当前位置: 景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2021年度部门决算公开报告
监督索引号53280111063101000
目录
第一部分 景洪市橄榄坝农场社区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市橄榄坝农场社区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.社会管理机构设置
（1）中国共产党景洪市橄榄坝农场社区委员会、景洪市橄榄坝农场社区管理委员会为市委、市政府派出机构，正科级。
（2）橄榄坝农场社区社会管理机构设置为：中国共产党景洪市橄榄坝农场社区委员会，加挂中国共产党橄榄坝旅游度假区委员会牌子；景洪市橄榄坝农场社区管理委员会，加挂橄榄坝旅游度假区管理委员会牌子；中国共产党景洪市橄榄坝农场社区纪律检查委员会。
（3）景洪市橄榄坝农场社区按有关规定设置人民武装部，按有关章程设置工会、共青团、妇联等群团组织。中国共产党景洪市橄榄坝农场社区委员会、景洪市橄榄坝农场社区管理委员会为市委、市政府派出机构，正科级。
2.公共服务机构设置
设立综合服务中心，为橄榄坝农场社区管理委员会所属公益一类事业单位。
本单位具体的内设机构情况：
我单位共设置9个内设机构，包括：
（1）党政办公室。承担本农场社区党政机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、文秘、档案、保密、财务、督查、内部审计、行政后勤等职责，并负责人民武装及工会、共青团、妇联等机构和组织的日常工作。
（2）党建办公室。承担农场社区基层党组织建设具体工作，研究提出农场社区基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、监督管理和服务具体工作，做好社区“两委”班子建设有关工作，指导农场社区所属基层党组织做好基层党建各项工作，负责组织人事、宣传、统战、机构编制等工作。
（3）投资促进办公室。承担经济发展规划，统筹协调相关部门开展招商引资工作，拓展招商网络和平台，负责包装和推介辖区重大招商引资项目跟踪进度等信息，对项目前期做好服务和指导工作。
（4）社会事务办公室。承担民政、民族宗教、卫生健康、食品安全、教育体育、科技（含科协）、文化、安全生产、市场监管等职责。
（5）社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。
（6）财政统计办公室。承担编制社区财政预决算、国有资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计、统计等工作。
（7）社会保障办公室（加挂退役军人服务站牌子）。承担人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等工作。
（8）征地拆迁办公室。承担组织实施征地、拆迁工作方案；按要求组织整理、上报辖区征地报批材料；负责辖区范围内征地、拆迁安置工作的指导、协调、检查、监督；协调有关部门调处征地拆迁土地权属纠纷；负责协调相关职能部门完成征地拆迁土地范围的确定及相关供地手续的办理。
（9）规划建设办公室。承担社区建设发展战略；负责辖区建设规划编制和报批工作，总体规划、区域规划和控制性详细规划等；牵头组织重大建设项目可行性研究；研究辖区土地空间布置、项目布局及其发展中的重大问题，并配合相关部门对项目工程建设进行安全生产及环境保护等方面的监督和管理。
下属单位1个，分别是：景洪市橄榄坝农场社区综合服务中心。
（二）2021年度重点工作任务介绍
（一）以党建工作为引领，纪律监督做保障，铸造各项建设新局面
1.创新提质，强化党建引领作用。一是聚焦班子建设，发挥领导核心作用。坚持把党的政治建设摆在首位，建立党建工作责任制，印发《橄榄坝农场2021年度基层党建工作实施方案》，持续推动党建工作制度落实，建立党建工作联系点制度，促进各项党建工作任务扎实开展。二是聚焦理论武装，加强思想政治建设。开展党委理论学习中心组学习9次，大讨论活动1次。州、市、农场社区党总支及其他基层党组织开展宣讲会、红色故事大家讲等学习型会议共计880余场次，9900余人次参与；开展红色体验路线7场次，168余人次参与；发放各类书籍800余册。三是聚焦组织建设，持续提升组织力。推荐8名党员2个基层党组织参选全市“两优一先”；开展走访慰问75名困难党员、老干部、老党员。四是聚焦拓展载体，促进工作提质增效。开展“打赢蓝天保卫战，党员先锋在行动”支部主题党日活动78场，724人参与，签订承诺书1006份。五是聚焦达标创建，提升党支部规范化水平。组织认真学习《中国共产党发展党员工作细则》，牢记发展党员5个阶段25个步骤，认真发展党员，特别强调按照时间节点认真、逐步开展工作。严格按照“3+N”主题党日活动要求，每月召开一次主题党日活动。六是加强舆论引导，抓好意识形态阵地建设。抓实文明创建，完成省市级文明村复审4个、新创建3个；2人荣获“景洪市见义勇为”先进个人表彰；坚持开展“十星级文明户”评选等形式多样的文明教育活动，不断提升公共文明水平。大力推进“雨林景洪”APP下载使用，社区公众号现有粉丝2753人，编辑推送党史学习内容、社区中国足球彩票、政策法规宣传等文章484篇，被上级部门采用稿件7篇。举办唱红歌、庆祝中国共产党成立100周年群众文艺晚会12场次。
