持续推进民族团结进步创建进“七进”工作，联合嘎洒相关部门为少数民族群众提供就住、就学、法律咨询、义务就诊等便民服务活动。二是认真开展民族团结进步宣传月活动，大力营造中华民族一家亲的社会氛围。2021年9月，进各企业、各村寨开展民族团结进步宣传教育活动，共发放宣传资料300余份。三是结合党史学习教育，在党员干部中开展“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”主题教育。四是结合贯彻中央和省民族工作会议精神，以乡村振兴为主题，组织民族干部到勐海县曼岗村、嘎洒镇曼播村参观美丽乡村建设，学习民族特色村寨发展建设工作经验，进一步激发民族干部履职提升能力。

9.优化营商环境，将招商引资工作落到实处

一是以“开门招商、小分队招商”为主线，继续推进项目招商引资工作，特别是预留产业发展用地、基础设施建设等项目的招商工作。二是积极谋划包装项目，争取财政项目资金、专债资金，落实征地拆迁、玉磨铁路基础设施建设等所需资金。2021年争取地方专债资金2.6亿元，为玉磨铁路站前广场提速完成发挥积极作用。目前，正积极申请2022年玉磨铁路基础设施项目第一期专债资金5亿元。

10.强化民生保障，积极落实各项惠民措施

为保障被征地群众的合法权益和切身利益，嘎洒旅游度假区积极协调落实各项惠民措施。一是如期兑付南过境路项目七个村寨247.898亩土地征地补偿款84.29万元，雅居乐项目曼景康等四个村民小组4114.28亩土地征地补偿款1414.49万元，平安项目曼广凹等五个村民小组2333.80亩土地征地款797.03万元，傣温泉项目曼校等四个村民小组592.56亩土地征地款199.09万元，凤凰谷项目曼勐等二个村民小组346.74亩土地征地款115.72万元，汇源项目曼勉村民小组88.35亩土地征地款28.27万元。二是发放曼达村委会、南西村委会等十四个村民小组60岁及以上老人及残疾人补助1113人129.83万元。三是兑补西双版纳凤凰谷旅游度假区项目曼勐村小组预留产业发展用地206.60亩补偿金1000万元；曼么协村小组预留产业用地发展资金200万元。四是发放2名被征地户子女考取大学奖励金4万元。

11.发挥行业优势，助推法治建设

一是持续推进“放管服”改革，进一步创新政府管理方式。做好项目服务，优化营商环境，通过落实重大项目服务“好差评”制度和服务联系企业“四个一”制度，对重点项目建设中的问题，及时帮助、研究给予解决，有效推进项目建设“最后一公里”问题。二是全面推进中国足球彩票。依托党务、政务信息公开网及宣传栏等形式，及时公开本单位重大决策、重要人事任免、财务预决算等相关信息。进一步提高政府工作的透明度和公信力。根据依法行政要求，应当主动公开的政策文件、决策情况等信息内容，都及时、准确、全面地向社会公开，接受群众监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嘎洒旅游度假区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.党政综合办公室（财务办公室）。负责内外协调、上传下达，机关党建工作、公文起草、公文处理、通讯收发、印章管理、会议组织、人事劳资、政务信息、档案管理、信访接待、机要保密、综合接待、机关财务、资产的调度管理和车辆管理使用、机关后勤事务、内部审计工作以及度假区机关的日常运转工作。承办领导交办的其他工作。

2.征地拆迁办公室。负责组织实施征地、拆迁工作方案；按要求组织整理、上报新区征地报批材料。负责辖区范围内征地、拆迁安置工作的指导、协调、检查、监督；协调有关部门调处征地拆迁土地权属纠纷；负责协调相关职能部门完成征地拆迁土地范围的确定及相关供地手续的办理；承办领导交办的其他工作。

3.规划建设办公室。负责研究提出并统筹度假区建设发展战略；负责度假区区域建设规划编制和报批工作，主要是总体规划、区域规划和控制性详细规划等；牵头组织重大建设项目可行性研究；研究度假区土地空间布置、项目布局及其发展中的重大问题，并配合相关部门对项目工程建设进行安全生产及环境保护等方面的监督和管理。承办领导交办的其他工作。

