监督索引号53280111063501000

景洪市中国足球彩票社区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  景洪市中国足球彩票社区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市中国足球彩票社区管理委员会概况

一、主要职能

1.社会管理机构设置

（1）中国共产党景洪市东风农场社区委员会、景洪市东风农场社区管理委员会为市委、市政府派出机构，正科级。

（2）东风农场社区社会管理机构设置为：中国共产党景洪市东风农场社区委员会；景洪市东风农场社区管理委员会；中国共产党景洪市东风农场社区纪律检查委员会。

（3）景洪市工东风农场社区按有关规定设置人民武装部，按有关章程设置工会、共青团、妇联等群团组织。中国共产党景洪市东风农场社区委员会、景洪市东风农场社区管理委员会为市委、市政府派出机构，正科级。

2.公共服务机构设置

设立综合服务中心，为东风农场社区管理委员会所属公益一类事业单位。

本单位具体的内设机构情况：

我单位共设置7个内设机构，包括：

（1）党政办公室。承担本农场社区党政机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、文秘、 档案、保密、财务、督查、行政后勤等职责，并负责人民武装及工会、共青团、妇联等机构和组织的日常工作。

（2）党建办公室。承担农场社区基层党组织建设具体工作，研究提出农场社区基层党组织建设的规划、意见和建议， 做好基层干部队伍建设、监督管理和服务具体工作，做好社区“两委”班子建设有关工作，指导农场社区所属基层党组织做好基层党建各项工作，负责组织人事、宣传、统战、机构编制等工作。

（3）经济发展办公室。承担经济发展规划、环境保护和生态建设，土地承包管理、社会经济、安全生产、市场监管、 科技（含科协）、等职责，协调与经济发展相关的其他工作。

（4）社会事务办公室。承担民政、民族宗教、卫生健康、 食品安全、教育体育、文化、红十字会、残联等职责。

（5）社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社 会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、 司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（6）财政统计办公室。承担编制社区财政预决算、国有资产管理，做好财务会计核算管理、内部审计、统计等工作。

（7）社会保障办公室（加挂退役军人服务站牌子）。承担人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等工作。

下属单位1个，分别是：景洪市中国足球彩票社区综合服务中心。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）持续推进党的建设。广泛开展“四史”宣传教育，在党史学习教育过程中持续深化“第一议题”“第一专题”“第一主题”“第一课程”学习制度，把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治责任和工作引领。精心组织庆祝建党100周年系列活动，开展“党旗在基层一线高高飘扬”群众性主题活动，发放“光荣在党50年”纪念章，认真做好“两优一先”表彰工作，教育引导广大干部群众感党恩、听党话、跟党走。今年7月，农场被景洪市委表彰为“先进基层党组织”。持续做好学习贯彻州第九次党代会精神宣讲工作，提出贯彻落实党代会精神十条措施，组建三级宣讲团到居民小组开展宣讲。严格落实意识形态工作责任制，意识形态领域总体形势向上向好。坚持把纪律和规矩挺在前面，用好监督执纪“四种形态”，今年来处理20余人次。

（二）持续推进疫情防控。一是严格管控边境一线，在辖区14.3公里边境线上设置16个疫情防控点，创新采取“堵、查、看、听、巡、守、宣、联”八字工作法开展防控，每天90人参与。二是压实网格管理责任，全场162个网格点，每天424人24小时值班值守，每日0点至6点关闭出入口。三是全面排查外来人员，严格加强网吧、KTV、集贸市场等重点场所管控，规范出租房管理，截至目前，排查出租房1246间1713人，外来入场人员2831人。四是全力配合物防技防建设，已建成2个边境联防所并投入使用，沿边境线安装3.5米高的铁丝网，已实现“闭合”，摄像头安装等工作正加紧推进。五是发动职工群众广泛参与，全场参与疫情防控人员4936名，其中管理干部385名、职工群众4514名、民兵32名、驻村工作队员5名，织密织牢疫情防控网络。

（三）持续推进经济发展。全场5个生产队纳入景洪市乡村振兴“百千万”示范工程项目“美丽村庄”建设计划，确定一分场四队为中国足球彩票2021年乡村振兴“一十百”示范工程项目，选定6个生产队作为2022年全场乡村振兴建设示范点，预算总投资1030万元。截止目前，国有橡胶开割面积14.04万亩、“东试早柚”投产面积5605.3亩、牛油果投产面积334亩、芒果、菠萝蜜等热区水果投产面积1669.3亩，总产值超过1.26亿元。东风城镇经过多年来发展建设，医疗、养老、就学、家政、物业等社会服务一应俱全，目前城镇面积6.4平方公里，人口2万余人，共有商铺700余家，提供就业岗位超过6000个，年城镇经济收入达到1亿元以上，是名副其实的活力小镇。

