当前位置: 景洪市工程质量监督管理站2022年度预算公开说明
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景洪市工程质量监督管理站2022年预算公开目录
第一部分 景洪市工程质量监督管理站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市工程质量监督管理站2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市工程质量监督管理站2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预发〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市工程质量监督管理站2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市工程质量监督管理站是主要职能如下：
（1） 贯彻国家有关建设工程质量的法律、法规、规章和工程强制性标准；
（2） 对景洪市辖区内的房屋建筑和市政基础设施工程实施监督管理；
（3）根据委托权限负责建设工程竣工验收备案工作；
（4）对各参建各方质量责任主体和有关机构违法、违规行为的调查和核实，病向主管部门提出处罚建议；
（5）根据主管部门的委托权限，受理建设工程质量投诉；
（6）分析和掌握本辖区工程质量状况，负责景洪市工程质量监督相关信息和数据的汇总统计上报工作。
（7）做好景洪市住房和城乡建设局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
景洪市工程质量监督管理站内设3个股室：分别为办公室、财务室和监督股。
我单位无下属单位。
（三）重点工作概述
2022年我站以相关法律、法规、强制性标准为依据，不断加强自身建设，切实提高质量监督管理与服务的工作质量，进一步完善监督管理模式，加强巡查力度，加强对建筑节能、打非治违、建筑市场监督执法专项检查等隐患排查治理专项行动工作，稳定推进住宅工程竣工分户验收工作，切实提高质量监督管理与服务的工作质量，圆满完成了全年各项工作任务，现把2022年工程质量监督管理工作重点如下：
一、建立健全组织机构，强化质量监督管理。
为了进一步加强工程质量监督管理工作和日常监督检查工作的力度，成立了以站长担任组长，全体干部职工为成员的工程质量监督巡查领导小组，负责对日常工程质量监督工作进行巡查。市工程质量监督站领导班子及工程质量巡查小组的及时调整，为全市的工程质量监督管理工作提供了组织保证，使工程质量监督管理工作向着有领导、有组织地全面展开。
二、加强责任主体质量行为的监督
严把手续关，要求建设单位按法定程序办理手续，在办理手续时，必须提供各项资料，缺一不可，卡住工程质量管理的源头，将工程质量监督机制引向法制化、程序化、标准化、规范化的轨道，建立健康有序的工程质量监督体系。
加强对建设工程责任主体和有关机构质量行为的监督，抽查责任主体和有关机构执行有关法律、法规及工程技术标准情况；抽查责任主体和有关机构质量管理体系的建立和实施情况，包括施工图设计文件审查，施工许可证手续、委托监理情况，工程质量验收情况，设计变更，有关工程质量问题的处理，施工单位、设计单位、监理单位资质管理情况等等。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制11名。在职实有10人，其中：财政全额保障 10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入196.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入196.18万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比增加5.41万元，增长2.84%，增加的原因主要是单位人员工资正常晋升和五险变化。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入196.18万元，其中：本年收入196.18万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.18万元（本级财力196.18万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加5.41万元，增长2.84%，增加的原因主要是单位人员运转费用增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出196.18万元。财政拨款安排支出196.18万元，其中：一般公共预算安排支出196.18万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加5.41万元，增长2.84%，增加的原因主要是单位人员基本工资和五险增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出196.18万元，其中：基本支出196.18万元，项目支出0.00万元。比2021年预算数增加5.41万元，增长2.84%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出196.18万元，比2021年预算数增加5.41万元，增长2.84%。增加的原因主要是本单位人员工资正常晋升其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68.75%,比2021年预算增加3.52万元，增长1.84%，增加的原因主要是本单位人员工资正常晋升。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.44%，比2021年预算增加2.17万元，增长1.14%，增加的原因主要是本单位今年残疾保障金不在日常公用经费中。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，原因主要是上年无数据，本单位没有对个人和家庭的补助支出费用。
（4）资本性支出占基本支出的1.02%，比2021年预算增加2万元，增加的原因主要是上年无数据，今年采购1台电脑0.60万元，4个文件柜0.40万元，一个门禁系统1.00万元，合计2.00万元，上年无采购支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元，如0.00等开支。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.93万元，主要用于单位在职员工住房公积金缴纳
3.社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出—职业年金缴费支出7.95万元，主要用于单位在职员工职业年金缴纳。
4.卫生健康支出—事业单位医疗—职工基本医疗保险缴费缴费支出9.94万元和其他社会保障缴费0.80万元，主要用于单位在职员工职工基本医疗保险，医疗大病险和生育险支出。
5.卫生健康支出—公务员医疗补助—公务员医疗补助缴费支出5.29万元，主要用于单位在职员工公务员医疗补助缴费支出。
6.城乡社区支出—建设市场管理与监督支出144.36万元，主要用于单位工资福利支出、日常运转经费的支出。
7.社会保障和就业支出—事业单位离退休—其他商品和服务支出0.03万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资50.84万元（其中：基本支出50.84万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴4.93万元（其中：基本支出4.93万元，项目支出0.00万元）
奖 金4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0.00万元）
绩效工资74.86万元（其中：基本支出74.86万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费15.90万元（其中：基本支出15.90万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费7.95万元（其中：基本支出7.95万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费9.94万元（其中：基本支出9.94万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费5.29万元（其中：基本支出5.29万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）
住房公积金11.93万元（其中：基本支出11.93万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
差旅费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）
邮电费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
委托业务费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）
办公费1.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出0.00万元）
工会经费2.61万元（其中：基本支出2.61万元，项目支出0.00万元）
手续费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）
福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2022年政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2021年增加2.00万元，增长0.00%，增加的主要原因是本单位无上年数据，今年采购2.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，原因主要是与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。持平原因主要是本单位2022年无出国（境）工作计划。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.95万元，较2021年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待100人次。减少的原因主要是公务接待严格按照标准不浪费、减少接人次，公务接待以逐年递减为原则。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，主要原因：2022年闲置未使用，故无公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市工程质量监督管理站2022年日常公用经费6.75 万元，比上年增加2.20万元，增长48.35%，增加的原因是今年残疾人保障金不在日常公用经费中。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市工程质量监督管理站资产总额145.12万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产59.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产85.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280105033300300111
