监督索引号53280114076100000

景洪市红十字会2022年预算公开目录

 

第一部分 景洪市红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分景洪市红十字会2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

景洪市红十字会2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年部门预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市红十字会2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》。

2.开展救援、救灾工作，建立红十字应急救援体系。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在战争、武装冲突、公共安全事件、自然灾害和其他突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。根据自然灾害和突发事件的具体情况，按照中国红十字会总会要求在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，参与灾后重建。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4.开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5.开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6.开展社会救助及其他人道主义服务相关活动。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

7.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9.开展红十字志愿服务活动。

10.宣传国际人道法、红十字运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

11.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

12.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

13.参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

14.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

15.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，分别为办公室、赈济救护和事业发展股。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持党的领导。严格落实全面从严治党主体责任，坚持党风廉政建设不放松，抓好作风建设。加强红十字组织的政治性、先进性和群众性，紧密围绕市委市政府中心工作，发挥好红十字组织作为党和政府在人道领域的桥梁和纽带作用。

2.筹备召开全市红十字会第二次会员代表大会，督促各基层组织依法开展增补理事等工作。

3.拓宽筹资渠道，深入开展社会救助，充分发挥红十字组织的法定职能。做好新冠疫情防控常态化筹资募捐工作。建立、培育有特色的筹资品牌项目，切实开展为困难群众解困帮扶工作。

4.深入4A以上旅游景点景区、沿边村寨、少数民族聚居区、学校开展应急救护普及培训，建立应急救护站和学校博爱急救站，增强应急救护技能培训、普及工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6名，其中：行政编制0名，（其中：工勤人员编制0名），事业编制6名（含参公）。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入116.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.70万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.19万元。

与上年对比减少0.24万元，下降0.20%，减少的原因为在职工资及社会保障缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入116.89万元，其中：本年收入116.70万元，上年结余结转收入0.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.70万元（本级财力116.70万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比减少0.24万元，下降0.20%，减少的原因为在职工资及社会保障缴费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出116.89万元。财政拨款安排支出116.89万元，其中：一般公共预算安排支出116.89万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少0.24万元，下降0.20%，，减少的原因为在职工资及社会保障缴费减少。

（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出116.70万元，其中：基本支出106.70万元，项目支出10.00万元。比2021年预算数减少0.43万元，下降0.37%，具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出106.70万元，比2021年预算数减少0.43万元，下降0.37%，原因主要是减少的原因为在职工资及社会保障缴费减少，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.31%，比2021年预算减少0.29万元，下降0.42%，减少的原因主要是在职工资及社会保障缴费减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.69%，与上年预算数相比，无增减变化。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位事业发展目标项目1个，安排10.00万元，用于办公费、差旅费、救济费、办公设备购置、物资储备等开支。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.82万元，主要用于缴纳在职人员基本养老金、工伤等。

2.2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出3.91万元，主要用于缴纳在职人员职业年金等。

3.2081601 社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行支出80.73万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。

4.2081699 社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出支出10.00万元，主要用于办公费、差旅费、救济费办公设备购置、物资储备等开支等。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出5.30万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育险等。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出 2.44万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗保险

7. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.50万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资21.76万元（其中：基本支出21.76万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴31.90万元（其中：基本支出31.90万元，项目支出0.00万元）

奖金16.21万元（其中：基本支出16.21万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费7.82万元（其中：基本支出7.82万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费3.91万元（其中：基本支出3.91万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费4.89万元（其中：基本支出4.89万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费2.44万元 （其中：基本支出2.44万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0.00万元）

住房公积金6.50万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费2.26万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出0.65万元）

邮电费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0.00万元）

差旅费1.76万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0.56万元）

培训费1.12万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.12万元）

委托业务费2万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）

工会经费1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0.00万元）

福利费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出1.40万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.70万元）

3.对个人和家庭的补助

救济费2.44万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.44万元）

4.资本性支出

办公设备购置1.53万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.53万元）

物资储备1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0.90万元，较2021年减少0.10万元，下降10%，国内公务接待共计批次为15次，共计接待150人次。减少的原因主要原因是贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和进一步规范公务接待活动，让公务接待费控制压缩到最低。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额10.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。2022年本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额10.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

红十字事业能力建设项目工作经费：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市红十字会2022年机关运行经费10.81万元，比上年增加0.89万元，增长8.23%，增加的原因是下乡差旅费及办公费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，景洪市红十字会资产总额87.56万元，其中，流动资产71.69万元，固定资产15.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加123.80万元，其中固定资产增加0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

监督索引号53280114076100111

景洪市红十字会2022年预算公开表20221129102627814.xlsx