（四）持续推进社企改革。围绕“垦区集团化、农场企业化”改革主线，农场管委会与农场企业逐步有序分开。2020年11月24日，景洪市中国足球彩票社区管理委员会挂牌成立；2021年4月26日，景洪市农垦集团中国足球彩票有限责任公司完成营业执照注册。4月9日，农场党委会议研究决定，从即日起，社区管委会和企业的人、财、物按照改革相关文件彻底分开，农场社区由社区管委会管理，企业由公司管理。5月28日，社区管委会办公地点搬迁至原东风派出所，完成办公地点分离。截止6月30日，社区管委会与农场企业基本完成机构、人员、财务、资产、职能、考核“六分开”。

（五）持续推进社会事业发展。农场党委始终把改善民生放在首位，实施社会事业全面提升行动。聚焦职工群众重点关心的水电路房等问题，组织实施一批民生工程，今年以来，硬化了30.14公里胶园道路，已完工危房改造（除险加固）房屋582套，新建4块“五人制”足球场，提升改造东风文化广场舞台。充分发挥工青妇等群团组织桥梁纽带作用，动员干部联系群众，用实际行动温暖人心，2021年发放低保金、职工医疗互助、爱心帮扶资金等309万元，妇女、未成年人、老年人、残疾人权益得到保障。始终坚持党管武装根本原则，国防动员和后备力量建设不断加强，民族团结进步示范创建活动更加深入。登革热、非洲猪瘟疫情防控科学有效，消防、食品药品等领域安全风险有效管控，应急管理体系更加健全，安全生产形势稳中向好。

（六）持续推进生态文明建设。深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，严格履行生态环境保护责任。切实抓好“六个百分之百”“四个一律”，确保大气污染联防联控工作落实到位，制定蓝天保卫战三年实施计划行动、环境空气质量监管与大气污染防控网格化管理实施方案等，强化组织领导，压实工作责任。严格落实禁烧制度，在全场开展垃圾、秸秆禁止焚烧巡查，坚决杜绝焚烧垃圾、秸秆现象的发生。按照“党建+河长制”的工作要求，对流经辖区的南阿河、南背弄河、南背囡河和水库，建立“一河一档”护河机制，开展专项督察检查20余次，组织500余人次开展清河整治。通过横幅、倡议书、行为规范、扇子、围裙等宣传品开展环境保护宣传活动。

（七）持续推进强边固防。坚持“五级书记抓边防”，强化“五级”段长制，落实“五个管住”和“五个全面”要求，不断提升边境管控能力，始终保持对跨境违法犯罪的严打高压态势，深入贯彻总体国家安全观，坚决落实上级关于维护国家政治安全的各项要求。通过广播、微信、横幅、入户等方式开展国家安全宣传教育，受众超2.3万人次。深化平安东风建设，巩固拓展第四轮禁毒防艾人民战争和扫黑除恶专项斗争成果，2021年，配合勐龙派出所、小街边境派出所查处治安案件50起，刑事案件56起，群众安全感满意度大幅提升。

（八）持续推进人居环境。大力开展美丽宜居乡村建设大比武和“万吨水泥进农村”活动，生活垃圾处理长效机制实现全覆盖，污水处理能力日益提升，积极开展“洁美家庭”评比，成立居民理事会，完善《场规场约》《队规队约》，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。将提升人居环境与产业发展、公共服务、队风文明结合起来，按照“典型引路、示范带动，突出重点、全面推进”的工作思路，已建成人居环境示范生产队市级3个、农场级39个，其中十一分场十队荣获景洪市2020年美丽宜居乡村建设大比武三等奖。全场5个单位获州级文明村称号、2个单位获市级文明村称号，达到了“建成一个、影响一批、带动一片”的效果。

（九）持续推进爱国卫生运动。扎实推进爱国卫生“7+2”专项行动，成立11个工作专组，统筹辖区企业、学校、医院、派出所等单位，对照任务清单和各自职能，强化作用发挥，密切配合。针对三季度考核清单反馈的23个问题，逐项明确督办领导、部门和责任人，精准压实整改责任。对于突出的农贸市场环境卫生问题，召开现场办公会，组织行业主管部门和市场管理方一起，现场找出“病灶”、对症下药，做到不讲条件、不找借口、不怕困难，确保如期完成整改。对全场“7+2专项行动”开展“全面体检”，对每一项指标进行内部考核，已完成的事项，查缺补漏、完善细节；未完成的事项，加大力度、精准施策，建立长效机制。

