当前位置: 景洪市中国足球彩票社区管理委员会2022年度预算公开说明
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景洪市中国足球彩票社区管理委员会2022年预算公开目录
第一部分 景洪市中国足球彩票社区管理委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市中国足球彩票社区管理委员会2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市中国足球彩票社区管理委员会2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市中国足球彩票社区管理委员会2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市中国足球彩票社区管理委员会，为景洪市委、市政府的派出机构（正科级）。
1．贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。
2．执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。
3．管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。
4．负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。
5．强化城市管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资源管理工作；负责管理辖区和居民区的清洁、绿化等工作。
6．负责本辖区社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。
7．做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。
8．领导下属工作机构的工作。
9．开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
10．承办市委、市政府和社区党委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
景洪市中国足球彩票社区管理委员会设置了公共管理机构与公共服务机构。
公共管理共设置7个内设机构，包括：1.党政办公室；2.党建办公室；3.经济发展办公室；4.社会事务办公室；5.社会治安维稳综合治理办公室；6.财政统计办公室；7.社会保障办公室（加挂退役军人服务站牌子）。
公共服务设立综合服务中心，为中国足球彩票社区管理委员会所属公益一类事业单位。
下属单位13个，分别是：1.红卫社区居民委员会；2.东泉社区居民委员会；3.东林社区居民委员会；4.风光社区居民委员会；5.前哨社区居民委员会；6.疆锋社区居民委员会；7.五七社区居民委员会；8.中林社区居民委员会；9.东河社区居民委员会；10.西环社区居民委员会；11.东升社区居民委员会；12.金沙社区居民委员会；13.景观社区居民委员会。
（三）重点工作概述
1.进一步加强基层党建工作
加强理想信念教育，强化理论武装，巩固深化党史学习教育成果。严格落实全面从严治党“书记抓、抓书记”要求，推动各级党组织带头负责、守则、尽责，扛牢全面从严治党主体责任。持续整顿软弱涣散基层党组织，着力提升基层党组织整体功能。构筑边疆党建长廊，擦亮“国门党建”品牌，推进边境“智慧党建”，提升“党建+”综合效能。
2.进一步加强疫情防控工作
坚持把“外防输入、内防反弹”作为第一位的政治责任、作为压倒一切的第一位工作，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。慎始如终抓好常态化疫情防控，落细落实疫情防控举措。严格社区精细化管理，加强外来人员排查力度。加强疫苗接种，构筑免疫屏障。毫不放松抓好应急准备，坚决做到任何时候、任何情况下都能管住和处置好疫情。
3.进一步加强乡村振兴工作
以西双版纳打造中国天然橡胶全产业链基地为契机，用5至10年的时间，建成10万亩以上高产、稳产国有橡胶产业园，做优橡胶原料供给；大力发展乡村特色产业，用3至5年的时间，建成以东风柚（东试早）、牛油果为主的8万亩绿色生态热带果园；发展乡村旅游、休闲康养、电子商务等新产业新业态。
4.进一步加强社区管理工作
坚持以垦区集团化、农场企业化为方向，巩固前期改革成果，推进解决存在问题。加强社区服务工作，创新社区治理方式，加强社区居民自治，努力提高社区队伍素质，不断强化社区干部的服务意识和服务水平。加强社会主义精神文明建设，提高居民科学文化素质，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。
5.进一步加强民生保障工作
围绕职工群众重点关心的水、电、路、房等问题，组织实施道路交通、饮水安全、住房质量提升等一批民生工程。力争建设通队道路37公里，实现场区道路硬化全覆盖；建设胶园道路36公里，进一步改善生产条件。加快推进危房改造（除险加固）剩余197套指标建设工作，新建文体活动场地，完成六分场一队搬迁工作。
6.进一步加强环境保护工作
认真履行好乡村环境管理责任，加强环境保护法律法规政策宣传，加强环境隐患排查和治理，实施网格化环境监管，组织辖区内各单位开展环境综合治理，做好秸秆禁烧、畜禽养殖等面源污染防治和集中式饮用水源地保护等工作。
7.进一步加强人居环境工作
推进农村人居环境整治提升五年行动，常态化抓好人居环境整治工作，以生活垃圾、污水治理和队容队貌提升为主攻方向，深化农村厕所革命，切实解决“两污”治理难题。补齐农村人居环境短板，完善环境卫生长效管护机制，抓好水环境治理工作，新建化粪池、污水处理池和垃圾池，建设美丽宜居乡村，坚决打赢打好农村人居环境翻身仗。
8.进一步加强招商引资工作
坚持抓发展必须抓产业、抓产业必须抓项目。紧跟国家产业政策导向、紧盯重点产业发展方向、紧扣全市发展重大需求，突出比较优势谋划大项目、好项目。优化营商环境，招引优质企业、行业龙头，以高水平项目建设驱动高质量发展。树牢项目“一盘棋”思想，坚持推进发展项目化、项目责任化、责任具体化，实现以大项目带动大发展。
9.进一步加强城镇治理工作
实施城镇更新行动，常态化开展城镇“体检”。深入开展爱国卫生“7+2专项行动”，综合治理群众反映强烈的农贸市场环境卫生、商铺占道经营、街道垃圾清理不及时等突出问题。推进城镇精细化管理、网格化管理，坚持以人民为中心的发展思想，健全城镇公共服务设施体系，将城镇管理、社会管理和公共服务事项纳入网格化管理，做到全覆盖、无缝隙。
10.进一步加强强边固防工作
坚决维护边境安全，提升边境管控能力，构建以物防为基础、技防为支撑、人防为保障的边境立体化防控新体系。加强国家安全宣传教育，增强干部群众国家安全意识，巩固国家安全人民防线。深化平安东风建设，加强和改进乡村治理，创新组织发动群众工作方法，健全社区管理和服务机制。加强社会治安防控体系建设，打好第五轮禁毒人民战争，建立常态化扫黑除恶机制。
11.进一步加强作风建设工作