2.抓实作风纪律建设，筑牢思想防线。一是“一岗双责”与思想教育监督。开展廉政党课15次，党风廉政建设专题培训1次，发放2000份“清廉农场”宣传册。二是严格执行“事项报告制度”，完善“廉政谈话制度”。开展集体约谈1次共12人，对新任命的部门负责人开展廉政谈话1次共10人，签订廉政承诺书10份。对社区居委会主要负责人进行廉政谈话2次，组织开展了第一轮“听、谈、查”。进一步完善了43名领导干部的廉政档案。三是持续正风肃纪。严格落实中央八项规定精神及实施细则，驰而不息纠正“四风”，整治“怕拖散浮庸”等作风顽疾，推动党风政风持续好转。四是开展警示教育，以案促改。组织机关干部观看警示教育片5次以上。精准运用监督执纪“四种形态”，用好巡察监督利剑，抓早抓小、防微杜渐。接转信访件3件，办结2件，正在办理1件；全年立案查处违纪案件4件，开除党籍3人，留党察看1人。
（二）压实责任，严防死守，毫不放松持续抓紧抓好疫情防控及打击跨境违法犯罪
一是坚持党政军警民共建共防共治，调整充实二级片长、段长，持续坚持一线卡点值守和工作巡查，14个防控卡点坚持每天24小时轮班值守，对界河、交通要道、便道进行不间断巡逻，对过往人员、车辆进行查证登记，守住边境防线。二是强化疫情防控网格化管理，明确网格负责人，落实十户联防责任制，形成了“村村是堡垒、户户是哨所、人人是哨兵”严密防线。签订“橄榄坝农场打击整治跨境违法犯罪承诺书”2000余份。三是积极配合上级部门做好边境一线物防、技防设施建设，扎实做好疫苗接种工作，抓好疫苗接种的组织宣传，做到“应接尽接”。四是持续做好“三非”人员摸排，坚持外来车辆、人员扫码登记，严格落实重点场所人员管理，加强出租屋管理，落实房主和租户排查登记，发现问题及时处理。组织召开打击走私综合治理工作会议5次，签订《2021年打击走私综合治理工作目标管理责任书》18份。五是做好对口支援民兵生活保障工作，保障各类疫情防控物资采购、储备基本到位。六是积极配合执法部门严厉打击跨境违法犯罪，守住守好国门，确保国门安全。2021年，查获偷越（边）境人员2人。
（三）强化社会治安综合治理和安全工作，不断提升平安建设满意度
一是强化网格化服务管理平台和综治信息平台建设，完善工作目标责任制，创建共建共治共享社会治理防控体系。二是加强“黄、赌、毒”治理打击力度，加大矛盾纠纷排查化解力度，畅通群众诉求渠道，维护职工群众合法权益。三是持续打好第五轮禁毒人民战争，建立扫黑除恶专项斗争常态化机制。组织召开禁毒、反恐反邪教工作会议共计11次，发放各类宣传资料2000余份。四是强化应急管理体系建设，提升防汛抗旱等抗灾救灾能力，落实防灾减灾、应急救援体系建设，完善应急预案，提升应急反应能力。签订《防汛抗旱责任书》9份。在汛期来临之前，积极组织社区98人次参与洪涝隐患点排查，排除隐患点5处，制定避险转移应急预案，预需转移避险人员2户共5人。五是多形式开展平安创建宣传，提高职工群众的知晓率、参与度，广泛开展交通安全、消防安全、食品安全、安全生产、反恐反诈、反邪教、禁毒禁赌、反走私等法治宣传教育，增强职工群众法治意识，提高职工群众的文明素质，养成学法、守法、用法的自觉性，组织召开专题会议4次，下队进组督导7次，发放问卷调查3000余份，宣传手册1000余份；各类安全隐患查处并整改完成129项，针对野生菌中毒事件高发期，开展36次108人次检查发放宣传册800余份，有效提高社区居民的安全与防范意识。取得了第一季度与第二季度群众安全感满意度测评在全市综合成绩排名第一的好成绩。
（四）以生态建设、创建国家卫生城市为契机，全面提升民生福祉
1.持续抓好全国文明城市复审迎检、创建国家卫生城市和爱国卫生“7+2专项行动”。一是强化组织领导，全场动员部署，落实网格责任，全过程、全覆盖推进环境卫生集中整治工作，以面促点、以点带面全面提升农场社区人居环境。二是扎实推进全国文明城市复审迎检、全国卫生城市创建、爱国卫生“7+2专项行动”工作，坚持每周五、每月最后一天开展卫生大扫除。投入4.5万元，在公共区域新建3座洗手台。组织志愿者培训1次，工作安排部署会2次，组织志愿者到网格责任区开展文明城市问卷调查、创卫生城市宣传、清理占道经营、清理小广告、清理河流、卫生死角等100余次，累计发动志愿者2000余人次，发放宣传资料2000余份，第二、三季度全州乡镇（街道、农场）推进爱国卫生“7+2专项行动”考核中，橄榄坝农场连续2次位居全州农场排名第一，为巩固文明城市创建成果、助力景洪市争创全国卫生城市打下坚实基础。三是积极倡导“保持社交距离、勤于洗手、分餐公筷、革除饮食陋习、科学健身、控烟限酒”健康文明生活“六条新风尚”。四是以改善环境空气质量为目标，严控垃圾、秸秆焚烧，排污企业违规排放、主干道路扬尘污染、餐饮业油烟污染等行为引起环境空气污染，加强现场检查和巡查督导。五是将水环境治理纳入河长制、湖长制管理，合理建设污水排放沟渠，解决生活污水乱排放问题。
2.加强社会化管理，完善社会服务功能，增进民生福祉。农场社区党委始终坚持以人民为中心的发展思想，用心办好民生实事，增进民生福祉。健全社会保障体系，加强政策宣传，稳步推进五大险种扩面提标。抓好优抚安置、城乡低保等惠民政策落实，大力发展妇女儿童、残疾人慈善事业，千方百计促进就业。完善扶贫帮困体系，落实好低保、特困救助、计生特别扶助等政策措施，重视残疾人康复和助残服务保障体系建设。提升社会化服务水平，抓好文化惠民和全民健身工程，为社区共配移动音响9套，对勐汤社区篮球场进行普查并购买二套篮球架。关心老干、老体协和工会、妇女儿童工作。加强文化体育活动场所和意识形态主阵地建设，大力践行社会主义核心价值观，充分发挥舆论引导作用，弘扬社会正能量，全面提高职工群众文明素质，促进社会全面进步。