（十）持续推进城镇治理。东风城镇精细化管理纵深推进，“街长制”启动实施，深入开展全城清洗、空间立面净化、清街净街行动13次，定期打击机动车占道经营和车辆乱停乱放行为，统一规范城镇商铺门头广告664个，提升改造农贸市场生鲜屠宰区200平方米，新建0.6米高的菜台260个，增设公共洗手池9个，完成停车位划线482个、摩托车位划线365个，沿街栽种三角梅、龙船花等2880株，东风城镇呈现规范整洁的新面貌。

（十一）持续推进招商引资。高质量编制“十四五”规划，结合农场实际，共申报了7个类别23个项目，主要以基础设施、产业发展、旅游文化等方面为主，预计总投资350.2亿元。成功让中林集团野生动物园、西双版纳知青文旅园、橡胶木材深加工、海胶集团浓缩胶乳等项目落地东风，引进“公司+农户+合作”形式的种植企业37家，引进二三产业企业、个体23家。“东风企业之家”为场内外企业和职工群众搭建了信息咨询服务平台，协助企业解决季节性临时用工2347人次、合同用工14人次。

（十二）持续推进作风建设。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，密切关注“四风”隐形变异、改头换面等新动向，紧盯重要时间节点，通过明察暗访、重点抽查、动态检查等方式，持续整治“怕拖散浮庸”等作风顽疾。坚持把思想解放作为解决一切问题的先决条件，强化开拓创新意识，养成对标一流思维，派出30余名干部外出考察，7名干部到上级部门跟班学习，切实解决干部普遍存在的思想封闭、精神懈怠、行动迟缓等问题。完善重点工作定期汇报机制、协调推进机制、调研督查机制，营造真干事、能干事、干成事的氛围导向。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市中国足球彩票社区管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.景洪市中国足球彩票社区管理委员会

2.景洪市中国足球彩票社区管理委员会综合服务中心

本单位具体的内设机构情况：

     我单位共设置七个内设机构，包括：

（1）党政办公室。

（2）党建办公室。

（3）经济发展办公室。

（4）社会事务办公室。

（5）社会治安综合治理办公室。

（6）财政统计办公室。

（7）社会保障办公室（加挂退役军人服务站牌子）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市中国足球彩票社区管理委员会部门2021年末实有人员编制78人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制53人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员27人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市中国足球彩票社区管理委员会部门2021年度收入合计38,587,003.21元。其中：财政拨款收入38,058,847.85元，占总收入的98.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入528,155.36元，占总收入的1.37%。与2020年37,364,142.33元对比，增加了1,222,860.88元，同比增加的主要原因是：201一般公共服务支出同比增加了211,729.00元，207文化旅游体育与传媒支出同比减少了655,688.00元，208社会保障和就业支出同比增加了580,496.70元，210卫生健康支出同比增加4,428,925.94元，213农林水支出同比减少5,506,761.60元，221住房保障支出同比增加2,096,048.84元，229其他支出增加了475,266.00元。

二、支出决算情况说明

景洪市中国足球彩票社区管理委员会部门2021年度支出合计42,172,504.67元。其中：基本支出21,543,437.15元，占总支出的51.08%；项目支出20,629,067.52元，占总支出的48.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2020年总支出45,823,828.56对比，减少了3,651,323.89元。减少的主要原因是：201一般公共服务支出同比增加205,829.00元，204公共安全支出同比增加20,240.00元，207文化旅游体育与传媒支出同比减少655,688.00元，208社会保障和就业支出同比减少了728,810.70元，210卫生健康支出同比增加4,425,925.94元，213农林水支出同比减少17,314,738.97元，221住房保障支出同比增加10,358,048.84元。

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障景洪市中国足球彩票社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,543,437.15元。与上年23,498,453.73元对比减少了1,955,016.58元，减少的主要原因是：在职人员净减少10人，减少了人员经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,342,917.30元，占基本支出的94.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,200,519.85元，占基本支出的5.57%。人均基本支出262,724.84元，其中：人均人员经费248,084.36元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障景洪市中国足球彩票社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,629,067.52元。与上年22,325,374.83元对比，减少了1,696,307.30元，减少的主要原因是：减少了其他就业补助支出467,725.62元，老年福利365,000.00元，森林管护30,000.00元，其他节能环保支出401,700.00元，体育场馆600,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：代表工作19,994.00元，其他人大事务支出34,436.00元，专项普查活动70,400.00元，一般行政管理事务26,000.00元，其他组织事务支出58,554.00元，其他一般公共服务支出194,000.00元，其他公共安全支出30,240.00元，科普活动6,000.00元，其他文化和旅游支出10,312.00元，社会保险经办机构761,372.10元，基本公共卫生服务5,000.00元，重大公共卫生服务4,130.00元，突发公共卫生事件应急处理5,940,499.55元，其他公共卫生支出800,000.00元，其他计划生育事务支出50,520.00元，农垦运行506,378.00元，防灾救灾55,000.00元，农业生产发展19,278.82元，其他农业农村支出472,016.21元，森林资源培育223,200.00元，农业基础设施建设194,000.00元，其他扶贫支出10,000.00元，对村民委员会和村党支部的补助160,800.00元，其他农林水支出61,000.00元，棚户区改造4,415,354.72元，农村危房改造5,502,000.00元，其他保障性安居工程支出510,462.12元，用于体育事业的彩票公益金支出386,120.00元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出102,000.00元。 