毫不松懈纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义，巩固基层减负和为民服务工作成果。牢固树立服务意识，把职工群众的利益放在第一位，切实做到主动服务，不断强化制度管理，坚持按制度办事、靠制度管人的长效工作机制，继续整治“怕拖散浮庸”作风顽疾，推动全场干部队伍继续转变工作作风，激发大家的干事创业热情，上下一心，共同把东风的事情办好。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共2个，分别是中国足球彩票社区管理委员会（本级）、中国足球彩票社区管理委员会综合服务中心。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制78名（含参公53人）。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员101人，其中：离休0人，退休101人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入2,024.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,649.86万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转375.11万元。
与上年对比减少194.89万元，下降8.78%，减少的原因主要是农垦改革政企分开后原农场生产队居民组管理人员财政补助，生产队工作经费，村民小组党支部工作经费已调减，现新增下属单位13个社区两委人员（社区工作者）薪酬，社区工作经费，社区党建工作经费，社区工作人员培训经费等未纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2,024.97万元，其中：本年收入1,649.86万元，上年结余结转收入375.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,649.86万元（本级财力1,649.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少194.89万元，下降8.78%，减少的原因主要是农垦改革政企分开后原农场生产队居民组管理人员财政补助，生产队工作经费，村民小组党支部工作经费已调减，现新增下属单位13个社区两委人员（社区工作者）薪酬，社区工作经费，社区党建工作经费，社区工作人员培训经费等未纳入预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2,024.97万元。财政拨款安排支出2,024.97万元，其中：一般公共预算安排支出1,961.07万元，政府性基金安排支出63.90万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少194.89万元，下降8.78%，减少的原因主要是农垦改革政企分开后原农场生产队居民组管理人员财政补助，生产队工作经费，村民小组党支部工作经费已调减，现新增下属单位13个社区两委人员（社区工作者）薪酬，社区工作经费，社区党建工作经费，社区工作人员培训经费等未纳入预算。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1,649.86万元，其中：基本支出1,641.87万元，项目支出7.99万元。比2021年预算数减少570.01万元，下降25.68%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1,641.87万元，比2021年预算数减少555.67万元，下降25.29%。减少的原因主要是农垦改革政企分开后原农场生产队居民组管理人员财政补助，生产队工作经费，村民小组党支部工作经费已调减，现新增下属单位13个社区两委人员（社区工作者）薪酬，社区工作经费，社区党建工作经费，社区工作人员培训经费等未纳入预算。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.66%,比2021年预算减少178.28万元，下降10.91%，减少的原因主要是在职人员调出6人，辞职1人，退休3人，减少工资福利等，同时公务员月绩效考核基础奖人均2000元，事业人员月奖励性绩效工资人均1458元未纳入预算。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.04%，比2021年预算减少46.81万元，下降32.06%，减少的原因主要是农垦改革政企分开后原农场生产队工作经费（每个生产队4万元）已调减，现新增下属单位13个社区的社区工作经费，社区党建工作经费，社区工作人员培训经费等未纳入预算。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的4.92%，比2021年预算减少335.12万元，下降80.6%，减少的原因主要是农垦改革政企分开后原农场生产队居民组管理人员财政补助已调减，现新增下属单位13个社区两委人员（社区工作者）薪酬未纳入预算。
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（4）资本性支出占基本支出的0.38%，比2021年预算增加4.55万元，增长274.1%，增加的原因主要是电子设备需新增及更新。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排7.99万元，如党建工作（含党员培训、青年人才党支部工作）经费开支。比2021年预算减少14.34万元，下降64.21%，减少的原因主要是同比减少人大代表换届选举经费等5个项目，原贫困党员定额补助资金、社区戒毒社区康复专职人员经费项目已纳入对个人和家庭的补助支出。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-人大事务-代表工作1.20万元，主要用于人大代表（非公职人员）联系群众通讯专项经费支出。
2.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出7.99万元，主要用于党员教育培训经费、青年人才党支部工作经费的支出。
3.公共安全支出-公安-其他公安支出3.02万元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员经费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.72万元，主要用于中国足球彩票社区管理委员会退休人员公用经费的支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.50万元，主要用于中国足球彩票社区管理委员会综合服务中心退休人员公用经费的支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出118.64万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出59.32万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.23万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗55.62万元，主要用于事业单位在职人员医疗补助缴费支出。
10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助70.68万元，主要用于行政事业单位在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。
11.农林水支出-农业农村-农垦运行 1,210.97万元，主要用于人员工资福利支出和日常运转经费的支出。
12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金91.96万元，主要用于在职人员住房公积金单位负担部分缴费支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资325.26万元（其中：基本支出325.26万元，项目支出0万元）
津贴补贴220.01万元（其中：基本支出220.01万元，项目支出0万元）
