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景洪市勐罕中心卫生院2022年预算公开目录

 

第一部分 景洪市勐罕中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市勐罕中心卫生院2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

景洪市勐罕中心卫生院2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市勐罕中心卫生院2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行国家卫计法律、法规和政策，制定并落实年度工作计划。开展卫计宣传教育，提供医疗护理，预防保健，卫生防疫，药具发放，人员培训，信息咨询，优生指导等服务，合作医疗组织管理，卫生监督与卫计信息管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：预防保健科、内科、外科、妇产科、口腔科、急诊医学科、全科医疗科、中医科、精神科、麻醉科、医学检验科、医学影像科。

我单位无下属单位

（三）重点工作概述

1、巩固提升健康扶贫工作

2022年，我院将持续巩固2021年健康扶贫工作成效，并在此基础上不断创新工作方法，加强动态化管理，提高工作效率。重点要做好建档立卡贫困人群签约服务和随访工作的落实。

2、强化村卫生室的管理，提高服务水平

认真落实村卫生室每月一督导，每季度一考核制度，在乡村医生绩效考核与公共卫生经费发放上拉开差距，尤其是对于公共卫生工作敷衍对待、季度考核排名落后、平时不配合公共卫生专干工作的乡村医生视情节轻重扣发公共卫生经费。同时也要加强对乡村医生的业务培训与指导。2022年开始，我院将实行规范村卫生室财务管理，村卫生室的全部医疗收入，月末交至我院财务账户，实行单独核算，经考核后用于发放绩效工资。

3、全面整改提高基本公共卫生服务水平

2022年，我院将继续加大力度，提升基本公共卫生服务水平，在重点人群的筛查、随访、老年人、0-6岁儿童健康体检上下功夫，持续提升孕产妇管理工作。

4、持续改善医疗服务态度

继续加强党风廉政建设工作、医德医风建设，引导广大医务人员牢固树立“以病人为中心”的服务理念，有效杜绝医疗投诉事件的发生。扎实开展医德医风考评，考评结果直接与绩效工资挂钩。

5、不断加强党建和意识形态工作

按照“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，认真落实卫生行业“九不准”要求，不断改进工作作风，把党建工作与业务工作同部署、同检查、同考核，确保党建各项任务、每个环节、每个节点都有人抓、有人管、有人落实。进一步加强意识形态工作，强化意识形态阵地建设，创新工作方式，加强意识形态责任考核与追究。

6、继续加强新冠疫情防控常态化工作

加强院内感染防控，及时排查风险，并采取处置措施，严格探视和陪护管理，避免交叉感染，严格预检分诊和发热门诊工作流程，强化防控措施，落实医护人员防护措施，加强对医护人员的健康管理和监测。加大宣传力度，充分利用医院电子显示屏、微信公众号、公卫下乡入户宣传等多种形式，加强对新冠疫情防控知识的宣传，提高群众防控意识，号召全民参与疫情防控工作，防止疫情反弹。

7、加强医疗质量管理，持续提高医疗质量

狠抓关键性医疗制度的落实，规范诊疗和护理措施。医务科、护理部、感控办等职能部门要有相应的台账管理，用制度规范医疗行为。业务部门要经常性深入科室督查各项制度执行情况，及时反馈意见，监督执行整改情况。促进医疗质量持续改进，杜绝医疗事故的发生。实行医疗安全前瞻性管理。加强医疗法律法规学习，注重对医务人员进行风险意识、法律意识的培养，强化制度建设，提高职业责任心，不断增强规范意识、安全意识、质量意识。严格执行十八项核心制度，将事后控制转为事前预防，提高医疗安全前瞻性管理能力。

8、积极推进医院中傣医工作

进一步建立农村中医药适宣技术推广的有效途径和机制。不断提高全院中傣医治疗水平和服务质量。继续重视开展中傣医适宣技术培训，提升中傣医业务收入的比重。逐步开展中傣医康复治疗项目，依靠现有医疗器材和人员，力争在中傣医康复上取得较好成绩，满足人民群众对中傣医服务需求。

9、加强人才队伍建设及继续医学教育

狠抓“三基”培训，培养学习氛围，加大临床进修和专项培训力度。围绕各科室需要加强的业务及准备新开展的业务，制订进修和培训计划。拟在普外腹腔镜、妇产科诊疗、泌尿外科腔镜、消化内镜治疗、理疗康复、影像等专业选送人员脱产进修和培训。

进一步加大人才引进力度。医院将进一步完善人才引进措施，优化人才成长环境，根据医院岗位需求引进急需人才，增强麻醉、口腔、儿科人才储备。

10、积极推进南院区改扩建项目及主院区新建项目工程

目前南院区项目已进行图纸设计、拦标价预算等工作。进一步完善相关手续，推进工程进度，合理布局南院区的诊疗、后勤保障等区域，新建临时住院病房约300㎡，放射科约110㎡，手术室、产房约120㎡，以及住院楼、门诊楼等修缮工程。主院区新建31597.36㎡业务用房项目，已通过了可研评审进行立项，前期工作有条不紊的推进，工程项目现已与地勘、环评、水保危房拆除、危房鉴定等相关公司签订协议，待南院区改扩建工程完工后整体搬迁，后续待资金到位后进行新建工程。