3.扎实开展蓝天绿水保卫战，践行绿水青山就是金山银山的发展理念。全面开展大气污染防治工作，针对看得见的秸秆、垃圾焚烧、油烟直排问题，严格落实秸秆、垃圾焚烧禁止要求，共开展排查6次，发现问题3个，全部完成整改。宣传到队入户发放宣传册，安装宣传牌。严格按照填埋方式处置垃圾，对公路沿线、集镇垃圾场、社区居民点周边的垃圾及时清理清运，严禁随意焚烧。关键治水源。压实河长制责任，持续开展河长“清河”和河湖“清四乱”工作，各级河长开展巡河共计120次，做到巡河日常化、常态化。开展“清四乱”专项行动21次，累计清理河道共25.368公里，清理垃圾6.6吨，整治非法网箱、捕鱼2起，河道两岸生态恢复326平方米，实现河面清洁，无垃圾漂浮，河岸整洁，无垃圾随意倾倒、堆放。持续保净土。严格管控农业面源污染，统筹推进土壤污染防治，坚决巩固白粉病防治取得的成效，累计开展白粉病防治50余天，累计防治面积0.42万亩。严格执行“林长制”，广泛开展国土绿化行动，持续推进森林资源保护和森林资源核查。
（五）全力推进公建开发与招商引资
2021年橄榄坝农场社区管委会重点建设项目为25个，其中：前期项目11个，在建项目11个，新开工项目3个。
为确保在建项目快速推进和新项目按时开工，完成市政府确定的目标计划任务，按时完成项目报表上报，通过不定期走访、召开项目座谈会等方式，及时协调解决项目建设中遇到的问题。完成群众来访接待32人次，办理信访转办上访案件3起。每周召开征地例会，全力攻坚完成土地储备工作档案，为后续的征地工作开展提供有效保障。今年共完成征地1312.93亩，完成年度计划进度的73.8%。签订征地协议及地上附着物补偿协议共计188份，补偿款兑补工作正有序的进行。招商引资工作稳步推进，为意向性项目做好跟踪服务工作，配合州市各局、落地企业实地调研4次；协调前期宣发推广拍摄2次；服务指导辖区6家企业开展前期项目工作。着力改善下属农场社区居民的人居环境并扎实推进辖区内规划编制和重大项目建设进度，完成《橄榄坝片区控制性详细规划》等3个规划方案编制；联合红星社区、勐汤河社区申报2022年强边固防“四位一体”建设项目。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.景洪市橄榄坝农场（社区）管理委员会（行政机构）
2.景洪市橄榄坝农场社区管理委员会综合服务中心（新成立事业机构）
本单位具体的内设机构情况：
我单位共设置9个内设机构，包括：
（1）党政办公室。
（2）党建办公室。
（3）投资促进办公室。
（4）社会事务办公室。
（5）社会治安维稳综合治理办公室。
（6）财政统计办公室。
（7）社会保障办公室（加挂退役军人服务站牌子）。
（8）征地拆迁办公室。
（9）规划建设办公室。
下属单位1个，分别是：景洪市橄榄坝农场社区综合服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2021年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制47人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员22人），其他人员3人，主要是编外人员3人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
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景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2021年末实有人员编制数和在职在编实有人数对比表 |
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项目 |
编制 |
人数（人） |
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2021年末实有人员编制数 |
行政编制人数 |
0 |
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事业编制人数 |
91 |
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其他人员人数 |
3 |
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2021年末在职在编实有人数 |
行政编制人数 |
0 |
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事业编制人数 |
66 |
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其他人员人数 |
3 |
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2021年末实有人员编制数 |
小计 |
94 |
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2021年末在职在编实有人数 |
