监督索引号53280105047801000

 

目录

第一部分  西双版纳保健品园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

          

 

 

第一部分  西双版纳保健品园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳保健品园区管理委员会于2015年12月设立，成立中共西双版纳保健品园区工作委员会、西双版纳保健品园区管理委员会，为中共景洪市委、中国足球彩票的派出机构，属正科级。

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市委、市政府的决策和指示，依法制定园区管理办法并组织实施。

2.根据市委、市政府授权，负责园区的开发建设、行政管理、经济发展事务，做好税源建设，扩大实体经营，增加财税收入，做好园区开发建设投融资和融资清偿工作。

3.编制并实施园区建设规划，制定并实施园区产业发展及项目实施规划。

4.抓好招商引资工作，做好入园项目的审核及退出工作。

5.负责依法依规做好园区基础设施和公用设施的建设、管理、维护及环境环卫工作；做好入园企业工程建设、安全生产、节能减排和环境保护等相关协调工作。

6.做好园区征地拆迁、补偿安置及信访稳定的统筹协调工作。

7.负责景洪工业区勐宽片区（勐宽红木加工园）的建设、管理、运营工作。

8.行使市委、市政府授予的其他职权，完成市委、市政府安排的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.知责明责，全面落实主体责任。一是园区党工委全面落实主体责任，研究部署党建、党风廉政建设、生态文明建设、意识形态等重要工作，把管党治党工作与中心工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起考核，把全面从严治党要求落实到党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设全过程。二是强化理论学习。园区始终坚持把党的政治建设摆在首位，强化思想理论武装，抓实党内学习教育，加强党内政治文化建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神武装头脑、指导实践、推动工作。2021年，园区共组织理论学习中心组学习10次，共计70余人次参学。三是严格坚持民主集中制，重大问题集体研究，不搞“一言堂”；班子成员严格履行好“一岗双责”，充分履行分管领域主体责任，做到分管范围业务工作和党建工作“两手抓、两促进”。

2.扎实有序，推进各项前期工作。园区总体规划范围67平方公里，规划布局结构为“五组团、七片区”，包括：综合服务区、生产加工区、健康理疗度假养生区、国际物流枢纽区、健康产业原料种植区、国际保税仓储加工区、傣医药集中发展区；沿边开放物流组团、产城融合及综合配套组团、绿色示范种植生态涵养保育组团、地域禀赋特色精深加工组团、民族医药大健康组团。根据现行国家城乡规划管理体系的要求，园区生产加工区片区、综合服务区两个片区约5.9平方公里范围的上位支撑规划——《勐养镇中心片区控制性详细规划》已完成规委会体系审查，于2020年4月经市人民政府批复实施。

3.多措并举，做好用地保障工作。一是已开展征地工作的土地有3126.43亩，已完成1424亩，兑补征地款5,510,000.00元。二是完成2350.06亩项目用地规划指标布局，2021年完成906.15亩。其中有1478.39亩项目用地已完成农用地征转用报批。三是已挂牌出让497.72亩土地，包括煌雅傣 傣中药饮片、松哥实业、大成电力、嘉誉生物科技、和丰包装、华源纸品、金菩麟、宏兴、汇鑫、六丰11宗土地。正在供地552.24亩土地。四是已完成林地征占用手续2005.39亩。积极跟进使用林地审批事项，全年完成13个林业组件共983.217亩。已完成批复的有142.39亩（水厂、一号路、延长线及工业二路、搅拌站）。余下正在加快审批，州市林草部门已为园区开通绿色通道。

4.持续强化，基础设施配套建设。一是聚力道路项目建设。2021年园区在建道路项目4个，总投资330,000,000.00元，截止目前，本年度共计完成投资38,618,600.00元，完成年度投资计划的12.8%。其中纵一路（一期）完成投资22,376,700.00元，预计今年10月完成竣工验收，规划一号路完成投资10,770,100.00元，玉磨铁路野象谷站前广场及配套基础设施工程曼满跨线公路桥（左幅）完成投资3,754,100.00元，纵一路延长线完成投资1,717,700.00元。二是聚力给排水项目建设。项目总投资134,000,000.00元，现已完成项目施工、监理等招投标工作。水厂、污水处理厂用地面积分别为20亩和40亩，其中水厂已完成EPC招投标；地勘已完成；林地使用手续已完成，正在采伐；征地工作已完成；农用地转性报批已完成，正在办理土地划拨手续。污水处理厂已完成分户测量及地勘工作，征地协议正在签订。

