当前位置: 景洪市景洪农场社区管理委员会2021年度部门决算
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景洪市景洪农场社区管理委员会2021年度部门决算
目录
第一部分 景洪市景洪农场社区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市景洪农场社区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.社会管理机构设置
（1）中国共产党景洪市景洪农场社区委员会、景洪市景洪农场社区管理委员会为市委、市政府派出机构，正科级。
（2）景洪农场社区社会管理机构设置为：中国共产党景洪市景洪农场社区委员会；景洪市景洪农场社区管理委员会；中国共产党景洪市景洪农场社区纪律检查委员会。
（3）景洪市景洪农场社区按有关规定设置人民武装部，按有关章程设置工会、共青团、妇联等群团组织。中国共产党景洪市景洪农场社区委员会、景洪市景洪农场社区管理委员会为市委、市政府派出机构，正科级。
2.公共服务机构设置
设立综合服务中心，为景洪农场社区管理委员会所属公益一类事业单位。
本单位具体的内设机构情况：
我单位共设置7个内设机构，包括：
（1）党政办公室。承担本农场社区党政机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、文秘、 档案、保密、财务、督查、行政后勤等职责，并负责人民武 装及工会、共青团、妇联等机构和组织的日常工作。
（2）党建办公室。承担农场社区基层党组织建设具体工作，研究提出农场社区基层党组织建设的规划、意见和建议， 做好基层干部队伍建设、监督管理和服务具体工作，做好社区“两委”班子建设有关工作，指导农场社区所属基层党组织做好基层党建各项工作，负责组织人事、宣传、统战、机构编制等工作。
（3）经济发展办公室。承担经济发展规划、环境保护和生态建设，土地承包管理、社会经济、安全生产、市场监管、 科技（含科协）、等职责，协调与经济发展相关的其他工作。
（4）社会事务办公室。承担民政、民族宗教、卫生健康、 食品安全、教育体育、文化、红十字会、残联等职责。
（5）社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社 会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、 司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预 防处置等职责。
（6）财政统计办公室。承担编制社区财政预决算、国有资产管理，做好财务会计核算管理、内部审计、统计等工作。
（7）社会保障办公室（加挂退役军人服务站牌子）。承担 人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保 险、医疗保险、退役军人事务等工作。
下属单位1个，分别是：景洪市景洪农场社区综合服务中心。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.深化农垦改革工作，政企、社企分开初步完成。政企、社企关系进一步理顺，景洪农场管委会变更为景洪农场社区管委会，下设七办一中心，现有29名参公管理人员和58名事业单位编制人员。社区“两委”选举工作正有条不紊进行中。国营景洪农场注册为景洪农场有限责任公司，国有农场土地确权登记工作基本完成。公共管理和服务职能全部移交社区，社区管委会和公司基本实现人、事、财、物及办公场所分离。
2.坚持为民服务，社会事业协调发展。全面落实强农惠农政策，持续改善农场人居环境。开展农场厕所革命，分场场部公厕建设全达标。全力打赢蓝天保卫战，完成2021年乡村振兴“一十百”示范工程。社会保障全面落实，关爱帮扶救助工作持续加强。成立创建工作领导小组，高效推进创建工作落实，各项创建工作卓有成效。深入推进网格化管理，全面落实爱国卫生“7+2”专项行动要求。认真履行班子集体意识形态工作的主体责任，宣传思想和文化体育工作蓬勃开展。
3.强化管控，社区环境安定有序。全力做好信访维稳工作，有序推进社会治安综合治理工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实各项措施及制度，积极履行生产、消防、食品安全工作职责，各项安全工作扎实有效。
4.服从大局，坚持新冠疫情防控常态化。按全市疫情防控工作要求，提格升级全场网格管理，派出大量志愿者进驻网格小区（居民组）长期值守，开展各项防控、人员排查等工作。切实做好新冠疫苗“应接尽接”工作，圆满完成景洪市全员核酸检测演练任务。
5.全面加强党的领导，扎实推进党建工作。加强学习，提升班子政治理论水平，发挥领导核心作用。深入开展党史学习教育。扎实开展基层党组织书记述职评议考核工作，持续整顿软弱涣散基层党组织。严格落实党支部规范化建设预警管理机制，加强动态管理。签订党风廉政建设责任状，督促领导班子落实“一岗双责”责任，落实全面从严治党。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市景洪农场社区管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.景洪农场社区管理委员会。
2.景洪农场综合服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市景洪农场社区管理委员会部门2021年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87.00人（含参公管理事业人员29人）。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
景洪市景洪农场社区管理委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市景洪农场社区管理委员会部门2021年度收入合计39,214,966.31元。其中：财政拨款收入38,831,288.53元，占总收入的99.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入383,677.78元，占总收入的0.98%。与上年对比减少550865.36元，减少比率1.38％，主要原因分析项目收入减少。
二、支出决算情况说明
景洪市景洪农场社区管理委员会部门2021年度支出合计39,314,417.20元。其中：基本支出22,760,443.50元，占总支出的57.89%；项目支出16,553,973.70元，占总支出的42.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2004494.67元，减少比率4.85％，主要原因分析是项目支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市景洪农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,760,443.50元。与上年对比减少61418.87元，减少比率0.27％，主要原因分析是人员减少10人，人员工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,641,910.51元，占基本支出的95.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,118,532.99元，占基本支出的4.91%。人均日常支出261614.29元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市景洪农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,553,973.70元。与上年对比减少1943075.80元，减少比率10.50％主要原因分析是减少项目。