收入支出结构分析表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市中国足球彩票社区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出41,158,727.85元，占本年支出合计的97.60%。与上年对比45,067,833.16元对比，减少了3,909,105.31元，减少的主要原因是：201一般公共服务支出同比增加205,829.00元，204公共安全支出同比增加30,240.00元，206科学技术支出同比增加6,000.00元，207文化旅游体育与传媒支出同比减少655,688.00元，208社会保障和就业支出同比减少7,122,334.50元，210卫生健康支出同比增加4,425,925.94元，211节能环保支出同比减少431，700.00元，213农林水支出同比减少17,107,254.39元，221住房保障支出同比增加10,358,048.84元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出403,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于19,994.00元，其他人大事务支出34,436.00元，专项普查活动70,400.00元，一般行政管理事务26,000.00元，其他组织事务支出58,554.00元,其他一般公共服务支出194,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出30,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他公安支出30,240.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科普活动6,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,312.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他文化和旅游支出10,312.00元。

8.社会保障和就业（类）支出3,196,761.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于人力资源和社会保障事物支出761,372.10元，行政事业单位离退休支出2,435,389.80元（其中：归口管理的行政单位离退休5,763.00元，事业单位离退休支出24,300.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,129,010.88元，机关事业单位职业年金缴费支出1,276,315.92元）。

9.卫生健康（类）支出8,265,114.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.08%。主要用于公共卫生支出6,749,629.55元，（其中：基本公共卫生服务5,000.00元重大公共卫生服务4,130.00元，突发公共卫生事件应急处理5,940,499.55元，其他公共卫生支出800.000.00元），计划生育事物支出50,520.00元，行政事业单位医疗1,464,964.63元（其中：行政单位医疗支出269,923.61元，事业单位医疗支出513,130.82元，公务员医疗补助支出681,910.20元）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出17,886,689.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.46%。主要用于农垦运行支出16,710,673.72元，防灾救灾55,000.00元，其他农业农村支出472,016.21元，森林资源培育223,200.00元，农村基础设施建设194,000.00元，其他扶贫支出10,000.00元，对村民委员会和村党支部的补助160,800.00元，其他农林水支出61,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出11,360,225.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.60%。主要用于棚户区改造4,415,354.72元，农村危房改造5,502,000.00元，其他保障性安居工程支出510,462.12元，住房公积金支出920,351.00元，购房补贴12,058.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市中国足球彩票社区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66,000.00元，支出决算为41,204.39元，完成预算的62.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35,994.39元，完成预算的99.98%；公务接待费支出决算为5,210.00元，完成预算的17.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8,305.61元，下降16.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.61元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少8,300.00元，下降61.44%。2021年比2020年公务接待减少了接待的批次和人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,994.39元，占87.36%；公务接待费支出5,210.00元，占12.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35,994.39元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出35,994.39元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公务用车、机要通信等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。由于2021年中国足球彩票社企改革分开，根据《中国足球彩票关于中国足球彩票社区管理委员会及景洪市农垦集团中国足球彩票有限责任公司资产划分的批复》（景政复〔2021〕667号），车辆全部划归景洪市农垦集团中国足球彩票有限责任公司（国营中国足球彩票），因此我单位产生了公务用车维护支出费。

3.公务接待费支出5,210.00元。其中：

国内接待费支出5,210.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次217人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研、检查、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市中国足球彩票社区管理委员会部门2021年机关运行经费支出1,200,519.85元，与上年对比减少了118,869.33元，主要原因是：人员比上年净减少10人，减少相应人员支出，机关运行经费主要用于办公费、培训费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，景洪市中国足球彩票社区管理委员会部门资产总额27,156,486.76元，其中，流动资产292,769.71元，固定资产26,562,743.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程300,974.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年36,765,075.34元相比，本年资产总额减少9,608,588.58元，其中固定资产减少1,636,236.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280111063501111

景洪市中国足球彩票社区管理委员会2021年度部门决算表.xls