4.投资促进办公室。负责统筹协调相关部门开展招商引资工作，拓展招商网络和平台，负责包装和推介度假区重大招商引资项目；拟订年度招商目标任务；负责统计、更新度假区招商引资项目跟踪进度等信息，对项目前期做好服务和指导工作；承办领导交办的其他工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嘎洒旅游度假区管理委员会2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嘎洒旅游度假区管理委员会2021年度收入合计314,390,869.13元。其中：财政拨款收入314,390,869.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加180,131,519.19 元，增长134.17%，主要原因分析：一是增加职业年金，二是增加“一带一路”玉磨铁路西双版纳站配套基础设施工程专项债券资金。

二、支出决算情况说明

嘎洒旅游度假区管理委员会2021年度支出合计243,049,010.10元。其中：基本支出3,407,996.85元，占总支出的1.40%；项目支出239,641,013.25元，占总支出的98.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加108,696,836.44 元，增长80.90%，其中：基本支出增加123,906.24元，增长3.77%，项目支出增加108,572,930.20元，增长82.84%，主要原因分析：一是增加职业年金支出，二是增加“一带一路”玉磨铁路西双版纳站配套基础设施工程专项债券资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障嘎洒旅游度假区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,407,996.85元。与上年对比增加123,906.24元，增长3.77%，主要原因分析：增加职业年金和2020年度工作目标绩效考核奖支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,233,293.01元，占基本支出的94.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174,703.84元，占基本支出的5.13%，人均为17,470.38元/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障嘎洒旅游度假区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239,641,013.25元。与上年对比增加108,572,930.20元，增长82.84%，主要原因分析：增加“一带一路”玉磨铁路西双版纳站配套基础设施工程专项债券资金支出。具体项目开支及开展工作情况:1.西双版纳州“首趟列车站外庆典活动”专项资金支出5,000.00元；2.以奖代补项目支出9,337.45元；3.2020年一次性征地50年逐年兑补征地补偿支出843,000.00元；4.2021年一次性征地50年逐年兑补征地补偿支出25,545,996.50元；5.东盟国际三期、凤凰谷项目征地拆迁补偿支出20,000,000.00元；6.玉磨铁路西双版纳站段附属工程——水渠改迁工程支出4,000,000.00元；7.被征地户考取大学奖励金40,000.00元；8.征地工作经费支出539,538.33元；9.“一带一路”玉磨铁路西双版纳站配套基础设施工程专项债券资金支出188,658,140.97元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嘎洒旅游度假区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出3,422,334.30元，占本年支出合计的1.41%。与上年对比增加55,160.64元，增长1.64%，其中：基本支出增加123,906.24元，增长3.77%，项目支出减少68,745.60元，下降82.74%，主要原因分析：增加职业年金和2020年度工作目标绩效考核奖支出，减少以奖代补项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于西双版纳州“首趟列车站外庆典活动”会场指示牌制作专项支出；

8.社会保障和就业（类）支出276,747.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费和退休人员公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出138,981.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于基本医疗保险、大病补充和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出2,884,203.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.28%。主要用于在职人员工资、办公费、电费、差旅费、维修（护）费等日常支出，生育、工伤和残疾人就业保障金支出，被征地60岁及以上老年人和残疾人生活补助支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出117,402.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嘎洒旅游度假区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,850.00元，支出决算为3,500.00元，完成预算的72.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,500.00元，完成预算的72.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，深入推进党风廉政建设，严控“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少72.00元，下降2.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少72.00元，下降2.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，深入推进党风廉政建设，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,500.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,500.00元。其中：

国内接待费支出3,500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推进重大项目建设，开展征地工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嘎洒旅游度假区管理委员会2021年机关运行经费支出174,703.84元，与上年对比增加4,063.91元，增长2.38%，主要原因分析：复印机报废，更新复印机。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、维修（护）、公务接待费、专用材料费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，嘎洒旅游度假区管理委员会资产总额275,320,759.00元，其中，流动资产115,768,910.24元，固定资产145,950.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程159,405,898.76元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加210,657,776.20元，增长325.78%，其中固定资产减少3,370.00元，下降2.26%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值51,370.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额33,995.00元，其中：政府采购货物支出33,995.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额33,995.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280105047901111

嘎洒旅游度假区管理委员会2021年度部门决算公开表20221014065315610.xls