当前位置: 景洪市勐罕镇中心幼儿园2022年度预算公开说明
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景洪市勐罕镇中心幼儿园2022年预算公开目录
第一部分景洪市勐罕镇中心幼儿园2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市勐罕镇中心幼儿园2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市勐罕镇中心幼儿园2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年部门预算的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市勐罕镇中心幼儿园2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻党的教育方针政策，加快推进体育强国建设部署，推动城乡义务教育一体化发展，实现义务教育优质均衡，深入推进教育扶贫工作，广泛开展全民健身活动，发展群众体育、竞技体育、青少年体育等工作。本校由景洪市教育体育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。是一所实施学前教育的全日制教育机构。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教科室、资助中心。
我单位无下属单位
（三）重点工作概述
一、指导思想
以《3—6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》为依据，树立正确的教育观、儿童观，积极开展教学工作，努力提高工作成效，加强教师队伍建设，提升教师整体素质。立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，真正使每个幼儿富有个性的发展，健康、快乐地成长。
二、主要工作目标
（一）规范管理，增强教职员工对幼儿园发展前景的信心。创新幼儿园管理机制，继续进行人性化管理，做好幼儿园各项安全工作。
（二）强化教师队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，加强教师培训与教研。
（三）突出特色。以保教并重为前提，在丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范上下功夫，在双语教育及民族特色教育等特色教学上有所突破。
三、工作重点
（一）安全工作
1.开学疫情防控
（1）提前做好幼儿园、班级活动室、睡室清洁、消杀、通风等疫情防控工作。
（2）师生符合疫情防控要求条件
2.传染病防治
3.食堂食品安全
4.幼儿入园一日活动安全
5.加强门卫管理，杜绝不明身份人员入园，把好安全工作第一关
（二）加强园本培训，加强教职工队伍建设，提高教师素质。
1.开展一系列的园本教研活动，针对日常教育教学中的问题和困惑，以年级组为单位进行教研研讨，这对一些共同点、难点问题，通过园内集体学习、研讨，鼓励教师大胆阐述自己的观点，提高教师理论与经验的结合。
2.发挥骨干教师的引领作用。在教学中充分发挥传、帮、带的作用，并能加强自身学习，给年轻教师做好榜样，起到带头的作用。组织教师互相观摩，学习保教经验，交流研讨，不断改进教育技能及教学方法。
3.组织教师针对五大领域中的困惑点开展研讨活动，把理论学习与教育实践紧密地结合起来，更好的促进教学的有效性。
4.开展创造性游戏的研讨活动，在组织创游的过程中，通过观察、评价来分析幼儿的游戏水平。在各年段开展观摩研讨活动，不断提高幼儿的游戏技能。
5.继续组织教师认真学习先进的教育思想，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。
（三）本学期开展的主要活动
三月
1.开展雷锋日学雷锋活动。
2.结合妇女节、植树节开展爱妈妈、爱家人、关心和帮助他人及爱护环境的系列活动。
四月
1.开展怀念祖先、敬仰烈士等清明节活动。
2.开展泼水节庆祝活动。
3.通过世界读书日，开展讲故事、读故事、演故事、画故事等丰富多彩的阅读活动。
五月
1.结合5月1日劳动节，开展以“我劳动，我光荣；我创作，我幸福”为主题的系列活动。
2.开展母亲节感恩教育活动。
六月
1.庆祝六一儿童节。
2.端午节教育活动。
3.父亲节感恩教育活动。
七月
结合建党节开展 爱国教育活动。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制15名。在职实有15人，其中：财政全额保障 15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入344.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入344.30万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余、结转0.00万元。
与上年对比增加344.3万元，增长100.00%，增加的原因主要是2022年幼儿园属于新独立的单位。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入344.30万元，其中：本年收入344.30万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款344.30万元（本级财力344.30万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加344.30万元，增长100.00%，增加的原因主要是2022年幼儿园属于新独立的单位。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出344.30万元。财政拨款安排支出344.30万元，其中：一般公共预算安排支出344.30万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加344.3万元，增长100%，增加的原因主要是2022年幼儿园属于新独立的单位。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出344.30万元，其中：基本支出343.69万元，项目支出0.60万元。比2021年预算数增加344.3万元，增长100.00%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出343.69万元，比2021年预算数增加343.69万元，增长100.00%。增加的原因主要是2022年幼儿园属于新独立的单位。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.13%,比2021年预算增加316.64万元，增长100.00%。增加的原因主要是2022年幼儿园属于新独立的单位。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.84%，比2021年预算增加20.06万元，增长100.00%，增加的原因主要是2022年幼儿园属于新独立的单位。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，比2021年预算增加0.60万元，增长100.00%，增加的原因主要是2022年幼儿园属于新独立的单位。
（4）资本性支出占基本支出的2.03%，比2021年预算增加（减少）7.00万元，增长100.00%，增加（减少）的原因主要2022年幼儿园属于新独立的单位。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排助学金0.60万元，比2021年预算增加0.60万元，增长100.00%。增加的原因主要是2022年幼儿园属于新独立的单位。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.70万元，主要用于在职教职工养老保险缴费支出。
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.77万元，主要用于在职教职工住房公积金支出。
3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金9.85万元，主要用于在职教职工职业年金缴费支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗19.49万元，主要用于教育局机关职工医疗支出。
5. 教育支出—普通教育—学前教育27.06万元，主要用于学前教育学校人员经费、正常运转的日常支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资51.73万元（其中：基本支出51.73万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴17.17万元（其中：基本支出17.17万元，项目支出0.00万元）
奖金4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0.00万元）
绩效工资105.03万元（其中：基本支出105.03万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费19.69万元（其中：基本支出19.69万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费9.85万元（其中：基本支出9.85万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费12.31万元（其中：基本支出12.31万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费6.15万元（其中：基本支出6.15万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0.00万元）
住房公积金14.77万元（其中：基本支出14.77万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出74.48万元（其中：基本支出74.48万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费2.16万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出0.00万元）
水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
电费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）
邮电费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元）
差旅费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0.00万元）
培训费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
专用材料费费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
工会经费3.26万元（其中：基本支出3.26万元，项目支出0.00万元）
福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出7.61万元（其中：基本支出7.61万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
助学金0.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.60万元）
4.资本性支出
办公设备购置7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额0.60万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额0.60万元。 重点项目年度绩效目标如下：
学前教育幼儿资助市级补助资金项目：财政安排资金0.60万元。该项目年度绩效目标为：2022年，完成149人以上幼儿资助工作，切实解决家庭经济困难儿童就学问题。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此事项支出
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市勐罕镇中心幼儿园2022年日常公用经费20.06万元，比增加20.06万元，增长100.00%，增加的原因主要是2022年幼儿园属于新独立的单位。
部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市勐罕镇中心幼儿园资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280106036004200111