小计 |
69 |
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2021年度收入合计28,141,901.21元。其中：财政拨款收入27,904,631.79元，占总收入的99.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入237,269.42元，占总收入的0.84%。
景洪市橄榄坝农场社区管理委员会本年收入与上年度收入相比增加2,818,190.61元，比上年增长11.13%，主要原因是增加戒毒社区康复专职人员经费10,080.00元、科普专项省对下转移支付资金105,580.00元、疫情防控经费1,511,321.97元。其中财政拨款收入与上年度相比增加2,580,921.19元，增长10.19%，主要原因是本年度增加戒毒社区康复专职人员经费10,080.00元、科普专项省对下转移支付资金105,580.00元、疫情防控经费1,511,321.97元；其他收入与上年度相比增加237,269.42元，增长100.00%，其他收入增长的原因是增加中国共产党景洪市委员会组织部拨入农垦离休干部生活补助231,540.00元，景洪市税务局拨入代征个税手续费5,729.42元。
二、支出决算情况说明
景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2021年度支出合计28,158,677.56元。其中：基本支出16,594,102.78元，占总支出的58.93%；项目支出11,564,574.78元，占总支出的41.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
本年度与上年度总支出相比增加2,180,113.07元，增长8.39%。主要原因是增加戒毒社区康复专职人员经费10,080.00元、科普专项省对下转移支付资金105,580.00元、疫情防控经费1,511,321.97元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市橄榄坝农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,594,102.78。基本支出与上年对比增加755,004.74元，增长4.77%，增加的主要原因是在职养老保险、医疗保险，住房公积金等缴费基数较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,882,783.08元，占基本支出的95.71%。办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等公用经费711,319.70元，占基本支出的4.29%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市橄榄坝农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,564,574.78元。
项目支出与上年度相比增加1,425,108.83元，增长14.06%，项目支出较上年度增加的原因是景洪市第七次人口普查工作经费23,410.00元、科普专项省对下转移支付资金105,580.00元，疫情防控经费1,511,321.97元。其中基本建设类项目支出7,070,000.00元，与上年相比增加2,070,000.00元，增长41.40%，增加的主要原因是2019年草原防火经费7,070,000.00元增加。具体项目开支及开展工作情况：人大代表活动经费1,540.00元，市乡两级人大换届选举经费6,695.21元，人口普查经费53,300.00元，基层治保调解经费18,000.00元，青年人才党支部工作经费10,000.00元，社区党组织党员进行教育培训经费50,850.00元，社区戒毒社区康复专职人员经费10,080.00元，科普专项省对下转移支付养蜂、养鱼经费105,580.00元，美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助中央资金22,100.00元，美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助省级资金8,500.00元，企业退休和国企下岗失业人员社会化管理经费208,290.00元，基本公共卫生服务项目中央结算补助资金3,000.00元，疫情防控经费2,972,521.97元，爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金495,100.00元，森林管护资金1,018.00元，2019年草原防火等农业基础设施专项资金经费支出7,070,000.00元，中央农业生产救灾干旱专项资金15,000.00元，美丽乡村五好村及民族生态文化示范村创建补助项目专项资金10,000.00元，中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治经费4,000.00元，省级森林防火经费4,000.00元，市级财政专项扶贫资金200,000.00元，驻村第一书记工作经费11,000.00元，创业担保贷款工作奖补资金4,000.00元，退休人员购房补贴支出17,307.00元等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出27,647,420.39元，占本年支出合计的98.18%。