奖金91.90万元（其中：基本支出91.90万元，项目支出0万元）
绩效工资393.27（其中：基本支出393.27万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费118.64万元（其中：基本支出118.64万元，项目支出0万元）
职业年金缴费59.32万元（其中：基本支出59.32万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费74.15万元（其中：基本支出74.15万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费70.68万元（其中：基本支出70.68万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费9.44万元（其中：基本支出9.44万元，项目支出0万元）
住房公积金91.96万元（其中：基本支出91.96万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费3.9万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0.10万元）
印刷费0.60万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
水费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）
电费2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0万元）
邮电费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0万元）
差旅费24.00万元（其中：基本支出24.00万元，项目支出0万元）
维修（护）费1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0万元）
会议费1.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出0万元）
培训费9.30万元（其中：基本支出1.41万元，项目支出7.89万元）
公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）
工会经费19.60万元（其中：基本支出19.60万元，项目支出0万元）
福利费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）
其他交通费用28.84万元（其中：基本支出28.84万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出5.75万元（其中：基本支出5.75万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助79.66万元（其中：基本支出79.66万元，项目支出0万元）
其他对个人和家庭的补助1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置6.21万元（其中：基本支出6.21万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，2022年政府采购预算6.21万元，其中：政府采购货物预算6.21万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加6.21万元，增长100%，增加的主要原因是增加电脑、打印机、LED显示屏等。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.60万元，较上年减少11.05万元，下降62.61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为3.00万元，较2021年减少11.05万元，下降78.65%，国内公务接待共计批次为110余次，共计接待500余人次。减少的原因主要是严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省委省政府“过紧日子”要求，结合上年度实际支出情况，严格公务接待规模和标准，进一步压减公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为3.60万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.60万元，较上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额7.99万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额7.99万元。重点项目年度绩效目标如下：
社区党建工作（含党员培训、青年人才党支部工作）经费项目：财政安排资金7.99万元。该项目年度绩效目标为：根据《中共云南省委组织部关于做好2021年度“万名党员进党校”工作安排的通知》（云组通〔2021〕20号）、《中共云南省委组织部关于印发“基层党建创新提质年”配套文件的通知》（云组通〔2019〕21号）文件中《关于进一步做好乡镇（街道）青年人才党支部建设工作的通知》文件精神对社区党组织1098名党员（含青年人才支部党员）进行教育培训，旨在强化党员思想理论教育，促进理论水平再提升，结合全场实际，充分利用综治互联网系统，采取“视频+远程教学”的创新学习培训方式，扩大学习范围，增强学习效果。2022年计划举办两期培训班，每期培训时间不少于4天（32学时），全场社区党员参训总数不低于党员总数的55%。进一步增强党组织的凝聚力和战斗力，提高党员队伍素质，发挥党员的先锋模范作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市中国足球彩票社区管理委员会2022年机关运行经费56.44万元，比上年减少74.63万元，下降56.94%，减少的原因是：农垦改革政企分开后原农场生产队工作经费（每个生产队4万元），村民小组党支部工作经费（每个居民组0.3万）已调减，现新增下属单位13个社区的社区工作经费，社区党建工作经费，社区工作人员培训经费等未纳入预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市中国足球彩票社区管理委员会综合服务中心2022年日常公用经费48.94万元，比上年增加32.38万元，增长195.53%，增加的原因是《景洪市财政局关于 2022年预算编制说明的通知》（景财预【2021】258号）文件安排各农场社区管理委员会事业人员人年均7500元公用经费(以前年度未安排)。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市中国足球彩票社区管理委员会资产总额1,619.26万元，其中，流动资产29.28万元，固定资产1,559.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30.1万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2,057.53万元，其中固定资产减少508.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆7辆（无偿调拨、划转），账面原值101.82万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280111063500111
