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西双版纳州景洪市景讷乡2021年度部门决算

目录

第一部分  西双版纳州景洪市景讷乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州景洪市景讷乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共景洪市委办公室、中国足球彩票（关于印发深化乡镇机构改革的实施意见）的通知》（景办发）（2011）17号）文件精神和《景洪市景讷乡职能配置、内设机构和人员编制方案》。

景讷乡党委、政府设置5个综合办公室：

1.党政办公室。设党政办公室设主任1名，副主任1名；工作职责：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、机构编制、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。

2.经济发展办公室。设经济发展办公室设主任1名；工作职责：承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。

3.社会事务办公室。设社会事务办设主任1名；工作职责：承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。

4.社会治安综合治理办公室。设社会治安综合治理办公室设主任1名；工作职责：承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本乡行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。

5.扶贫开发办公室。设扶贫开发办公室设主任1名；工作职责：拟订乡扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担乡扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责乡有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。

景讷乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

1.农业综合服务中心。人员编制：核定事业编制16名，设主任1名，副主任3名。工作职责：承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心。人员编制：核定事业编制5名，设主任1名，副主任1名。工作职责：承办文化体育宣传推广、广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。

3.村镇建设服务中心。人员编制：核定事业编制6名，设主任1名，副主任1名；工作职责：承办农村土地开发和利用、村镇规划和建设、村容乡貌、生态环境、自然资源、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。

4.社会保障服务中心，加挂景讷乡退役军人服务站牌子。人员编制：核定事业编制4名，设主任1名，副主任1名。工作职责：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。

5.财政所。人员编制：核定事业编制7名，设所长1名，副所长1名；工作职责：负责编制本乡财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担监督管理等服务性工作。

6.交通和安全生产服务中心。人员编制：核定事业编制5名，设主任1名，副主任1名。工作职责：承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、搬迁安置等服务性工作。

7.林业服务中心。人员编制：林业服务中心核定事业编制6名，设主任1名，副主任1名。工作职责：承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建工作开展情况

理想信念更加坚定。坚持以建设学习型、服务型、效能型党政机关为目标，坚持把提高思想理论水平摆在首位，切实加强全体党员、干部党风廉政教育，认真开展民主生活会，开展批评与自我批评，将红脸出汗的要求贯穿学习教育活动全过程，把领导带头、反对“四风”贯穿全过程。

“两个维护”更加自觉。乡党委不定期举办强化理论武装的全覆盖集中轮训，分层分类普遍开展学习培训，推进党的创新理论武装走深走实。目前，全乡各党支部已开展主题党日564次，参与人数达1692人，以政治学习抓在经常，融入日常的形式不断锤炼党性修养。

理论学习更加深入。今年以来，以党委会、理论学习中心组、党支部书记培训班以及“万名党员进党校”“领导干部上讲台”“党课开讲啦”培训班32次。为全乡党员购买424套党史学习书目作为党史学习的自习课内容，并组织和开展红色故事大家讲活动、“四史教育”、党史学习百问、专题培训、读书班等50次，共1779人次参加。乡党委还对53名新村“两委”班子及村务监督委员会成员开展党的理论培训，提升村干部的综合素质和履职能力。

队伍建设更加强化。顺利完成今年以来的换届工作任务，选举产生了中国共产党景讷乡第八届委员会委员9名，中国共产党景讷乡第八届纪律检查委员会5名，乡级党组织人员结构得到全面优化。在年初还依法选举产生村“两委”委员及村务监督委员53名，6名村党总支书记实现“一肩挑”，新一届村级党组织达成学历“一升”，年龄“一降”，人员结构切实得到优化。选举产生乡第八次党员代表67名以及选举产生的村民小组干部共222人。

工作作风更加严谨。坚持落实党风廉政建设责任制，认真落实领导干部廉洁自律的各项规定，自觉接受“政治体检”，认真做好重大事项请示报告，确保党委决策部署有效贯彻落实，严格落实意识形态工作责任制，全力维护意识形态领域安全，切实增强班子免疫力。2021年针对中心站所、村委会开展督查25次66家，开展廉政谈话2次84人次，对单位和个人存在的问题进行查处，通报1起1人，立案查处违纪案件1人，给予开除党籍、开除公职处分1人。