具体项目开支及开展工作情况：项目开支严格按照规定执行，做到专款专用，没有违规开支，大部分项目都已经完成，小部分项目正在开展未完工转2022年完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市景洪农场社区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出38,781,288.53元，占本年支出合计的98.64%。与上年对比增加7129187.26元，主要原因分析是项目支出增加7522813.27元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出242,585.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于人大代表工作经费支出59865.90元、专项普查活动支出54900.00元、一般行政管理事务支出18000.00元、其他组织事务支出109820.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于科普活动支出200000.00元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出48,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于其他文化和旅游支出48500.00元。
8.社会保障和就业（类）支出3,597,411.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于社会保险经办机构721310.20元，行政单位离退休9200.00元，事业单位离退休20,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,274,094.44元，机关事业单位职业年金缴费支出1,572,807.08元。
9.卫生健康（类）支出3,379,447.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于基本公共卫生服务支出3,000.00元，重大公共卫生服务支出7,226.00元，突发公共卫生事件应急处理支出968,216.26元，其他公共卫生支出800,000.00元，计划生育配套资金支出34200.00元，行政事业单位医疗1566805.20元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出30,278,292.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.07%。主要用于农垦运行支出30,060,275.64元，其他农业农村支出10,000.00元，林业草原防灾减灾支出14,000.00元，农村基础设施建设支出194,016.81元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1,035,051.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于住房公积金1,035,051.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市景洪农场社区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48985.00元，支出决算为42,280.15元，完成预算的86.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38,010.15元，完成预算的97.96%；公务接待费支出决算为4,270.00元，完成预算的41.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约要求，控制“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,346.27元，增长3.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,765.27元，增长11.00%；公务接待费支出决算减少2,419.00元，下降36.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原是创文、创卫活动及疫情防控工作中车辆修理费增加。公务接待费：2020年开支6689元,2021年开支4270元，减少2419元。公务用车运行维护费：2020年开支34244.88元,2021年开支38010.15元，增加3765.27元，主要是因创文、创卫活动及疫情防控工作中车辆修理费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出38,010.15元，占89.90%；公务接待费支出4,270.00元，占10.10%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出38,010.15元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出38,010.15元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4,270.00元。其中：
国内接待费支出4,270.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研、检查、指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市景洪农场社区管理委员会部门2021年机关运行经费支出1,095,672.85元，与上年对比减少200053.71元，主要原因是严控经费支出，严格执行八项规定，厉行节约的成果及各社区办公室维修费未支付。部门机关运行经费主要用于办公费252825.38元、电费38601.90元、邮电费61984.08元、差旅费4763.00元、维修（护）费1300.00元、会议费7002.00元，培训费1740.00元、公务接待费4020.00元、专用材料费20375.00元，工会经费239997.84元、公务用车运行维护费38010.15元、其他交通费用327390.00元、其他商品和服务支出57833.50元、办公设备购置39830.00元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市景洪农场社区管理委员会部门资产总额5104499.82元，其中，流动资产2048274.57元，固定资产3056225.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16086797.65元，其中固定资产增加666293.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额11100.00元，其中：政府采购货物支出11100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11100.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
景洪市景洪农场管理委员会在公开国有资产占用情况中资产总额5104499.82元与部门决算数3193655.26元不符，原因是固定资产按原值3056225.25元，未减累计折旧1910844.56元的固定资产净值1145380.69元公开，在建工程15672418.53元由于政企分开划拨给企业。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280111063301111
