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景洪市普文中心卫生院2022年预算公开目录

 

第一部分 景洪市普文中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市普文中心卫生院2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

景洪市普文中心卫生院2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于景洪市卫生健康局2022年部门预算的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市普文中心卫生院2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基层医疗卫生机构，乡镇卫生院以医疗服务为主并承担公共卫生服务及卫生监督。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：医疗科、医技科、中傣医科、妇产科、药剂科、护理部、公共卫生科、财务科、总务科、行政办公室、村卫生室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.继续抓好疫情防控常态化工作。强化我院职工对国家、省、州发布的相关文件、公告、预案、传染病防治法等相关知识培训；预检分诊及各科室临床医生严格按照要求对进入我院的所有人员开展“六必问”，查看健康码及测量体温；提高我院医务人员自我防护意识，做好防护措施；按照要求加强医疗废物处置管理并做好台账登记；落实七个到位：完善入境人员信息，落实登记到位；入境人员隔离到位；医务人员和相关工作人员防护到位；隔离观察点人员和医务人员管理到位；实施拉网式排查，落实排查到位；落实病人转运到位；预检分诊到位；继续开展新冠疫苗接种工作。

2.完成胸痛救治单元建设，规范呼吸系统疾病治疗。

3.进一步加强村卫生室管理，提升服务水平。我镇村卫生室基础设施已陆续完善，但村医综合素质偏低，特别是部分村卫生室医疗水平问题较为严重，因此我们要采取以镇卫生院为基础点，采取进修学习、例会、轮训、督查等多种形式强化对村卫生室和村医的业务管理和技术指导，提高村医的业务、水平。 

4.进一步加强人才兴院战略，不断提高卫技人员素质能力。加强与对口支援医院的技术，有计划的定期公派进修，鼓励开展适宜新技术，拓宽医疗领域，增加公益效益；同时继续加强院内业务学习质量管理，深入开展继续医学教育，利用医共体下派专家对口薄弱科室为契机，不断提升薄弱科室医疗救治水平。 

5.进一步加强医疗、护理和医技质量治理。一是要进一步加强医院内部管理，打造一流卫生健康团队，狠抓医疗质量和公共卫生核心制度落实，加强医院内部管理效能建设，深入开展医疗安全质量管理；二是进一步强化护理队伍建设，规范各种护理文书，严格遵守护理操作规程，严惩护理差错，竭力避免因护理失误引起的医疗纠纷；三是加强医技质量治理建设，提高医院整体诊疗水平，树立医院良好形象;利用现有设备，充分发挥使用价值；四是建立健全质控职能，不但完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式，达到基本诊疗更加完善、急救转诊能力更加明显、人员素质显著提高、服务能力不断提升、医德医风不断改善、管理体制和运行机制科学高效，基本满足农村居民基本医疗卫生服务需求。 

6.转变服务观念。一是要始终坚持以人为本，要从“以病人为中心”向“以健康为中心”转变，把社会效益放在第一位，转变服务模式，由以往坐诊服务变深入村寨、利用家庭医生签约服务团队巡诊形式提供基本医疗服务，使农村居民一般常见病、多发病得到就近治疗，有效控制医药费用增长，减轻群众医药费用负担，努力解决农民“看病难”、“看病贵”的问题。二是严格执行基本用药目录和诊疗目录，不得使用目录外药品和诊疗项目，做到合理用药、合理检查、合理收费，为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。三是进一步加强市、镇两级畅通、高效的急诊救治“绿色通道”，及时救治病人，适时转诊急危重症患者，增强孕产妇难产应急处理和紧急转送能力。

7.2022年全院干部职工要继续努力开展“优质服务基层行”及“社区医院”创建工作，对照创建标准，明确分工、逐一落实、层层压实责任，确保明年顺利通过国家推荐标准验收。

8.积极深入开展“两学一做”、“九不准”、“优质护理服务”和“改善医疗服务行动计划”等系列活动，落实“两个责任”，集中整治“不作为乱作为”，促进医院又好又快发展。 

9.进一步做好公共卫生服务，继续开展老年人健康体检工作，将老年人查体率完成在70%以上，并且做好公共卫生随访工作。 

10.继续做实家庭医生签约服务和做好健康扶贫动态管理工作。

11.完成其他任务，促进医院全面发展。保质保量完成医保、公共卫生、综合治理及上级交办任务，搞好“三公开”工作。

12.提升中傣医馆的整体水平，进一步弘扬中傣医文化，推广中傣医适宜技术，真正让患者感受到我们的优质服务和惠民政策，满足基层人民群众对中傣医药的需求。

13.加强与医共体总院联系，争取总院每月固定时间下派专家团队来我院进行帮扶指导。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制26名。在职实有26人，其中：财政全额保障 26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入530.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入516.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转13.56万元。

与上年对比增加37.66万元，增长7.65%，增加原因主要是政策性调资和人员增加，工资福利支出比上年增加37.66万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入530.22万元，其中：本年收入516.66万元，上年结余结转收入13.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款516.66万元（本级财力516.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

与上年对比增加37.66万元，增长7.65%，增加的原因主要是政策性调资和人员增加，工资福利支出比上年增加37.66万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出530.22万元。财政拨款安排支出530.22万元，其中：一般公共预算安排支出530.22万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加37.66万元，增长7.65%，增加的原因主要是政策性调资和人员增加，工资福利支出比上年增加37.66万元。

