当前位置: 景洪市中国足球彩票人民政府2022年度预算公开说明
监督索引号53280119056700000
景洪市中国足球彩票人民政府2022年预算公开目录
第一部分 景洪市中国足球彩票人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市中国足球彩票人民政府2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市中国足球彩票人民政府2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市中国足球彩票人民政府2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共景洪市委办公室、中国足球彩票（关于印发深化乡镇机构改革的实施意见）的通知》（景办发）（2011）17号）文件精神和《景洪市中国足球彩票党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制方案》，并报经景洪市委、中国足球彩票批准。其部门主要职能职责是：
（1）党政群机关职能职责：1，党委职能，主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；2，人大主席团职能，主要负责“检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议，听取和审议本级人民政府工作报告，监督本级人民政府的工作”；3，人民政府职能，主要负责“贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域的经济、社会等各种事项作出决定”。
（2）直属7个事业单位主要职能职责：1，宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针政策，推进农村产业结构调整和产业化结构，提供农业技术推广、畜牧业服务工作，负责本镇本业发展规划和年度计划的制定，大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施。2，做好文化广播电视服务工作，利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济科技、文化知识、移风易俗的宣传教育；3，负责组织编制村镇规划并监督实施，负责违章建筑的处理工作；4，开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；5，负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织财政财务工作，承担编制镇财政预决算职责；6，负责农村公路建设、管理、和公路养护，配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，调查处理生产安全事故做好安全生产应急救援工作；7，承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源统计调查、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公、乡村振兴开发办公室。
中国足球彩票人民政府预算公开包含政府及下属单位，下属单位7个，分别是：1、中国足球彩票财政所；2、中国足球彩票村镇建设服务中心；3、中国足球彩票交通和安全生产服务中心；4、中国足球彩票文化广播电视服务中心；5、中国足球彩票社会保障服务中心；6、中国足球彩票农业综合服务中心；7、中国足球彩票林业服务中心。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届历届全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，不断深化党史学习教育，统筹经济发展和疫情防控，为全力推动中国足球彩票高质量发展不懈努力。
（1）加强产业建设，打造富强茶乡。以重点项目作为实现弯道超车、跨越发展的抓手，充分利用中国足球彩票山水文化资源培育生态旅游和生态康养产业，不断推动普洱茶一二三产融合发展。充分凝聚共识，不断创新工作思路和工作方法，深入实施乡村振兴战略，巩固经济社会发展成果，推动全乡经济社会发展再上新台阶。
（2）加快乡村建设，打造旅游名乡。努力打造连接相邻州市综合交通、物流、信息、能源枢纽，大幅提升互联互通能力，进一步健全旅游管理与服务机制，用优质的产品服务打响茶旅品牌，积极推动万亩茶园旅游经济合作，实现生态、文化与旅游产业的融合与协同发展。
（3）加强民生建设，打造人文茶乡。积极构建与我乡经济发展水平相适应的社会保障体系，使农村最低生活保障和特困群体帮扶救助制度化、规范化。不断巩固脱贫攻坚成果，防止致贫、返贫现象发生。大力发展素质教育和学前教育，不断改善办学条件，促进农村留守儿童关爱服务体系建设，推进义务教育均衡发展和标准化建设。全面抓好村级卫生室的规范化建设，完善疾病防控、妇幼保健等公共卫生服务网络。
（4）聚焦城乡统筹，打造美丽茶乡。大力开展农村乱占耕地建房和“大棚房”等问题专项清理整治行动，持续抓好厕所革命，推动爱国卫生“7+2个专项行动”和农村人居环境整治工作再上新台阶。改变基础设施及配套设施功能陈旧、老化、落后情况，切实改善人民生活品质，实现人民对美好生活的向往。
（5）坚持生态建设，打造绿色茶乡。坚定不移贯彻落实习近平生态文明思想，进一步探索生态旅游新模式，提升生态产业发展水平，积极拓展珍贵药材、食用菌、野生菌等林下经济产业，不断形成群众“共建共享”生态福利的积极氛围，努力实现生态与效益双丰收。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87名，其中：行政编制 32名，工勤人员编制0名，事业编制55名（含参公）。在职实有63人，其中：财政全额保障 63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入1714.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1657.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转57.08万元。
与上年对比减少0.31万元，下降0.02%，减少的原因主要是在职在编人员减少3人，导致一般公共预算财政拨款收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1714.89万元，其中：本年收入1657.81万元，上年结余结转收入57.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1657.81万元（本级财力1657.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少0.31万元，下降0.02%，减少的原因主要是在职在编人员减少3人，导致一般公共预算财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1714.89万元。财政拨款安排支出1714.89万元，其中：一般公共预算安排支出1657.81万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少57.39万元，下降3.35%，减少的原因：一是2022年在职在编人员较上年减少3人，导致一般公共预算财政拨款收入减少。二是2021年底零余额账户部分资金未能及时被财政收回，形成部分上年结余、结转资金。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1657.81万元，其中：基本支出1605.14万元，项目支出52.67万元。比2021年预算数减少57.39万元，下降3.35%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1605.14万元，比2021年预算数增加135.11万元，增长9.19%。增加的原因：一是在职及退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分标准较上年有所提高。二是新增专职消防员项目，导致中国足球彩票交安中心日常公用经费较上年有所增加。三是行政村干部、编外岗有人员变动，同时提高行政村干部生活补助标准，村组部分财政供养人员较上年增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71.09%,比2021年预算减少20.9万元，下降1.8%，减少的原因主要是2022年在职在编人员较上年减少3人，导致基本工资、津贴补贴及工资福利收入减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.19%，比2021年预算增加减少6.1万元，下降3.97%，减少的原因：一是在职在编人员减少，人员经费减少。二是社区经费调减。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的19.33%，比2021年预算增加155.9万元，增长100.95%，增加的原因：一是提高行政村及社区的生活补助标准。二是新增村委会社区武装干事、宗教干事。三是综治治保调解员、戒毒专干生活补助由2021年的项目支出调整到基本支出。
