当前位置: 景洪市城市管理局2022年度预算公开说明
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景洪市城市管理局2022年预算公开目录
第一部分 景洪市城市管理局2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市城市管理局2022年预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市城市管理局2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市城市管理局2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）拟订景洪市城市管理的措施、标准和发展政策。
（2）负责拟订景洪市城市管理发展战略、中长期规划，经批准后组织实施，制定景洪市城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施。
（3）承担对全市城市管理进行指导、业务培训、协调服务、监督检查和考核评比的相关工作。
（4）负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理，城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，负责相对集中行使市场监督管理、公安交通管理、市政管理方面法律、法规、规章规定或省、市人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。
（5）负责景洪市数字化城市管理的统一监督指挥、统筹协调、监督检查、考核评价工作。
（6）负责指导、监督、检查和协调全市城市管理行政执法工作。
（7）景洪市城市管理局下属事业单位承担的行政职能划归主管部门，原事业单位机构设置不变。
（8）完成市委、市政府交办的其他任务。
（9）将下属事业单位承担的行政职能划归主管部门。
（二）机构设置情况
机关内设3个股室，分别是办公室、审批股、法规股。下设4个行政执法大队，分别是景洪市城市管理综合行政执法一大队、景洪市城市综合行政执法二大队、景洪市城市管理综合行政执法三大队、景洪市城市管理综合行政执法四大队。
下属事业单位1个：景洪市公用事业服务中心。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实省委省政府、州委州政府现场办公会精神、州第九次党代会、市第七次党代会等精神，围绕“一城两区”目标定位，抓好城市氛围提升，根据市委市政府决策部署，始终坚持以人为本，积极融入和服务“一带一路”建设，大力提升城市品质，强力助推“一城两区”建设。充分利用景洪的良好生态优势，营造林城融合生态美景，狠抓精细化，全面提升管理水平，让城市生活更美好。重点从以下几个方面开展工作：
（1）持之以恒抓好党的建设。继续抓牢党风廉政、意识形态和党建工作，将全面从严治党落到实处，抓好理论学习和思想学习教育工作，进一步提高政治自觉、思想自觉、行动自觉，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实转变作风，践行全心全意为人民服务的宗旨。
（2）坚决抓好问题整改，确保整改到位。压实责任，继续推进垃圾处理场填埋区系统整治，尽快启动整改项目“初步设计”招投标工作，落实资金来源、工期计划、施工单位等，挂图作战，全力推进垃圾处理场整治项目前期准备，提前准备好开展征地、审批等前期手续和工作，不折不扣落实整改措施，切实抓实生态文明建设工作。
（3）提高精细化管理水平，落实长效管理机制。一是聚焦薄弱环节，紧扣群众关切，进一步加大基础设施、环境卫生、市容市貌整治等工作，着力找差距补短板，打通城市管理“最后一米”。二是加强智慧城管建设，依托智慧城管建设，形成以信息化建设为支撑的数字化城管格局，加大在城市管理执法、市政设施维护、环卫作业、园林养护、户外广告、建筑渣土运输管理等方面的运用。细化管理考核，坚持高标准、精细化原则，将城市管理工作落实到每一个细节，推动“城市管理”向“城市治理”转变，不断提高城市管理精细化水平，提升城市品质。三是继续做好市容市貌整治管理，保持良好街面秩序，继续做好路面精细保洁，加大垃圾不入桶处罚力度，狠抓城区公厕管理提升，继续加大对道路扬尘、垃圾焚烧治理等管控力度，着力解决物业小区管理问题，持续深入推进爱国卫生“7+2专项行动动”，全面提升城市风貌。
（4）加大宣传力度，努力营造和谐的城市管理环境。围绕城市管理这个中心，强化新媒体运用，通过各种行之有效的宣传形式，强化“正反两面”宣传曝光力度，不断强化广大市民的文明、卫生意识，从而达到提高市民文明素质和城市文明程度的目的。
（5）加快推进产业升级。加快推进城乡环卫一体化，提高城乡垃圾收转运能力；启动生态产业园区建设，建设绿色低碳循环发展经济产业园区，推进生态文明建设；以一街一景为目标，以打造特色绿化为依托，启动绿化专项规划，推进林城融合工程。
（6）持续强化队伍建设。通过常态化的学习和业务培训，全面提升队员的综合素质，坚持规范执法、文明执法，以加强执法队员素质建设，提高办案能力为重点，采用案件跟踪处理、案件分析讨论等多种形式，全面提高执法队员的办案能力和现场处置能力，尤其是处理突发事件和创造性开展执法工作的能力，切实提高行政执法水平。努力把队伍建设成为一支政治坚定、作风优良、纪律严明，敢抓善管，群众信赖的城管队伍。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56名，其中：行政编制 10名，工勤人员编制0名，事业编制46名（含参公）。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆。
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单位名称 |
单位经费保障方式 |
编制人数 |
在职实有人数 |
离退休人数 |
其他实有人数 |
汽车 |
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小计 |
行政 |
事业 |
财政 |
遗属人员 |
编外 人员 |
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合计 |
退休 |
编制数 |
实有数 |
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小计 |
其中：提前退休 |
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合计 |
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56 |
10 |
46 |
39 |
8 |
8 |
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2 |
146 |
4 |
2 |
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景洪市城市管理局 |
全额 |
56 |
10 |
46 |
39 |
8 |
8 |
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2 |
146 |
4 |
2 |
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年预算总收入19535.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10506.12万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转9029.75万元。
与上年对比增加12406.24万元，增长63.50%，增加的原因主要是依据2022年工作任务目标，增加了景洪市城乡环卫一体化项目，相应预算总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入19535.86万元，其中：本年收入10506.12万元，上年结余结转收入9029.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10506.12万元（本级财力10506.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加12406.24万元，增长63.50%，增加的原因主要是依据2022年工作任务目标，增加了景洪市城乡环卫一体化项目，相应预算总收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年预算总支出19535.86万元。财政拨款安排支出19535.86万元，其中：一般公共预算安排支出19480.12万元，政府性基金安排支出55.75万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加12405.86万元，增长63.50%，增加的原因主要是本年度项目收入增加，相应支出增加。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出10506.12万元，其中：基本支出1500.86万元，项目支出9005.26万元。比2021年预算数增加3376.12万元，增长35.72%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出1500.86万元，比2021年预算数增加85.35万元，增加5.69%。增加的原因主要是增加编外土地专管人员20人，相应日常支出增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出1424.83万元占基本支出的94.93%，比2021年预算增加90.57万元，增长6.36%，增加的原因主要是增加编外土地专管人员20人，相应工资福利支出增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）74.36万元占基本支出的4.95%，比2021年预算减少5.36万元，下降7.21%，减少原因主要是公务用车待报废报损1辆，公务用车运行费用减少；在职人员减少1人，其他交通费减少；相应日常公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出1.67万元占基本支出的1.67%，比2021年预算增加0.14万元，增长8.00%，增加的原因主要遗属补助调整标准。