5.不断加大，招商引资工作力度。一是园区按照开发时序，重点开展生产加工区、铁路片区招商工作，储备项目65家，签约33家，目前生产加工区顺利落地12家企业，铁路片区已确定用地意向8家企业。二是涉及铁路片区约3.8平方公里范围的景洪市勐养镇野象谷物流产业片区控制性详细规划已通过市级评审，待州级审查通过后，报市政府批复实施。三是在专项债申报工作方面，园区共包装申报5个专项债券资金项目，项目总投资7,014,000,000.00元，申报专项债券资金为1,890,000,000.00元，目前玉磨铁路野象谷基础设施建设项目已申报成功107,000,000.00元。此外，涉及该项目的893,000,000.00元债券资金已通过省级评审，近期资金将下达园区。四是为优化营商环境，园区作为试点推进区项目域评价工作，目前已取得实质性突破，园区“项目环境影响评价”已开始实施备案制，企业项目实行跟踪、代办服务，最大限度缩短项目前期审批周期。五是2021年园区企业建设项目完成总投资49,160,000.00元，完成投资计划的25.9％，其中圣耐普特12,850,000.00元（厂房已建设），松哥实业19,890,000.00元（已投产，园区第一家实质性投产企业），汇鑫科技8,360,000.00元（厂房正在建设），六丰农业5,060,000.00元（正在做场平），宏兴木业2,000,000.00元（厂房基桩已完成），华源纸品1,000,000.00元（已完成场平、挡墙建设）。

6.扎实推进，橡胶产业园中园建设。园区紧紧围绕景洪市确定的四个“百亿”产业发展目标定位，根据6月16日全州现场办公会部署要求，全力以赴抓好橡胶产业转型升级，加快培育天然橡胶、橡胶木、橡胶仓储物流等一批橡胶产业项目逐步落户园区，先后引入顾家农业、圣耐谱特两个年产值1,000,000,000.00元以上的橡胶产业项目。目前，园区正在全力推进橡胶产业集群培育项目，计划总投资2,950,000,000.00元，涉及3个产业（天然橡胶制胶制品产业、橡胶木精深加工产业、橡胶仓储物流产业）7个项目。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳保健品园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设机构（1）党政综合办公室；（2）土地规划股；（3）招商服务股；（4）经济发展股；（5）企业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳保健品园区管理委员会2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员8人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

            

第二部分  2021年度部门决算表

　　　　　　　　（详见附件）

　　西双版纳保健品园区管理委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　　　     第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳保健品园区管理委员会2021年度收入合计1,007,310,407.34元。其中：财政拨款收入1,007,310,407.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,004,889,284.44元，增长41,505.09%。其中：财政拨款收入与上年对比增加1,004,889,284.44元，增长41,505.09%；主要原因是增加中老铁路野象谷特色产品冷链物流加工园项目前期工作经费

5,000,000.00元，玉磨铁路基础设施建设项目专项债券资金1,000,000,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

西双版纳保健品园区管理委员会2021年度支出合计471,339,433.50元。其中：基本支出2,310,407.34元，占总支出的0.49%；项目支出469,029,026.16元，占总支出的99.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加389,775,081.42元，增长477.87%。其中：基本支出与上年对比减少181,279.96元，下降7.28%，主要原因是人员减少（其中：调出2人，调入1人），相应较上年减少；项目支出与上年对比增加389,956,361.38元，增长493.16%，主要原因是增加中老铁路野象谷特色产品冷链物流加工园项目前期工作经费支出5,000,000.00元，玉磨铁路野象谷基础设施建项目专项债券资金支出460,250,000.00元。相应支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳保健品园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,310,407.34元。基本支出与上年对比减少181,279.96元，下降7.28%，主要原因是人员减少（其中：调出2人，调入1人），相应较上年减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,137,467.45元，占基本支出的92.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172,939.89元，占基本支出的7.49%。

 （二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳保健品园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出469,029,026.16元。与上年对比增加389,956,361.38元，增长493.16%，主要原因增加了玉磨铁路野象谷基础设施建项目专项债券资金支出。

具体项目开支及开展工作情况：2019年土地储备专项债券资金支出“纵一”路项目工程款3,000,000.00元，土地征收及补偿资金支出771,194.53元，项目前期工作经费支出“横一”路项目可研费7831.63元，中老铁路野象谷特色产品冷链物流加工园项目前期工作经费支出5,000,000.00元，玉磨铁路野象谷基础设施建项目专项债券资金支出460,250,000.00元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳保健品园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出7,310,407.34元，占本年支出合计的1.55%。与上年对比增加4,724,177.30元,增长182.67%，主要原因是增加中老铁路野象谷特色产品冷链物流加工园项目前期工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出294,143.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出149,310.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出1,739,661.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.80%。主要用于在职人员工资福利支出及保障机关正常运转的日常公用经费等各项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出5,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.40%。主要用于中老铁路野象谷特色产品冷链物流加工园项目前期工作经费；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出127,292.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳保健品园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,000.00元，支出决算为5,000.00元，完成预算的6.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,000.00元，完成预算的6.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，认真贯彻勤俭节约精神，严控“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少28,365.00元，下降85.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少28,365.00元，下降85.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，认真贯彻勤俭节约精神，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出5,000.00元。其中：

国内接待费支出5,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及项目推进产生的接待批次14批次及109人次产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳保健品园区管理委员会2021年机关运行经费支出172,939.89元，与上年对比减少16,659.31元，下降8.79%，主要原因是办公用品消耗等行政运行支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳保健品园区管理委员会部门资产总额560,178,766.86元，其中，流动资产541,581,382.86元，固定资产71,484.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程18,500,000.00元，无形资产25,900.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加536,048,182.01元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

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