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景洪市卫生监督所2022年预算公开目录

 

第一部分 景洪市卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市卫生监督所2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

景洪市卫生监督所2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市卫生监督所2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

卫生行政许可、公共场所卫生、医疗卫生、国家基本公共卫生服务项目卫生监督协管、餐饮具消毒、非法行医、传染病防控、执业注册、职称报名考试、投诉举报、精准扶贫等工作，并认真完成节前检查、指令性专项检查、联合执法等工作。

（二）机构设置情况

本单位无下属单位。内设行政办公室、公共卫生科、医疗卫生科、职业病（饮用水）科、学校（协管）科、行政审批股、后勤科。

（三）重点工作概述

1、做好党组织建设工作，制定学习培训计划，积极参加学习强国、医博士、法宣在线、国家卫生监督培训平台的学习，同时规定学习法定时间，集中组织学习培训，采取走出去学和请专业老师进来授课，逐步提高卫生监督执法人员综合能力，从而提高整体队伍素质。

2、联合建设行政主管部门、环境保护部门、卫生系统部门等，加强对生活饮用水及水源的安全、规范管理，严格执法、监督到位，加大宣传力度，树立全民对水源及生活饮用水的保护意识、安全意识。科学规范集中式供水单位水处理工艺流程，确实落实每一工艺环节正常运转。

3、进一步加大职业卫生监管检查力度，严厉查处违法行为，督促引导企业自觉履行主体责任，认真落实预防、控制措施，推动企业尤其是小、微企业落实“三同时”、告知、检测评价和健康监护等责任，加强职业病源头治理和前期预防，将建设单位落实“三同时”制度情况纳入年度执法检查计划，开展专项执法检查工作。

4、提高个医疗机构对传染病防治重要性的认识。加大传染病监督执法力度，全力以赴做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控监督工作，筑牢传染病防控屏障，保障人民群众健康利益。继续加大力度督查各类医疗机构管理，预检分诊的运行情况，消毒隔离技术的规范执行，疫情报告等情况等传染病防控措施落实情况。

5、加大医疗废物处置工作力度。提高认识，着力提高医疗卫生单位对医疗废物实施无害化处理的积极性和自觉性，防止医院感染的发生，保障医疗安全，防止医疗废物造成环境污染导致的公共卫生突发事件，进一步提高医疗废物签约率。

6、进一步加强餐饮具集中消毒单位管理。对餐饮具集中消毒单位的卫生制度、生产经营场所卫生条件、流程布局、卫生防护设施、从业人员健康状况等进行现场监督检查指导，对达不到卫生要求的限期整改，屡教不改的依法严肃处理。对餐饮具消毒效果进行定期抽检，利用各种媒体，将抽检结果及时通报市场监督管理部门并向社会公示，促进企业的优胜劣汰。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26名，其中：行政编制2名（其中：工勤人员编制2名），事业编制24名（含参公24名）。在职实有26人，其中：财政全额保障 26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入517.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入467.50万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转50.43万元。

与上年对比增加69.87万元，增长15.59%，增加的原因主要是2022年在职人员增加1人及上年结转项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入517.93万元，其中：本年收入467.50万元，上年结余结转收入50.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款467.50万元（本级财力467.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加69.87万元，增长15.59%，增加的原因主要是2022年在职人员增加1人及上年结转项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出517.93万元。财政拨款安排支出517.93万元，其中：一般公共预算安排支出517.93万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加69.87万元，增长15.59%，增加的原因主要是2022年在职人员增加1人及上年结转项目。

（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出467.50万元，其中：基本支出465.50万元，项目支出2.00万元。比2021年预算数增加69.87万元，增长15.59%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出465.50万元，比2021年预算数增加19.44万元，增长4.34%。增加（减少）的原因主要是2022年人员预算增加一个。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.11%，比2021年预算增加16.49万元，增长3.98%，增加的原因主要是在职人员增加1人。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.89%，比2021年预算增加2.95万元，增长6.18%，增加的原因主要是维修（护）费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与2021年预算持平，持平的原因是与上年预算数相比，无增减变化。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与2021年预算持平，持平的原因是与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排2万元，如印刷费等开支。与2021年预算持平，持平的原因是与上年预算数相比，无增减变化。

（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出33.31万元，主要用于缴纳在职人员基本养老金、工伤等。

2.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出16.66万元，主要用于缴纳在职人员职业年金等。

3.2100402卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构356.07万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。

4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.06万元，主要用于退休公用经费等。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出22.63万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育险等。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出11.01万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗保险。

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金27.76万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资91.30万元（其中：基本支出91.30万元，项目支出0万元）

津贴补贴137.11万元（其中：基本支出137.11万元，项目支出0万元）

奖金70.01万元（其中：基本支出70.01万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费33.31万元（其中：基本支出33.31万元，项目支出0万元）

职业年金缴费16.66万元（其中：基本支出16.66万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费20.82万元（其中：基本支出20.82万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费11.01万元（其中：基本支出11.01万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费2.01万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出0万元）

住房公积金27.76万元（其中：基本支出27.76万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

印刷费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）

维修（护）费11.15万元（其中：基本支出11.15万元，项目支出0万元）

专用材料费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）

劳务费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）

工会经费6.28万元（其中：基本支出6.28万元，项目支出0万元）

福利费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

公务运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）

其他交通费用23.16万元（其中：基本支出23.16万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

本单位无对个人和家庭的补助

4.资本性支出

本单位无资本性支出

（四）本年财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

（五）本年单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.29万元，较上年减少0.11万元，下降3.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与2021年预算持平，持平的原因是与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为1.29万元，较2021年减少0.11万元，下降7.86%，国内公务接待共计批次为22次，共计接待185人次。减少的原因主要是贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和进一步规范公务接待活动，从严控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额2.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额2.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

许可证工本费专项资金项目：财政安排资金2.00万元。该项目年度绩效目标为：按照《健康中国2030规划纲要》的总体要求，以人民健康为中心，深入推进卫生计生监督工作，主动适应群众健康要求，突出解决社会和群众反映强烈的重点问题，加强监督执法，有效遏制和减少损害群众健康权益违法行为的发生。依据《中华人民共和国行政许可法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《公共场所卫生管理条例》等法规规定，根据行政审批相关工作要求，对集中式供水、二次供水单位，公共场所从事职业活动前，应当向卫生行政部门申请办理职业登记手续，办理《卫生许可证》。2022年预计对2000多家许可证到期的机构换发新证及新增的机构核发许可证。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市卫生监督所2022年机关运行经费50.71万元，比上年增加2.95万元，增长6.18%，增加的原因是：维修（护）增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，景洪市卫生监督所资产总额74.63万元，其中，流动资产5.58万元，固定资产69.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.46万元，其中固定资产增加11.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

监督索引号53280114036102300111

景洪市卫生监督所2022年预算重点领域财政项目文本公开 .doc
景洪市卫生监督所2022年度部门公开报表20221111085624737.xlsx