2.经济社会发展方面

疫情防控，网格管理来发力。做好疫苗接种。自开展疫苗接种工作以来，共接收上级分配疫苗21批，累计接种疫苗22149剂次，目前正在按要求有序接种第三剂和3—11岁儿童工作。做好全员核酸应急演练。在26小时内完成全员核酸检测应急演练，完成检测采样13414人次。做好网格排查。继续做好盘江堵卡点的管控工作，实行工作情况日报告制度。根据市疫情防控指挥部要求，全乡79个网格制定网格疫情防控工作方案，建立网格联络机制，定期开展全面排查，目前完成13603条人员信息录入。制度疫情防控规范。各村寨结合实际修建了值班值守点，排班布阵，做好打持久战准备，制定“一面旗、一根杆、一张图、三个码”措施，采购一批体温枪、口罩、遮阳伞等物资，保障网格防疫工作的落实。

乡村振兴，产业发展来发力。完成大寨村委会等11个村小组7904.68亩土地整治（提质改造）项目，涉及基本农田6952.31亩，新增耕地95.7亩，新增耕地率1.21%，复种水稻7000亩。粮豆种植4.3万亩，产量达1.4万吨，粮豆产量逐步增加，人均占有量不断上升。橡胶种植面积5.1万亩，开割面积3.66万亩，茶叶1.24万亩、水果2.02万亩，主要经济作物发展情况呈现良好态势。在做好传统农业的基础上，进一步发挥佳田（佳创）、后岸、明鹏等龙头企业的带动作用，深化“企业+党组织+农户”的发展模式，向万亩优质热带水果生产基地和万亩蔬菜基地的建成稳步迈进。继续利用好林地资源大力发展林下养殖业，以建生林下土鸡养殖场和林园土鸡养殖合作社为龙头，推动周边村寨村民发展林下养殖产业稳步有序发展，家禽年出栏3万羽。

民族团结，塑造典型来发力。景讷乡于今年被命名为全州民族团结示范乡镇，同时申报12个村寨被成功命名为民族团结进步示范村，在新一轮景洪市民族团结进步示范单位申报中，将全乡其他49个村组尽数申报。通过塑造曼勐老寨这一民族团结进步示范典型，辐射带动其他村寨，掀起了各村组“比学赶超”的热潮，让民族团结意识进一步深入各族群众的血脉。

美丽乡村，示范带动来发力。2021年，选定曼勐老村参与全市大比武，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求实施。通过打造纳老、曼老老、曼勐老“三老”村寨，让榜样的示范性辐射带动全乡各村寨比学赶超、争当美丽，广大群众积极参与到美丽乡村建设中。

人居环境，专项行动来发力。全面打造集镇人居环境建设，结合创建全国卫生城市以及爱国卫生“7+2项行动”专工作，消除集镇公共区域旱厕7座；完成重点区域安装洗手设施任务；全乡43家餐饮经营户完成安装油烟净化设施。全面打造农村人居环境建设，6个建制村、30个自然村建设有氧化塘，实现污水集中处理，覆盖率为49％。动员农户人畜分离，新建、改建畜禽圈舍1011平方米。厕所革命工作稳步推进。新建6座农村标准化公厕，改建农村户厕971座。

稳定和谐，社会治理来发力。开展矛盾纠纷排查10次，排查出矛盾纠纷67件，成功调处65件。受理行政案件8期，刑事案件立案6起，共破刑事案件2起，抓获犯罪嫌疑人2人。继续抓好盘江堵卡点打击整治跨境违法犯罪行动，组织警力、干部职工以及附近群众到卡点轮守。全面落实安全生产责任制，开展应急演练3次，组织安全生产检查与联合检查38次，检查企业220余次家，排查各类隐患209项、整改209项。