（4）资本性支出占基本支出的0.39%，比2021年预算增加6.2万元，增长100%，增加的原因主要是：村委会及社区需购买办公家具和办公设备，以保障机构正常运行。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目9个，安排52.67万元，如会议专项经费、人大主席团工作经费、维稳（扫黑除恶经费不得低于20%）经费、业务专项经费、党建工作（含党员培训、青年人才党支部工作）经费、为民服务和公共资源交易中心运行经费、乡级人大代表活动经费、政协工委工作经费、村级代理记账工作经费等开支。比2021年预算减少192.5万元，下降78.52%，减少的原因主要是：一是综治治保调解员、社区戒毒专干生活补助由2021年的项目支出调整到基本支出。二是2021年部分项目因终止不再安排到2022年预算中。三是2021年金银花水库工程项目用地补助资金131.36万元已完成，2022年不再安排。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.88万元，主要用于中国足球彩票人大行政人员工资及日常工作开支。
2.2010102一般公共服务支出-人大事务-行政运行1.00万元，主要用于中国足球彩票人大主席团日常工作开支。
3.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作11.88万元，主要用于市乡人大代表日常开展各类视察开支、人大代表工作站联络室支出和无固定收入的人大代表履职费。
4.2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出1.00万元主要用于中国足球彩票政协工委日常工作开支。
5.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行271.21万元，主要用于中国足球彩票人民政府机关行政人员工资及日常工作开支。
6.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出41.79万元，主要用于1.人代会、党代会会议期间日常工作开支；2.为民服务中心和公共资源交易中心运行开支；3.中国足球彩票综治维稳、扫黑除恶、七五普法等日常工作开支。
7.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行36.90万元，主要用于中国足球彩票财政所行政人员工资及日常工作开支。
8.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行74.49万元，主要用于中国足球彩票党委行政人员工资及日常工作开支。
9.2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1.02万元，主要用于农村困难党员生活补助。
10.2040299公共安全支出-公安-其他公安支出1.01万元，主要用于社区戒毒康复专职人员生活补助。
11.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化50.16万元，主要用于中国足球彩票文化广播电视服务中心事业人员工资及日常工作开支。
12.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行28.01万元，主要用于中国足球彩票社会保障服务中心参公管理人员工资及日常工作开支。
13.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.21万元，主要用于中国足球彩票人民政府行政退休人员公用经费开支。
14.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.3万元，主要用于中国足球彩票事业单位退休人员公用经费支出。
15.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出88.08万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出44.04万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出3.36万元，主要用于村委会、社区计生宣传员的生活补助费开支。
18.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.19万元，主要用于行政单位（含参公）人员的基本医疗保险缴费。
19.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36.84万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险缴费。
20.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33.79万元，主要用于行政事业单位及退休人员的公务员医疗补助。
21.2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出50.14万元，主要用于中国足球彩票村镇规划建设服务中心事业人员工资及日常工作开支。
22.2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务2.00万元，主要用于支持做好村级会计代理记账中心管理工作开支。
23.2130104农林水支出-农业农村-事业运行268.99万元，主要用于中国足球彩票农业综合服务中心事业人员工资及日常工作开支。
24.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构51.77万元，主要用于中国足球彩票林业服务中心事业人员工资及日常工作开支。
25.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助350.84万元，主要用于1.村委会（社区）干部、村民小组干部、村（社区）离任干部的生活补助及日常工作开支；2.村党员教育培训专项经费。
26.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金68.86万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
27.2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行61.86万元，主要用于中国足球彩票交通和安全生产服务中心事业人员工资及日常工作开支。
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资233.67万元（其中：基本支出233.67万元，项目支出0万元）
津贴补贴188.75万元（其中：基本支出188.75万元，项目支出0万元）
奖金81.87万元（其中：基本支出81.87万元，项目支出0万元）
绩效工资267.9万元（其中：基本支出267.9万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费88.07万元（其中：基本支出88.07万元，项目支出0万元）