（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出516.66万元，其中：基本支出501万元，项目支出15.66万元。比2021年预算数增加24.10万元，增长4.89%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出501万元，比2021年预算数增加20.9万元，增长4.35%。增加的原因主要是政策性调资和社会保障缴费增加，工资福利支出比上年增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.21%,比2021年预算增加19.99万元，增长4.47%，增加的原因主要是政策性调资和社会保障缴费增加，工资福利支出比上年增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.81%，比2021年预算增加0.91万元，增长3.91%，增加的原因主要是人员增加，办公经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.98%，与2021年预算持平，持平的原因是与上年预算数相比，无增减变化。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与2021年预算持平，持平的原因是与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排15.66万元，用于取消药品加成财政补助、从业人员健康体检与推进健康扶贫等开支。比2021年预算增加3.21万元，增长25.78%，增加的原因主要是增加了从业人员预防性健康体检专项资金，导致专用材料费增加。

（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出39.16万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金29.37万元，主要用于按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金的支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.24万元，主要用于市本级退休公用经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出19.58万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出支出。

5.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院383.07万元，主要用于景洪市普文中心卫生院人员工资和日常公用支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗26.66万元，主要用于事业单位在职人员医疗支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.93万元，主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务3.21万元，主要用于从业人员预防性健康体检专用材料费支出。

9.卫生健康支出—医疗救助—其他基层医疗卫生机构支出0.45万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务支出。

（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资108.50万元（其中：基本支出108.50万元，项目支出0万元）

津贴补贴28.62万元（其中：基本支出28.62万元，项目支出0万元）

奖金9.04万元（其中：基本支出9.04万元，项目支出0万元）

绩效工资190.88万元（其中：基本支出190.88万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费39.16万元（其中：基本支出39.16万元，项目支出0万元）

职业年金19.58万元（其中：基本支出19.58万元，项目支出0万元）  

缴费职工基本医疗保险缴费24.48万元（其中：基本支出24.48万元，项目支出0万元）  

公务员医疗补助缴费14.93万元（其中：基本支出14.93万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费2.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0万元）

住房公积金29.37万元（其中：基本支出29.37万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）

印刷费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）

水费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）

电费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）

差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）

维修（护）费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）

专用材料费3.21万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.21万元）

劳务费0.45万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.45万元）

工会经费6.26万元（其中：基本支出6.26万元，项目支出0万元）

福利费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

其他交通费用其他商品和服务支出10.79万元（其中：基本支出8.79万元，项目支出2万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助9.9万元（其中：基本支出9.9万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（四）本年财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

四、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.44万元，较上年减少0.6万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为10.22万元，较2021年减少0.32万元，下降3.00%，国内公务接待共计批次为180次，共计接待568人次。减少的原因主要是我单位坚决贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行公务接待规定,杜绝不合理接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为9.22万元，较2021年减少0.29万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费9.22万元，较上年减少0.29万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少的原因主要是我单位坚决贯彻党中央八项规定，严格执行党政机关和领导干部配备使用管理办法，加强日常管理，严控公务用车运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额15.66万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目3个，涉及金额15.66万元。 重点项目年度绩效目标如下：

1.救护车维护、定额补助专项资金项目：财政安排资金12万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国足球彩票关于景洪市基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿方案的批复》（景政复【2010】569号）文件精神，将药品差价补助用于卫生院和村卫生室救护车维护，保障医务人员下乡开展医疗服务及保障日常业务开展，不断提高普文中心卫生院医护质量，实现“小病不出村，大病不出乡”。

2.从业人员预防性健康体检专项资金项目：财政安排资金3.21万元。该项目年度绩效目标为：根据《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）和《云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》（云财社〔2017〕202号）》文件精神，为了达到什么为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。实现对普文镇相关行业用人单位从业人员进行免费预防性健康检查，资金拨付以年度结算为主，预拨相结合的方式，由公共卫生可提出补助申请，财务室对相关资料进行审核后，根据免费体检人数据实结算补助。

3.困难群体家庭医生签约服务个人缴费市级补助资金项目：财政安排资金0.45万元。该项目年度绩效目标为：根据景财社（2020）281号家庭医生团队要依据协议约定，签约一人，履约一人，做实一人，优先为高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等慢病患者提供规范化管理与服务。鼓励家庭医生团队为建档立卡贫困人口制定个性化服务方案，并开展健康知识传播和健康生活方式引导，宣传和普及健康素养基本知识与技能，提升建档立卡贫困人口健康素养。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市普文中心卫生院2022年日常公用经费24.11 万元，比上年增加0.91万元，增长3.92%，增加的原因是部门事业单位新调入人员1人，日常公用经费相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，景洪市普文中心卫生院资产总额902.25万元，其中，流动资产480.32万元，固定资产311.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程110万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少36.22万元，其中固定资产减少58.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.45万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

 

 

 

 

监督索引号53280114036100300111

景洪市普文中心卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开1.doc
景洪市普文中心卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开2.doc
景洪市普文中心卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开3.doc
景洪市普文中心卫生院2022年预算报表20221111024918919.xlsx