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景洪市大渡岗卫生院2022年预算公开目录

 

第一部分 景洪市大渡岗卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市大渡岗卫生院2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

景洪市大渡岗卫生院2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市大渡岗卫生院2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基层医疗卫生机构，乡镇卫生院以医疗服务为主并承担公共卫生服务及卫生监督。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：医疗科、医技科、中傣医科、妇产科、药剂科、护理部、公共卫生科、财务科、总务科、行政办公室、村卫生室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

（一）加强医院的安全生产及业务管理，杜绝医疗纠纷和医疗事故的发生，继续加强妇幼工作，计划免疫接种工作，健康档案回访工作，传染病防治工作，中医创建工作以及医德医风和行风建设。

（二）优化就医环境，改造输液大厅。为满足广大患者的就医需求，改善卫生院整体布局，提升服务质量，我院计划于2022年对输液大厅进行规范化、合理化的升级改造，把门诊和住院分开，进一步规范临床科室门诊与病房一体化管理。

（三）加强业务培训，提高医疗服务水平。每月持续开展业务知识培训1-2次，加强监督，严格考核，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩，不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，争取2022年卫生院门诊人次增加10%，住院人次增加30%。

（四）加强党组织建设，持续开展“三会一课”，认真组织主题党日等各项活动，争取发展2名党员和2名入党积极分子。

（五）行政工作方面，按时完成上级下达的各种工作任务，按时上报各种材料。  

（六）严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。   

（七）人才培养方面。一是继续强化专业技术人员业务培训，根据我院院情，在按需培训的原则和医院经济条件许可的情况下，选派医务人员到上级医院学习，吸收先进技术，提高技术水平；二是抓好继续医学教育培训工作，加大对现有在职医务人员的培训力度，提高医技人员素质，建立健全卫生技术人员继续做好业务骨干的培养；三是引进卫生专业技术人才，本科及以上的应届毕业生、定向生3人，为卫生院的长远发展做好人才储备。

（八）促进基本公共卫生服务逐步均等化。稳步开展建立居民健康档案、教育健康、免疫规划、慢性病管理、传染病防治等公共卫生服务项目，及时按质完成上级下达的任务。

（九）巩固创卫成果，深化创卫工作。2022年我院创建国家卫生城市工作，主要紧紧围绕国家卫生城市标准，根据上级政府及部门的要求，加强传染病防治、健康教育、爱国卫生等工作，务实创新，狠抓工作落实，细化责任分工，按期完成各项创卫指标。

（十）持续保障“健康促进医院”创建活动顺利开展，进一步推进健康教育工作。健康教育与促进工作十分重要，它关系到广大人民群众，也是公共卫生工作目标中重要的一部分，2022年，我院将持续发挥健康促进工作领导小组的作用，落实各项健康政策，加大管理及宣传力度，通过各科室部门的积极配合，动员全院职工积极参与，在全院上下营造一个促进健康的良好环境。

1、把落实《中国公民健康素养》及医务人员控烟为重点，结合公共卫生的大环境、关注健康与食品安全等方面的热点话题，明确健康教育健康促进工作的重点任务。

2、调整、落实健康教育宣传网络，充分调动宣传网络人员的积极性，配合临床工作，有针对性地开展健康教育健康促进活动。

3、到2022年全乡居民健康素养在2021年底的基础上提高10%。

4、到2022年职工吸烟率在2021年底基础上降低10%。

（十一）疫情防控方面。

1、全面落实预检分诊制，在提高工作效率的同时，保障患者的安全，有效避免院内感染；

2、建设标准化疫苗接种室，在改造输液大厅的同时，按照上级要求建设标准化、规范化的疫苗接种室；

3、持续做好新冠疫苗接种服务，按时完成上级安排的指标任务；

4、持续开展大干坝服务区核酸采样地点工作，认真做好对入景人员的核算采样工作。

（十二）医保工作方面。加强医保政策宣传教育。切实加强对医保政策、医保知识的宣传和培训教育力度，多方位、多角度、多载体进行宣传教育，使全院职工加强对医保工作重要性的认识，确保医保政策和知识真正入脑入心，从而促进制度落实、推动工作开展、更好地服务参保群众。同时积极利用义诊、免费健康教育等契机进行医保政策宣传，重点加强对农牧区群众的政策宣传工作，提高其对相关政策的知晓率。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制23名。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休 0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入476.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入454.58万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转22.21万元。