民生事业，政策落实来发力。在民生事业上，全面落实农村特困家庭医疗救助制度和农村最低生活保障制度。做好领取农村、城镇最低生活保障金人员的信息核实以及保障金发放工作，及时开展救灾救济临时生活困难救助，对野生物肇事等进行补偿，动员居民参保城乡居民医疗保险和基本养老保险。在社会事业上，积极举办建党100周年“礼赞百年路·红歌颂党恩”主题晚会、文化惠民文艺演出等活动，开展陀螺技能水平提升6期，共240人次，继续擦亮“陀螺之乡”的名片。目前，正在筹备第二届机关气排球及第十六届“丰收杯”全乡陀螺运动会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州景洪市景讷乡部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.景洪市景讷乡人民政府

2.景洪市景讷乡林业服务中心

3.景洪市景讷乡交通和安全生产服务中心

4.景洪市景讷乡文化和广播服务中心

5.景洪市景讷乡社会保障服务中心

6.景洪市景讷乡农业综合服务中心

7.景洪市景讷乡财政所

8.景洪市景讷乡村镇建设服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州景洪市景讷乡部门2021年末实有人员编制75人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制50人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员45人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳州景洪市景讷乡2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州景洪市景讷乡部门2021年度收入合计26,787,573.38元。其中：财政拨款收入26,784,911.27元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,662.11元，占总收入的0.01%。与上年对比，2021年收入增加831,076.45元。其中：财政拨款收入增加1,145,748.52元，其他收入减少314,672.07元。主要原因分析：自2019年起，根据《中华人民共和国预算法》财政逐步规范资金来源渠道，实行国库集中支付，故财政拨款收入增加，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳州景洪市景讷乡部门2021年度支出合计26,915,236.54元。其中：基本支出16,927,476.04元，占总支出的62.89%；项目支出9,987,760.50元，占总支出的37.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2021年支出减少262,229.62元。其中：基本支出减少857,852.54元，项目支出增加595,622.92元。主要原因分析：2021年度新增爱国卫生运动“7个专项行动”奖补资金500,000.00元；中央专项扶贫发展村集体经济项目1,900,000.00元；2021年中央自然灾害救灾（抗旱）资金100,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳州景洪市景讷乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,927,476.04元。与上年对比减少857,852.54元。主要原因分析，响应国家厉行节约政策，缩减办公经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,520,300.57元，占基本支出的91.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,407,175.47元，占基本支出的8.31%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳州景洪市景讷乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,987,760.50元。与上年对比增加595,622.92元，主要原因分析：2021年度较上年新增多个项目，如增加爱国卫生运动“7个专项行动”奖补资金500,000.00元；中央专项扶贫发展村集体经济项目1,900,000.00元；2021年中央自然灾害救灾（抗旱）资金100,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：爱国卫生运动“7个专项行动”其他商品和服务支出86,578.00元，基础设施建设130,292.00元，专用材料购置费88,130.00元，他对个人和家庭补助35,000.00元，委托业务费160,000.00元。通过该笔资金，我乡裸露垃圾全消除，公共厕所全达标，洗手设施全配套，餐饮服务环境卫生全改善，公共场所清洁消毒全覆盖，农贸市场环境卫生全提升，健康文明生活方式全参与，洁空气，乡镇污水全治理；中央专项扶贫发展村集体经济项目五个村委会其他资本性支出1,900,000.00元，五个村委会利用该资金入股大渡岗茶厂，用于发展壮大景讷乡村集体经济；中央自然灾害救灾（抗旱）支出专用材料购置费10,000.00元，办公经费5,000.00元，基础设施建设29,000.00元，设备购置3,000.00元，其他资本性支出41,000.00元，中央分配我乡抗旱救灾100,000.00元，用于在农村修建水坝，保障居民饮水。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市景讷乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出25,748,625.19元，占本年支出合计的95.67%。与上年对比减少83,553.54元，主要原因分析：2021年年末较上年相比有人员调出，人员基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,072,891.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.59%。主要用于行政运行140,102.83元，一般行政管理事务12,700.00元，代表工作83,424元，参政议政10,892.00元，其他政协事务支出9,567.00元，行政运行3,297,649.70元，一般行政管理事务15,660.00元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出415,000.00元，专项普查活动33,900.00元，事业运行338,346.98元，行政运行528,722.75元，行政运行39,600.00元，一般行政管理事务11,932.00元，行政运行797,112.71元，一般行政管理事务12,000.00元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出309,041.04元，其他组织事务支出17,240.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他公安支出10,000.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出16,104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于科普活动5,680.00元，其他科学技术普及支出10,424.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出605,845.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于群众文化557,345.22元，其他文化和旅游支出48,500.00元。

