当前位置: 景洪市景洪农场社区管理委员会2022年度预算公开说明
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景洪市景洪农场社区管理委员会2022年预算公开目录
第一部分 景洪市景洪农场社区管理委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市景洪农场社区管理委员会2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市景洪农场社区管理委员会2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市景洪农场社区管理委员会2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。
2.执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。
3.管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。
4.负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。
5.强化城市管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资源管理工作；负责管理辖区和居民区的清洁、绿化等工作。
6.负责本辖区社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。
7.做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。
8.领导下属工作机构的工作。
9.开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
10.承办市委、市政府和社区党委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
中国共产党景洪市景洪农场社区委员会、景洪市景洪农场社区管理委员会为市委、市政府派出机构，正科级。景洪农场社区社会管理机构设置为：中国共产党景洪市景洪农场社区委员会；景洪市景洪农场社区管理委员会；中国共产党景洪市景洪农场社区纪律检查委员会。景洪市景洪农场社区按有关规定设置人民武装部，按有关章程设置工会、共青团、妇联等群团组织。
我单位共设置7个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、财政统计办公室、社会保障办公室。
我单位共设置1个独立机构，包括：综合服务中心（为景洪农场社区管理委员会所属公益一类事业单位）。
无下属单位。未设立独立核算。
（三）重点工作概述
1.进一步落实社会管理属地化。做好新成立社区党组织和居民委员会的选举工作，完成社区“两委”班子建设。切实建设好社区基础平台，将社会管理和公共服务更好地延伸到农场，切实发挥农场居民自我管理、自我教育、自我服务功能。
2.强化综治维稳效果。加强矛盾纠纷排查，努力化解各种矛盾纠纷，夯实源头预防，维护基层稳定。加强信访接待，长抓信访处理，着力杜绝越级访、违法上访等行为，维护信访秩序。着力防范化解社会稳定风险，严格落实包案化解责任和措施。持续开展扫黑除恶专项斗争，坚持问题导向，加大问题线索排查，及时处置职工群众关心关注的问题和线索，提高职工群众的安全感和满意度。
3.推进人居环境提升改造工作。充分发挥职工群众主体作用，动员投身美丽家园建设，提升职工群众参与人居环境整治的自觉性、积极性、主动性。建立健全农场环境整治责任考核及奖惩机制，确保提升人居环境建设工作有效落实。
4.全面加强党建工作。进一步压实主体责任，层层传导压力。加强基层党组织阵地和党员队伍建设，做好党员的发展和培训，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。深入推进“智慧党建”，加强基层党建信息化建设，加强党组织和党员交流互动，提高党员群众的参与度和积极性。坚持全面从严治党，坚定不移落实“两个责任”，继续做好信访和查办案工作，坚决惩治腐败行为，推进党风廉政建设深入开展。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制107名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制107名（含参公49人）。在职实有86人，其中：财政全额保障 86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 87人，其中： 离休 0人，退休 87人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入1880.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1753万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转127.46万元。
与上年对比减少388.11万元，下降17.11%，减少的原因主要是一是2022年无生产队办公经费和居民小组党支部工作经费；二是2022年项目经费减少；三是在职人员减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1880.47万元，其中：本年收入1753万元，上年结余结转收入127.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1753万元（本级财力1753万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少388.11万元，下降17.11%，减少的原因主要是一是2022年无生产队办公经费和居民小组党支部工作经费；二是2022年项目经费减少；三是在职人员减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1880.47万元。财政拨款安排支出1880.47万元，其中：一般公共预算安排支出1880.47万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少515.58万元，下降22.73%，减少的原因主要是一是2022年无生产队办公经费和居民小组党支部工作经费；二是2022年项目经费减少；三是在职人员减少。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1753万元，其中：基本支出1742.88万元，项目支出10.12万元。比2021年预算数减少515.58万元，下降22.73%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出1742.88万元，比2021年预算数减少506.56万元，下降22.52%。减少的原因主要是一是2022年无生产队办公经费和居民小组党支部工作经费；二是2022年项目经费减少；三是在职人员减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.82%,比2021年预算减少180.48万元，下降7.96%，减少的原因主要是在职人员减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.93%，比2021年预算减少28.36万元，下降1.25%，减少的原因主要是2022年无生产队办公经费和居民小组党支部工作经费。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的2.61%，比2021年预算减少313.46万元，下降13.82%，减少的原因主要是居民小组和生产队人员补助减少。
（4）资本性支出占基本支出的0.64%，比2021年预算增加6.72万元，增长0.3%，增加的原因主要是办公设备购置费增加。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排10.12万元，如党建工作（含党员培训、青年人才党支部工作）经费等开支。比2021年预算减少9.02万元，下降47.13%，减少的原因主要是比2021年减少了5个项目。
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—人大事务—代表工作0.96万元，主要用于两级人大换届选举经费及人大代表活动经费的支出。
2.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出10.12万元，主要用于党员教育培训经费、青年人才党支部工作经费的支出。