11、完成规范化预防接种门诊建设标准

2022年计划完成规范化预防接种门诊建设，按照国家标准独立设置，建筑面积不少于80㎡，在原有的接种室上增设两间房间进行改造。

12、持续做好健康教育及促进健康工作

加强队伍建设、提高健康教育人员的专业素质。创新健康教育内容和形式，进一步完善健康教育和健康促进工作制度。充分利用义诊和下多时间进行健康教育，继续围绕社区、学校、医院开展健康教育与健康促进工作，进一步加大工作力度。建立专项资金用于健康教育、健康促进，各科室均有宣传架放置宣传资料，供患者和家属学习。继续加强部门沟通、合作，使健康促进行动工作取得新成果。加强控烟宣传工作力度，使这项工作持之以恒的进行下去。认真做好本单位健康信息的报送及档案管理工作。

13、持续做好创文创卫及7+2专项工作

狠抓落实。要继续坚持“监管并举、打好基础、重点突出、城乡联动、整体发展、全面提高”的工作方针，形成全院干部职工积极参与的良好局面，营造浓厚的创建氛围。强化配合。全院各科室积极配合牵头科室做好创卫各项工作，全力以赴，一鼓作气，确保创卫工作顺利完成，强化宣传。创卫工作是一项群众性的工作，利用好院内各类展板及电子屏，大力宣传创卫各类知识，并利用宣传标语和橱窗，营造良好持久的创卫氛围。继续加大工作落实力度，深入推进卫生领域爱国卫“7+2专项行动”，确保实现景洪市卫生健康局安排的工作任务全面落实。一是严格落实“门前三包”责任制，确保医疗、办公区域及职工住宿区门口等网格区无裸露垃圾，推进清洁卫生制度化、常态化，创造干净、整洁、秀美的人居环境，巩固国家级文明城市创建成果。二是持续抓好公共厕所、洗手设施标准化管理工作；三是结合疫情防控工作督促落实好“常消毒”各项要求；四是全力配合牵头部门深入开展“净餐馆”行动；五是积极引导农贸市场加大投入、强化管理，争取更多辖区医院.宾馆.酒店等达到标准化要求；六是调动更多医务人员加入宣传健康文明生活新风尚；七是巩固提升“洁空气”行动，实现大气环境质量全面改善、提升，长效实施大气污染专项整治行动，强力推进“六个严禁、六个严控、一个加强”工作措施；八是巩固提升“治污水”行动，实现污水治理标准化、规范化、常态化。

2022年工作计划完成需要我们全院职工共同携起手来，集中智慧、凝聚力量、齐心协力、锐意进取、努力工作，需要我们以改革创新的意识、求真务灾的精神、脚踏实地的作风，为提高医疗质量、推动医院发展做出积极的页献。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制98名。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员123人，其中：离休0人，退休123人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入1667.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1664.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转2.95万元。

与上年对比减少71.80万元，下降4%，减少的原因主要是2021年在职转退休3人，辞职1人，调出1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1667.8万元，其中：本年收入1664.85万元，上年结余结转收入2.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1664.85万元（本级财力1664.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少71.80万元，下降4%，减少的原因主要是2021年在职转退休3人，辞职1人，调出1人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1667.8万元。财政拨款安排支出1667.8万元，其中：一般公共预算安排支出1667.8万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少71.8万元，下降4%，减少的原因主要是2021年在职转退休3人，辞职1人，调出1人。

（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1664.85万元，其中：基本支出1646.38万元，项目支出18.47万元。比2021年预算数减少80.88万元，下降4%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因主要是2021年在职转退休3人，辞职1人，调出1人。

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出1646.38万元，比2021年预算数减少80.88万元，下降4%。减少的原因主要是2021年在职转退休3人，辞职1人，调出1人。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93%,比2021年预算减少76.92万元，下降4.76%，减少的原因主要是2021年在职转退休3人，辞职1人，调出1人，相应基本工资、津贴补贴等工资福利支出减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5%，比2021年预算减少6.89万元，下降7%，减少的原因主要是2021年在职转退休3人，辞职1人，调出1人，相应办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的2%，比2021年预算增加0.45万元，增长1%，增加的原因主要是原农场专技人员死亡1人，2022年村医增加3人。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与2021年预算持平，持平的原因是与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排18.46万元，如专用材料费、维修费、其他交通费、劳务费等开支。比2021年预算增加6.13万元，增长49.71%，增加的原因主要增加从业人员预防性健康体检专项资金。

（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出125.76万元，主要用于在编人员养老保险缴费支出。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金94.32万元，主要用于在编人员住房公积金支出。