与上年对比减少18.31万元，减少3.70%，减少的原因主要是2022年在职转退休。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入476.79万元，其中：本年收入454.58万元，上年结余结转收入22.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454.58万元（本级财力454.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少18.31万元，减少3.70%，减少的原因主要是2022年在职转退休。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出476.79万元。财政拨款安排支出476.79万元，其中：一般公共预算安排支出454.58万元，上年结转结余支出22.21万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少18.31万元，减少3.70%，减少的原因主要是2022年在职转退休。

（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出454.58万元，其中：基本支出444.71万元，项目支出9.87万元。比2021年预算数减少与上年对比减少0.37万元，减少0.05%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出444.71万元，比2021年预算数减少22.05万元，下降4.72%。减少的原因主要是在职转退休。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64。92.32%,比2021年预算减少30.3万元，下降9.53%，减少的原因主要是在职转退休。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.91%，比2021年预算减少6.77万元，下降30.36%，减少的原因主要是主要是在职转退休。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的2.77%，与上年预算数相比，无增减变化。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因2022年用于保障本单位事业发展目标项目3个，安排9.86万元，救护车维护、定额补助专项资金7万元；困难群体家庭医生签约服务个人缴费市级补助资金0.98万元；从业人员预防性健康体检专项资金1.89万元等开支。比2021年预算减少3.23万元，下降24.68%，减少的原因主要是2022年项目减少。

（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出32.96万元，主要用于缴纳在职人员基本养老金、工伤等。

2.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出16.48万元，主要用于缴纳在职人员职业年金等。

3.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院324.03万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.06万元，主要用于退休公用经费等开支等。

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出23.18万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育险等。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出20.28万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗保险

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金24.72万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资91.47万元（其中：基本支出91.47万元，项目支出0万元）

津贴补贴24.01万元（其中：基本支出24.01万元，项目支出0万元）

奖金7.62万元（其中：基本支出7.62万元，项目支出0万元）

绩效工资164.52万元（其中：基本支出164.52万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费32.96万元（其中：基本支出32.96万元，项目支出0万元）

职业年金缴费16.48万元（其中：基本支出16.48万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费20.60万元（其中：基本支出20.60万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费20.28万元（其中：基本支出20.28万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费2.79万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出0万元）

住房公积金24.72万元（其中：基本支出24.72万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出5.11万元（其中：基本支出5.11万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）

差旅费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

维修（护）费8.3万元（其中：基本支出5万元，项目支出3.3万元）

专用材料费1.89万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.89万元）

劳务费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）

工会经费5.34万元（其中：基本支出5.34万元，项目支出0万元）

福利费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

其他交通费用5万元（其中：基本支出2万元，项目支出3万元）

其他商品和服务支出3.62万元（其中：基本支出2.92万元，项目支出0.7万元）

3.对个人和家庭的补助

退休费2.17万元（其中：基本支出2.17万元，项目支出0万元）

生活补助10.16万元（其中：基本支出10.16万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.25万元，较上年减少0.04万元，下降3.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0.31万元，较2021年减少0.01万元，下降3.13%，国内公务接待共计批次为70次，共计接待56人次。减少的原因主要是贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和进一步规范公务接待活动，让公务接待费控制压缩到最低。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0.94万元，较2021年减少0.03万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.94万元，2021年减少0.03万元，下降3.09%。减少的原因主要是厉行节约，压缩公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目1个，涉及金额7万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额7万元。重点项目年度绩效目标如下：

1.救护车维护、定额补助专项资金：财政安排资金7万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国足球彩票关于景洪市基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿方案的批复》（景政复【2010】569号）文件精神，将药品差价补助用于卫生院和村卫生室救护车维护，保障医务人员下乡开展医疗服务及保障日常业务开展，不断提高大渡岗卫生院生院医护质量，实现“小病不出村，大病不出乡”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出 

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市大渡岗2022年日常公用经费23.98万元，比上年减少0.49万元，减少2%，减少的原因是人员退休。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，景洪市大渡岗卫生院资产总额1063.70万元，其中，流动资产704.36万元，固定资产329.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

 

监督索引号53280114036101000111

 

景洪市大渡岗卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc
景洪市大渡岗卫生院2022年度部门公开报表20221111025042520.xlsx