与上年对比增加1,996,815.90元，增长7.78%，增加的主要原因是增加戒毒社区康复专职人员经费10,080.00元、科普专项省对下转移支付资金105,580.00元、疫情防控经费1,511,321.97元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出140,385.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于人大代表活动经费1,540.00元，市乡两级人大换届选举经费6,695.21元，人口普查经费53,300.00元，基层治保调解经费18,000.00元，青年人才党支部工作经费10,000.00元，社区党组织党员进行教育培训经费50,850.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出10,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于社区戒毒社区康复专职人员经费10,080.00元；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出105,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于科普专项省对下转移支付养蜂、养鱼经费105,580.00元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出30,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助中央资金22,100.00元，美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助省级资金8,500.00元；
8.社会保障和就业（类）支出1,969,555.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于企业退休和国企下岗失业人员社会化管理经费208,290.00元，行政单位离退休公用经费4,450.00元，事业单位离退休公用经费9,182.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出884,762.08元，机关事业单位职业年金缴费支出862,871.67元；
9.卫生健康（类）支出4,640,482.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.78%。主要用于基本公共卫生服务项目中央结算补助资金3,000.00元，疫情防控经费2,972,521.97元，爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金495,100.00元，行政单位医疗保险金243,630.93元，事业单位医疗保险金402,313.99元，公务员医疗补助523,915.85元；
10.节能环保（类）支出1,018.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于森林管护资金1,018.00元；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出20,005,757.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.36%。主要用于主要用于一是在职人员、编外岗人员、居民小组人员、生产队人员、计生人员工资福利社保生活补助支出，在职人员、生产队公用经费支出；二是用于2019年草原防火等农业基础设施专项资金经费支出7,070,000.00元；三是中央农业生产救灾干旱专项资金15,000.00元；四是美丽乡村五好村及民族生态文化示范村创建补助项目专项资金10,000.00元；五是中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治经费4,000.00元；六是省级森林防火经费4,000.00元；七是市级财政专项扶贫资金200,000.00元；八是驻村第一书记工作经费11,000.00元；九是创业担保贷款工作奖补资金4,000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出743,961.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于在职人员住房公积金支出726,654.00元，退休人员购房补贴支出17,307.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49,000.00元，支出决算为43,745.21元，完成预算的89.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为40,795.21元，完成预算的97.13%；公务接待费支出决算为2,950.00元，完成预算的42.