（4）资本性支出0万元占基本支出的0%，比2021年预算减少1.00万元，下降100%，减少主要原因主要是本年度未计划购入办公设备、专用设备等资本性支出，相应资本性支出减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排9005.26万元，如城市行政综合执法项目补助资金、城市管理运行补助项目专项资金、景洪市城乡环卫一体化专项资金等城市管理（综合行政执法、环卫、绿化、路灯）运行开支。比2021年预算增加7005.26万元，增长77.79%，增加的原因主要是2022年实施景洪市城乡环卫一体化项目，相应项目支出预算增加。
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出51.42万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.24万元，主要用于退休人员公用经费。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出25.71万元，主要用于在职人员职业年金缴费。
2.卫生健康支出—行政单位医疗—职工基本医疗保险缴费35.03万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。
卫生健康支出—公务员医疗补助—公务员医疗补助缴费19.69万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。
3.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行1326.06万元，主要用于单位在职人员工资发放，单位工作运行经费等支出。
城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法1005.26万元，主要用于城市综合执法及城市管理运行项目支出。
城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生8000.00万元，主要用于城乡环卫一体化项目支出。
4.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金42.71万元，主要用于职工住房公积金。
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资144.71万元（其中：基本支出144.71万元，项目支出0万元）
津贴补贴207.42万元（其中：基本支出207.42万元，项目支出0万元）
奖金105.66万元（其中：基本支出105.66万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费51.42万元（其中：基本支出51.42万元，项目支出0万元）
职业年金缴费25.71万元（其中：基本支出25.71万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费32.14万元（其中：基本支出32.14万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费19.69万元（其中：基本支出19.69万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费3.21万元（其中：基本支出3.21万元，项目支出0万元）
住房公积金42.71万元（其中：基本支出42.71万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出792.16万元（其中：基本支出792.16万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费4.97万元（其中：基本支出4.97万元，项目支出0万元）
咨询费6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）
电费385.80万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出381.30万元）
邮电费36.96万元（其中：基本支出0万元，项目支出36.96万元）
物业管理费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
差旅费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）
公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
劳务费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）
委托业务费8504.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出8504.00万元）
工会经费9.60万元（其中：基本支出9.60万元，项目支出0万元）
福利费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）
其他交通费111.50万元（其中：基本支出34.50万元，项目支出77.00万元）
其他商品和服务支出2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.89万元，较上年减少0.21万元，下降3.44%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2021年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.66万元，较2021年减少0.04万元，下降5.71%，国内公务接待共计批次为6次，共计接待110人次。减少的原因主要是严审接待事项，接待费用相应减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为5.23万元，较2021年减少0.17万元，下降3.15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.23万元，较上年减少0.17万元，下降3.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因主要是严格执行公务用车制度，严控公务用车支出，费用支出较上年压减3.00%以上。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额9005.26万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额8000.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
景洪市城乡环卫一体化专项资金项目：财政安排资金8000.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国足球彩票第六十五次常务会纪要》，有效提升城乡道路清洁、绿化管养、公厕管理等基础设施管护水平，达到“7+2”专项行动，创文复检及创卫相关要求。完成城乡环卫一体化建设树立城市经营新理念，运用“经营城市”的理念，做好城市管理各项工作的同时，深挖盘活现有资源，创造出更高的经济效益。实现一是通过城乡环卫一体化及市场化运营，提高景洪市人居环境。二是通过本项目的实施，形成市容环卫、绿化、公厕管理和生活垃圾收集的市场化、专业化和规范化管理机制，达到效率、质量和市政管护整体水平的提高，实现景洪市市政管理长效化，加快景洪市城市管理事业改革步伐，促进地方经济社会发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市城市管理局2022年机关运行经费74.36 万元，比上年减少5.36万元，下降7.21%，减少的原因主要是公务用车待报废报损1辆，公务用车运行费用减少；在职人员减少1人，其他交通费减少；相应日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市城市管理局资产总额8878.85万元，其中，流动资产8532.21万元，固定资产346.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8249.80万元，其中固定资产增加38.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
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景洪市城市管理局2022年度预算公开表20220218123643422.xlsx
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