3.事业人员支出工资—事业人员支出工资—乡镇卫生院1197.92万元，主要用于在编人员工资支出，卫生院日常开支，村医生活补助，工会经费，退休公用经费支出。

4.社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金支出—机关事业单位职业年金缴费支出62.88万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出—事业单位医疗—事业单位医疗支出87.55万元，主要用于在编人员事业单位医疗缴费支出。

6.对个人和家庭的补助—离退休人员支出—事业单位离退休费5.65万元，主要用于原农场专技退休人元退休费。

7.其他公用支出—退休公用经费—事业单位离退休费2.56万元，主要用于退休人员公用经费支出。

8.社会保障和就业支出—公务员医疗补助—公务员医疗补助缴费支出69.74万元，主要用于在编、退休人员公务员补助缴费支出。

9.专项业务类—基本公共卫生服务—专用材料费支出6.13万元，主要用于购买从业人员预防性健康体检材料费。

10.专项业务类—乡镇卫生院—维修（护）费、其他交通费用支出12万元，主要用于医院维修维护支出，救护车辆支出。

11.专项业务类—其他医疗救助支出—劳务费支出0.33万元，主要用于人元劳务费支出。

（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资345.18万元（其中：基本支出.45.18万元，项目支出0万元）

津贴补贴97.54万元（其中：基本支出97.54万元，项目支出0万元）

奖金28.77万元（其中：基本支出28.77万元，项目支出0万元）

绩效工资623.34万元（其中：基本支出623.34万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费125.76万元（其中：基本支出125.76万元，项目支出0万元）

职业年金缴费62.88万元（其中：基本支出62.88万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费78.60万元（其中：基本支出78.6万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费69.74万元（其中：基本支出69.74万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费9.74万元（其中：基本支出9.74万元，项目支出0万元）

住房公积金94.32万元（其中：基本支出94.32万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

水费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

差旅费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

维修（护）费11万元（其中：基本支出0万元，项目支出11万元）

专用材料费6.13万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.13万元）

劳务费0.33万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.33万元）

工会经费20.28万元（其中：基本支出20.28万元，项目支出0万元）

福利费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）

其他交通费用6万元（其中：基本支出5万元，项目支出1万元）

其他商品和服务支出48.28万元（其中：基本支出48.28万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

退休费5.65万元（其中：基本支出5.65万元，项目支出0万元）

生活补助23.1万元（其中：基本支出23.1万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.71万元，较上年减少0.46万元，下降2.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为9.95万元，较2021年减少0.3万元，下降3%，国内公务接待共计批次为165次，共计接待1657人次。减少的原因主要是厉行节约，压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为5.77万元，较2021年减少0.15万元，下降2.49%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.77万元，较上年减少0.15万元，下降2.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少的原因主要是坚决贯彻党中央八项规定，严格执行党政机关个领导干部配备使用管理办法，加强日常管理，严控公务用车运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排18.47个，涉及金额18.47万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目3个，涉及金额18.47万元。 重点项目年度绩效目标如下：

从业人员预防性健康体检专项资金项目：财政安排资金6.14万元。该项目年度绩效目标为：根据《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知（财税〔2017〕20号》和《云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》（云财社〔2017〕202号）》文件精神，为了达到什么为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。实现对勐罕镇相关行业用人单位从业人员进行免费预防性健康检查，资金拨付以年度结算为主，预拨相结合的方式，由公共卫生可提出补助申请，财务室对相关资料进行审核后，根据免费体检人数据实结算补助。

救护车维护、定额补助专项资金项目：财政安排资金12万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国足球彩票关于景洪市基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿方案的批复》（景政复【2010】569号）文件精神，将药品差价补助用于卫生院和村卫生室救护车维护，保障医务人员下乡开展医疗服务及保障日常业务开展，不断提高勐罕中心卫生院生院医护质量，实现“小病不出村，大病不出乡”。

困难群体家庭医生签约服务个人缴费市级补助资金项目：财政安排资金0.33万元。该项目年度绩效目标为：根据景财社〔2020〕281号家庭医生团队要依据协议约定，签约一人，履约一人，做实一人，优先为高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等慢病患者提供规范化管理与服务。鼓励家庭医生团队为建档立卡贫困人口制定个性化服务方案，并开展健康知识传播和健康生活方式引导，宣传和普及健康素养基本知识与技能，提升建档立卡贫困人口健康素养

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市勐罕中心卫生院2022年日常公用经费81.77万元，比上年减少4.41万元，下降5.12%，减少的原因是2021年在职转退休3人，辞职1人，调出1人。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，景洪市勐罕中心卫生院资产总额1314.86万元，其中，流动资产549.98万元，固定资产678.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14万元，无形资产72.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少102.82万元，其中固定资产减少136.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

 

监督索引号53280114036100400111

景洪市勐罕中心卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开1.doc
景洪市勐罕中心卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开2.doc
景洪市勐罕中心卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开3.doc
景洪市勐罕中心卫生院2022年部门预算公开报表20221110042609568.xlsx