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我单位严格按照规定的范围和标准开展工作，严格规范管理车辆，公务用车运行维护费2021年初预算42,000元，实际支出40,795.21元；二是2021年我单位严格按照规定的范围和标准开展公务接待工作，严格接待费支出，公务接待费年初预算7,000.00元，实际发生接待费支出2,950.00元。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加8,621.46元，增长24.55%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加6,971.46元，增长20.61%；公务接待费支出决算增加1,650.00元，增长126.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是勐汤河分场地处边境地区，因疫情防控的需要，增加公务用车运行维护费；二是增加了橡胶更新采伐造林、白粉病调研公务接待费1,980.00元，州市国资委党建调研公务接待费330.00元，市委宣传部党史学习公务接待费240.00元，市融媒体中心公务接待费400.00元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40,795.21元，占93.26%；公务接待费支出2,950.00元，占6.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出40,795.21元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出40,795.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于管委会开展日常工作及边境防疫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,950.00元。其中：
国内接待费支出2,950.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于橡胶更新采伐造林、白粉病调研，州市国资委党建调研，市委宣传部党史学习，市融媒体中心相关工作，产生的接待批次2批次及18人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2021年机关运行经费支出709,754.13元，与上年对比减少96,192.08元，下降的主要原因是印刷费、水费、电费、维修（护）费等比去年有所减少。主要原因是严控经费支出，严格执行八项规定，厉行节约的成果。部门机关运行经费主要用于办公费142,956.62元、印刷费6,510.50元、水费27,506.57元、电费24,160.08元、邮电费7,090.41元、差旅费1,820.00元、维修（护）费36,339.00元、会议费1,810.00元，培训费8,274.75元、公务接待费2,950.00元、专用材料费2,420.00元，工会经费156,633.60元、福利费200.00元、公务用车运行维护费40,000.00元、其他交通费用230,100.00元、其他商品和服务支出20,982.60元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市橄榄坝农场社区管理委员会资产总额14,303,061.85元，其中，流动资产205,163.85元，固定资产1,782,898.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,315,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,950,792.06元，其中固定资产增加653,385.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额13,320.00元，其中：政府采购货物支出13,320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13,320.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、党建，即党的建设的简称。党的建设即马克思主义建党理论同党的建设实践的统一，马克思主义党的学说的应用。党的建设包括三个方面的含义：一是研究党的建设的理论科学；二是在马克思主义党的学说指导下所进行的党的建设的实践活动；三是作为理论原则与实际行动两者中介的约法规章。党的建设包括政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、纪律建设等，具有鲜明的党性和实践性，指导党在不同时代、不同情况下的工作与活动。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
五、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
六、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280111063101111