3.公共安全支出—公安—其他公安支出5.04万元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员经费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.75万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出131.09万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出65.54万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗28.04万元，主要用于缴纳行政单位在职职工的医疗保险支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗62.70万元，主要用于缴纳事业单位在职职工的医疗保险支出。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助70.27万元，主要用于缴纳行政事业单位在职职工、退休职工的公务员医疗补助。
11.农林水支出—农业农村—农垦运行1275.02万元，主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常工作开支。
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金101.47万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金单位负担部分的开支。
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资370.47万元（其中：基本支出370.47万元，项目支出0万元）
津贴补贴230.28万元（其中：基本支出230.28万元，项目支出0万元）
奖金98.07万元（其中：基本支出98.07万元，项目支出0万元）
绩效工资424.19万元（其中：基本支出424.19万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费131.08万元（其中：基本支出131.08万元，项目支出0万元）
职业年金缴费65.54万元（其中：基本支出65.54万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费81.93万元（其中：基本支出81.93万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费70.27万元（其中：基本支出70.27万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费9.64万元（其中：基本支出9.64万元，项目支出0万元）
住房公积金101.47万元（其中：基本支出101.47万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费13.49万元（其中：基本支出13.49万元，项目支出0万元）
水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
电费2.49万元（其中：基本支出2.49万元，项目支出0万元）
邮电费6.56万元（其中：基本支出6.56万元，项目支出0万元）
差旅费2.99万元（其中：基本支出2.99万元，项目支出0万元）
维修（护）费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
会议费3.25万元（其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元）
培训费10.82万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出10.12万元）
公务接待费1.02万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0万元）
专用材料费4.02万元（其中：基本支出4.02万元，项目支出0万元）
劳务费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
工会经费21.37万元（其中：基本支出21.37万元，项目支出0万元）
福利费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费3.88万元（其中：基本支出3.88万元，项目支出0万元）
其他交通费用29.46万元（其中：基本支出29.46万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出11.69万元（其中：基本支出11.69万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助44.55万元（其中：基本支出44.55万元，项目支出0万元）
其他对个人和家庭的补助0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置11.1万元（其中：基本支出11.1万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.75万元，较上年减少0.15万元，下降3.06%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.99万元，较2021年减少0.03万元，下降2.94%，国内公务接待共计批次为20次，共计接待198人次。减少的原因主要是全面贯彻中央八项规定精神，落实厉行节约，反对浪费，严格公务接待规模和标准，做到只减不增或保持与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为3.76万元，较上年减少0.12万元，下降3.09%。下降的原因主要是根据工作实际减少公务用车运行维护费，全面贯彻中央八项规定精神，严格公务用车标准，做到只减不增或保持与上年平衡。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.76万元，较上年减少0.12万元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额10.12万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额10.12万元。 重点项目年度绩效目标如下：
党建工作（含党员培训、青年人才党支部工作）经费项目：财政安排资金10.12万元。该项目年度绩效目标为：根据《中共云南省委组织部关于做好2021年度“万名党员进党校”工作安排的通知》（云组通【2021】20号）以及《景洪农场2022年“万名党员进党校”培训实施方案》的通知（景场党发【2022】21号）、《中共云南省委组织部关于印发“基层党建创新提质年”配套文件的通知》（云组通【2019】21号）文件精神，每年支持景洪农场社区党组织每名党员培训经费100元，青年人才党支部工作经费5000元。党的十九大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持以改革创新精神全面加强党的领导，深入推进党的建设新的伟大工程，进一步加强党的凝聚力、战斗力和领导力和号召力。开展培训班有利于提升党员的凝聚力和战斗力为景洪农场社区的党建工作添砖加瓦。对社区党组织党员进行教育培训，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力，提高党员队伍素质，发挥党员先锋模范作用。党员从自身做起，以改进工作作风引导党风政风，严格政治纪律和政治规矩，将纪律挺在前面，牢固四个意识，营造风清气正的良好氛围。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市景洪农场社区管理委员会2022年机关运行经费69.16万元，比上年减少47.59万元，下降40.76%，减少的原因是：在职人员减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市景洪农场社区管理委员会综合服务中心2022年日常公用经费55.39万元，比上年增加38.11万元，增长220.54%，增加的原因是人均公用经费调增为7500元。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市景洪农场社区管理委员会资产总额319.37万元，其中，流动资产204.83万元，固定资产114.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1799.76万元，其中固定资产减少124.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280111063300111
