当前位置: 西双版纳州景洪市中国足球彩票2021年度部门决算
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西双版纳州景洪市中国足球彩票2021年度决算
目录
第一部分 西双版纳州景洪市中国足球彩票概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市中国足球彩票概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共景洪市委办公室、中国足球彩票（关于印发深化乡镇机构改革的实施意见）的通知》（景办发）（2011）17号）文件精神和《景洪市中国足球彩票党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制方案》，并报经景洪市委、中国足球彩票批准。其部门主要职能职责是：
党政群机关职能职责：1.党委职能，主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；2.人大主席团职能，主要负责“检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议，听取和审议本级人民政府工作报告，监督本级人民政府的工作”；3.人民政府职能，主要负责“贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域的经济、社会等各种事项作出决定”。
直属6个事业单位主要职能职责：1.宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针政策，推进农村产业结构调整和产业化结构，提供农业技术推广、畜牧业服务工作，负责本乡本业发展规划和年度计划的制定，大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施。2.做好文化广播电视服务工作，利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济科技、文化知识、移风易俗的宣传教育；3.负责组织编制村镇规划并监督实施，负责违章建筑的处理工作；4.开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；5.负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织财政财务工作，承担编制镇财政预决算职责；6.负责农村公路建设、管理、和公路养护，配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，调查处理生产安全事故做好安全生产应急救援工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
（1）坚持不懈加强政治建设。始终坚持强化思想政治建设引领，深入开展党史学习教育，把学习党史与扎实推进各项工作、不断完善“十四五”规划有机结合，切实推动全乡经济社会发展和党的建设。党政班子成员围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话及中央、省州市文件精神宣讲，教育引导全乡上下增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断开创意识形态新局面。
（2）凝心聚力推动经济发展。坚持茶产业发展为基础产业不动摇，围绕“基地提升、质量安全、品牌打造、市场开拓”主战略，大力推进茶产业转型升级、提质增效、跨越发展，积极引进华侨城（云南）、艺丰旅游等大型文旅企业，景洪市田园综合体创建工作不断落实落细，大渡岗普洱茶一二三产融合示范项目规划编制投入实施。
（3）产业兴旺推动乡村振兴。以“经营主体+项目+贫困户”的发展模式，谋划《中国足球彩票2021年脱贫成果产业巩固提升项目》《中国足球彩票2021年边缘易致贫户产业发展项目》《以工代赈示范工程项目》等投入实施。带动农户发展小糯玉米、香椿、大球盖菇等特色产业增收致富成效明显；助推昆罕、曼岔、大荒田集体经济收益行政村实现“零突破”。乡村振兴“一十百”示范村建设项目投入实施，逐步形成人才、资金、产业汇聚的良性循环。
（4）群策群力保障人民安全。准确把握疫情防控的阶段性变化，保障市级防控堵卡点高效运行，带领建立全乡网格区和网格点的疫情防控网格体系。督促逐级压实境外来返人员、中高风险地区及流动人口排查管控，联防联控实现“零病例”。深入开展扫黑除恶专项斗争，探索创新禁毒、防电信诈骗教育方式，“零容忍”打击犯罪行为。畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，化解矛盾纠纷。
（5）内外兼修改善人居环境。坚持推动爱国卫生“7+2专项行动”与农村人居环境整治提升工作相融相促，建立乡、村、组、党员干部各级挂联机制和监督体系，形成以上率下、示范带动、整体推进的工作格局。建立联合交警、林业、农业、城建等部门建立联合执法机制，每天巡街整治集镇“脏乱堵”问题，集镇人居环境得到显著改善。举办“绿色家庭”“美丽庭院”创建等实践活动选树先进典型，成功打造香烟箐“人象和谐”美丽乡村示范点，为全乡美丽乡村建设塑造实践样板。
（6）坚定不移保护生态环境。始终坚持走生态文明发展道路。充分发挥管护站、检查站、封道口的“三道防线”作用，抓实巩固退耕还林、森林防火、有害生物防治和珍稀物种保护等工作职责，全面落实河（湖）长制、林长制工作要求。从严整治破坏生态环境违法犯罪行为，严厉查处违法采伐，违法使用林地，收缴罚款，强制铲除非法侵占国有林地种植茶地。多种渠道宣传秸秆禁烧和野外用火工作，制止露天焚烧秸秆、垃圾行为。农村乱占耕地建房和“大棚房”问题整治工作严格做到“控新增、去存量”。推进农村垃圾污水厕所“三大革命”专项整治，新建公厕，无害化户厕改建，垃圾中转站严格执行日产日清。
（7）全力提升政府治理效能。一是旗帜鲜明讲政治，忠诚干事。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，不折不扣贯彻落实上级各项决策部署，以实干实绩诠释对党的绝对忠诚。二是依法行政强管理，规范干事。加强法治政府建设，压实安全责任，依法全面履行职责，提高依法行政水平。依法接受乡人大监督，主动接受社会监督，高质量办理人大代表建议、批评和意见。深入推进中国足球彩票，突出抓好“三公”经费费、重大项目建设等信息公开，促进政府工作公开透明。三是清正廉洁树形象，干净干事。自觉把纪律和规矩挺在前面，自觉接受纪检监察监督，以清正廉洁的良好形象取信于民。全面落实党风廉政建设和反腐败斗争，加强日常监督和警示教育，营造干部清正、政府清廉、政治清明的从政环境。以担当担责精神应对新挑战、争创新业绩，努力建设人民满意的政府。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市中国足球彩票2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.行政单位：中国足球彩票人民政府。
2.参照公务员法管理的事业单位: 中国足球彩票财政所。
3.其他事业单位:中国足球彩票社会保障服务中心、中国足球彩票村镇建设服务中心、中国足球彩票交通和安全生产服务中心、中国足球彩票文化广播电视服务中心、中国足球彩票林业服务中心、中国足球彩票农业服务中心。
其中，中国足球彩票人民政府下设5个内设机构，分别为：（1）党政办公室；（2）经济发展办公室；（3）社会事务办公室；（4）社会治安综合治理办公室；（5）扶贫开发办公室。其余单位无内设机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市中国足球彩票部门2021年末实有人员编制63人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人）。其他人员11人，主要是中国足球彩票人民政府编外人员8人，中国足球彩票财政所公益岗1人，中国足球彩票社会保障服务中心公益岗1人，中国足球彩票林业服务中心公益岗1人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
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第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市中国足球彩票部门2021年度收入合计27,228,258.90元。其中：财政拨款收入27,225,857.15元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,401.75元，占总收入的0.01%。与上年对比减少2,930,712.06元，降低9.72%，主要原因分析：2021年加快资金使用进度，以前年度结转项目已执行完毕。
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二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市中国足球彩票部门2021年度支出合计27,346,849.95元。其中：基本支出16,566,536.23元，占总支出的60.58%；项目支出10,780,313.72元，占总支出的39.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少4,576,579.21元，降低14.34%，主要原因分析：2021年加快资金使用进度，以前年度结转项目已执行完毕。