8.社会保障和就业（类）支出2,214,118.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于行政运行42,525.58元，社会保险经办机构10,200.00元，事业运行297,846.52元，行政单位离退休5,900.00元，事业单位离退休1,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出912,161.44元，机关事业单位职业年金缴费支出928,344.47元，其他就业补助支出15,540.18元。

9.卫生健康（类）支出1,756,205.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于基本公共卫生服务3,000.00元，突发公共卫生事件应急处理115,266.00元，其他公共卫生支出500,000.00元，其他计划生育事务支出87,360.00元，行政单位医疗247,718.84元，事业单位医疗401,037.93元，公务员医疗补助401,822.30元。

10.节能环保（类）支出361,118.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于生态保护10,000.00元，退耕现金348,240.00元，其他节能环保支出2,878.00元。

11.城乡社区（类）支出1,049,815.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于其他城乡社区管理事务支出949,815.15元，小城镇基础设施建设100,000.00元。

12.农林水（类）支出11,930,995.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.34%。主要用于一般行政管理事务25,600.00元，事业运行2,305,838.82元，病虫害控制10,000.00元，统计监测与信息服务2,500.00元，防灾救灾21,000.00元，农业生产发展540,300.00元，农村社会事业134,241.59元，其他农业农村支出198,640.00元，事业机构641,157.94元，森林资源培育2,000.00元，森林资源管理99,296.00元，森林生态效益补偿16,828.00元，林业草原防灾减灾35,000.00元，农村基础设施建设458,957.18元，生产发展2,289,885.00元，其他扶贫支出1,030,814.96元，对村民委员会和村党支部的补助2,913,822.28元，对村集体经济组织的补助1,000,000.00元，其他普惠金融发展支出5,113.93元，其他农林水支出200,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出912,309.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于农村危房改造172,651.52元，住房公积金739,658.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出819,223.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于事业运行718,207.33元，森林草原防灾减灾1,016.00元，其他灾害防治及应急管理支出100,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州景洪市景讷乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为233,800元，支出决算为76,442.78元，完成预算的32.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为67,044.38元，完成预算的56.96%；公务接待费支出决算为9,398.40元，完成预算的8.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我乡镇厉行节约，严格控制开支，减少不必要的公务接待，杜绝浪费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少68,663.07元，下降47.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少39,783.62元，下降37.24%；公务接待费支出决算减少28,879.45元，下降75.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我乡镇厉行节约，严格控制开支，减少不必要的公务接待，杜绝浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出67,044.38元，占87.71%；公务接待费支出9,398.40元，占12.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出67,044.38元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出67,044.38元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于保障景讷乡8个行政事业单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,398.40元。其中：

国内接待费支出9,398.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查工作，群众来访，单位交流学习及乡镇开支正常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州景洪市景讷乡部门2021年机关运行经费支出847,506.05元，与上年对比增加120,228.31元，主要原因分析为业务量增大，办公设备老旧，所需办公费、差旅费，维修维护费等费用相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出等工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳州景洪市景讷乡部门资产总额15,062,448.61元，其中，流动资产459,102.61元，固定资产12,012,009.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,491,335.36元，无形资产100,001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加562,225.72元，其中固定资产减少320,224.06元。处置房屋建筑物1049平方米，账面原值620,647.06元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值43,880元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额48,461.00元，其中：政府采购货物支出48,461.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额36,611.00元，占政府采购支出总额的75.55%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件：西双版纳州景洪市景讷乡单位2021年度部门决算公开表.xls

监督索引号53280119056601111