职业年金缴费44.04万元（其中：基本支出44.04万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费55.04万元（其中：基本支出55.04万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费33.79万元（其中：基本支出33.79万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）
住房公积金68.86万元（其中：基本支出68.86万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出72.98万元（其中：基本支出72.98万元，项目支出18万元）
2.商品和服务支出
办公费50.01万元（其中：基本支出42.21万元，项目支出7.8万元）
印刷费4.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.6万元）
电费1.9万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元）
邮电费3.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出2万元）
差旅费16.7万元（其中：基本支出13.4万元，项目支出3.4万元）
维修（护）费3.66万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.66万元）
租赁费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）
会议费16.56万元（其中：基本支出12.6万元，项目支出3.96万元）
培训费14.07万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出10.32万元）
公务接待费2.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出2.00万元）
被装购置费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）
委托业务费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）
工会经费14.83万元（其中：基本支出14.83万元，项目支出0万元）
福利费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费15.67万元（其中：基本支出6.4万元，项目支出9.27万元）
其他交通费用27.25万元（其中：基本支出26.55万元，项目支出0.7万元）
其他商品和服务支出20.29万元（其中：基本支出18.63万元，项目支出1.66万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助303.85万元（其中：基本支出303.85万元，项目支出0万元）
其他对个人和家庭的补助6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置8万元（其中：基本支出6.2万元，项目支出1.8万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.35万元，较上年减少1.16万元，下降3.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为17.75万元，较2021年增加0.25万元，增长1.43%，国内公务接待共计批次为35次，共计接待350人次。增加的原因主要是：在实际预算执行中严格遵守中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员，不接待无公函的公务活动和来访人员，对不按规定交纳伙食标准的公务活动也一律不安排公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为19.61万元，较2021年减少1.4万元，下降6.66%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费19.61万元，较上年减少1.4万元，下降6.66%，减少的原因主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，降低行政事业成本，严格按照公车编制和配备标准进行车辆的运行维护。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目9个，其中：财政拨款安排9个，涉及金额52.67万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额5.12万元。 重点项目年度绩效目标如下：
党建工作（含党员培训、青年人才党支部工作）项目：财政安排资金5.12万元。该项目年度绩效目标为：参加培训人次大于等于412人次，培训参加分批场次大于等于4次，党员教育培训效果得到显著提升，培训开展及时率100%，党员教育促进基层政权巩固90%，促进生态文明建设意识巩固提升，党员培训满意度大于等于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市中国足球彩票人民政府2022年机关运行经费107.96 万元，比上年减少5.17万元，下降4.57%，减少的原因：一是在职在编人员减少，人员经费减少。二是社区经费调减。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市中国足球彩票财政所2022年机关运行经费5.43万元，比上年减少3.12万元，下降36.49%，减少的原因：按市级规范编制的要求调出事业编制1人，导致运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市中国足球彩票村镇规划服务中心2022年日常公用经费3.67万元，比上年增加0.45万元，增长13.9%，增加的原因：残疾人保障金未从公用经费预算中扣减。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市中国足球彩票交通和安全生产服务中心2022年日常公用经费8.06万元，比上年增加4.84万元，增长150.31%，增加的原因：1，招考录用新增1名事业人员。2，新增专职消防员运转经费。3，残疾人保障金未从公用经费预算中扣减。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市中国足球彩票文化广播电视服务中心2022年日常公用经费3.64万元，比上年增加1.29万元，增长54.89%，增加的原因：1，招考录用新增1名事业人员。2，增加工会经费预算。3，残疾人保障金未从公用经费预算中扣减。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市中国足球彩票社会保障服务中心2022年日常公用经费1.9万元，比上年增加0.19万元，增长11.11%，增加的原因:按市级规范编制的要求调入事业编制2人，调出行政编制1人。增加工会经费预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市中国足球彩票农业综合服务中心2022年日常公用经费17.25万元，比上年增加0.14万元，增长0.82%，增加的原因：残疾人保障金未从公用经费预算中扣减。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市中国足球彩票林业服务中心2022年日常公用经费3.75万元，比上年增加0.44万元，增长13.29%，增加的原因：残疾人保障金未从公用经费预算中扣减。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市中国足球彩票人民政府资产总额758.28万元，其中，流动资产137.13万元，固定资产621.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加54.8万元，其中固定资产增加237.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值6.53万元，实现资产处置收入6.53万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280119056700111