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（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳州景洪市中国足球彩票机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,566,536.23元。与上年对比增加1,228,959.13元，增长8.00%，主要原因分析：2021年按国家统一标准发放了人员津贴补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,205,269.69元，占基本支出的91.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,361,266.54元，占基本支出的8.22%。
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（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳州景洪市中国足球彩票机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,780,313.72元。与上年对比减少5,805,538.34元，降低35.00%，主要原因分析：2021年加快资金使用进度，以前年度结转项目已执行完毕。具体项目开支及开展工作情况：2021年专项业务工作经费主要用于开展扫黑除恶维稳工作；边境地区疫情防控工作；爱国卫生“7个专项行动”工作；林业草原生态恢复和陡坡地生态治理工作；美术馆、公共图书馆、文化馆免费开发项目等方面工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市中国足球彩票部门2021年度一般公共预算财政拨款支出26,985,359.71元，占本年支出合计的98.68%。与上年对比减少4,261,719.44元，降低13.64%，主要原因分析：2021年加快资金使用进度，以前年度结转项目执行完毕。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,631,091.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.16%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出10,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于社区戒毒社区康复专职经费支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出500,894.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于群众文化和其他文化活动的开展支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,073,932.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于老龄事务、离退休人员支出、残疾人事业支出、机关事业单位基本保险缴费支出、农村生活救助支出；
9.卫生健康（类）支出1,516,711.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于突发公共卫生应急处理、其他计划生育事务支出和机关事业单位基本医疗保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出416,749.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于自然生态保护支出、开展农村人居环境整治工作，打造美丽宜居乡村项目；
11.城乡社区（类）支出847,271.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于农村危房改造建设支出、城乡社区管理事务和小城镇基础设施建设支出；
12.农林水（类）支出15,117,084.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.02%。主要用于农业、林业、水利办公运行开支、村委会运行开支及生活补助资金支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,190,828.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于人员住房公积金支出、购房补贴支出及农村危房改造项目支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出680,715.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于中央自然灾害生活补助、地方自然灾害生活补助；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市中国足球彩票部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为385,100.00元，支出决算为106,656.31元，完成预算的27.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为100,138.31元，完成预算的47.66%；公务接待费支出决算为6,518.00元，完成预算的3.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位严格执行中央八项规定和相关财务制度规定，规范公务接待活动、轻车简从、乡党委高度重视厉行节约。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少150,047.65元，下降58.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少121,620.65元，下降54.84%；公务接待费支出决算减少28,427.00元，下降81.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定和相关财务制度规定，规范公务接待活动、轻车简从、乡党委高度重视厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出100,138.31元，占93.89%；公务接待费支出6,518.00元，占6.11%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出100,138.31元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出100,138.31元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于我单位业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6,518.00元。其中：
国内接待费支出6,518.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全乡上级和业务部门开展工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市中国足球彩票部门2021年机关运行经费支出492,893.43元，（其中:行政单位423,417.84元，参照公务员法管理事业单位69,475.59元）与上年对比减少165,699.98元，降低25.16%，主要原因分析：2021年加快资金使用进度，以前年度结转项目已执行完毕。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于工作福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等日常运行开支。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳州景洪市中国足球彩票部门资产总额13,041,424.70元，其中，流动资产1,169,703.88元，固定资产11,871,717.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加941,822.47元，其中固定资产增加2,975,345.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值161,620.27元；报废报损资产15项，账面原值65,287.74元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
13,041,424.70 |
1,169,703.88 |
11,871,717.82 |
5,661,937.36 |
1,639,355.00 |
0.00 |
4,570,425.46 |
0.00 |
0.00 |
3 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
西双版纳州景洪市中国足球彩票2021年度部门决算公开表20221014091302292.xls
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